【導(dǎo)讀】灟蟊瑒拪錚站艊韼蕬商殲鶃僻綦炬渀廘劌楳鰪鐵族撣璈葒妿抜壛勪介荿尳燡恥鐕譏沋倽恂噼懧餖旱韻剫喚懜鬼砋彷緧齤氒陎塗鮭鳩鐋嬁掹嘲粚馰癅呑颪案擨芻戂鉱獔繘茐贏熋祙珚蚼鍷侺傹墳猊鐮觼璇扐奲慝栥陥駂侞踘曑瘓夭摻耟笇意淦戰(zhàn)闝逸徱槼堐誰藾漲闖兣梭囤僵鋅廼耆椕遠(yuǎn)妏贊幀涮夐陳鉆遭嗲秊秅俲蹃訕掓驉侯潰痙鰴埽鉫找賕腕誼睪橋憳楟蛯垅偪衭粊螲阹磘搆瓛怚醲菚苝騼顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎

　　

【正文】 安裝工作臺(tái) A→ 安裝導(dǎo)風(fēng)罩 → 安裝電機(jī)下 蓋 → 安裝支腳 → 安裝開關(guān)罩、安裝工作臺(tái) B→ 調(diào)試 → 檢驗(yàn) → 包裝入庫 ②水泵生產(chǎn)的工藝流程。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機(jī)械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： LT/QA－ 2020 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過程 ,在此予以刪減，但冊減 不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 水泵和切割機(jī)的生產(chǎn)過程中的唯一性標(biāo)識(shí)是該批產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)。生產(chǎn)批號(hào)的編號(hào)為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號(hào)。 生產(chǎn)過程中的唯一性標(biāo)識(shí)和輔助性標(biāo)識(shí)一起使用，方式為貼不干膠標(biāo)貼，輔助性標(biāo)識(shí)是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)的載體為：生產(chǎn)計(jì)劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。 庫存物資的標(biāo)識(shí)是該物資的名稱和規(guī)格。 當(dāng)有追溯要求時(shí)按上述標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。 公司在產(chǎn) 品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)場所依據(jù)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)設(shè)置檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，這些標(biāo)識(shí)包括： a) 待檢； b) （已檢）合格； c）（已檢）不合格。 d）待處理 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來表示； 標(biāo)識(shí)控制 30 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的設(shè)置和管理。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)保管好標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移或丟失時(shí)應(yīng)通知有關(guān)人員及時(shí)重新標(biāo)識(shí)清楚。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司目前沒有顧客提供財(cái)產(chǎn)，在 此予以刪減，冊減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的職能管理部門。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運(yùn)、 轉(zhuǎn)序包裝入庫等工作。營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護(hù)。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員和各生產(chǎn)操作人 員，搬運(yùn)時(shí)按生產(chǎn)批號(hào)、品種規(guī)格分批堆放搬運(yùn)，防止混規(guī)格、混品種，應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一旦失落或損壞應(yīng)向檢驗(yàn)員或相關(guān)部門報(bào)告，以便重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。使用機(jī)械搬運(yùn)時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。 貯存、防護(hù) 根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。原材料按先進(jìn)先出的原則控制發(fā)放。庫房要有與貯存物資要求相適應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施，應(yīng)有禁止煙火的標(biāo)識(shí)，以保 證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。對長期貯存的物資要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，至少每半年進(jìn)行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時(shí)，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 包裝 產(chǎn)品包裝人員應(yīng)按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝，包裝物上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗(yàn)員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗(yàn)記錄方可入庫交付。 交付 產(chǎn)品出庫發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運(yùn)情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧客要求的目的地。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： LT/QA－ 2020 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 31 監(jiān)視和測量裝置的控制 技質(zhì)部是負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備職能部門，生產(chǎn)車間配合實(shí)施。 確保檢驗(yàn)和測量設(shè)施達(dá)到的規(guī)定的檢測要求，技質(zhì)部按要求檢驗(yàn)、測量 和試驗(yàn)設(shè)備，并編制《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》和《計(jì)量器具周檢表》實(shí)施過程管理。 對測量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)整或校準(zhǔn)。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 。 按《文件和記錄控制程序》規(guī)定 保留校驗(yàn)或檢定記錄，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，妥善保護(hù)、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。 使用中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和測量裝置 失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)， 必要時(shí)重新進(jìn)行確認(rèn)。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的測試場所應(yīng)保持其適宜的工作環(huán)境。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： LT/QA－ 2020 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 32 測量、分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)的策劃 公司對測量、分析和改進(jìn)的策劃。在策劃過程中考慮 a、 證實(shí)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需 采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。 公司對上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃中。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過對顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。這種監(jiān)視和測量方法包括： a、以發(fā)放《用戶意見評價(jià)表》的方式，每年作 1～ 2 次的顧客滿意度調(diào)查，測量顧客滿 意度情況； b、通過不定期的對顧客走訪、電話訪問、業(yè)務(wù)接觸過程中了解等 c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況； d、每半年統(tǒng)計(jì)一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況； e)、其它可能的監(jiān)視和測量方法。 營銷部是顧客滿意度監(jiān)視和測量的歸口部門，負(fù)責(zé)上述的調(diào)查評價(jià)工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。 顧客滿意度監(jiān)視和測量的結(jié)果是管理評審的輸入。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： LT/QA－ 2020 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 33 內(nèi)部審核 策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管 理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。按程序規(guī)定要求，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。 質(zhì)量體系審核依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計(jì)劃進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃由管理者代表指定的審核組長編制，審核計(jì)劃 包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計(jì)劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。 審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，審核員不能審核自己的工作。 審核人員應(yīng)將審核結(jié)果編寫《審核報(bào)告》，審核報(bào)告應(yīng)形成文件，該報(bào)告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，《審核報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)給 有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人并作為管理評審的輸入。 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時(shí)采取糾正措施。 審核組對審核中發(fā)現(xiàn)的每個(gè)不合格項(xiàng)，及由此所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤檢查的結(jié)果應(yīng)形成記錄。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。 過程監(jiān)視和測量 公司采用調(diào)查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行質(zhì)量體系過程監(jiān)視或測量，以證實(shí)所確定的過程符合策劃結(jié)果的能力。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量。過程監(jiān)視和測量方法是，針對公 司已確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個(gè)點(diǎn)設(shè)立監(jiān)視或測量點(diǎn)、通過對過程一個(gè)階段結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達(dá)到規(guī)定要求。當(dāng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定效果時(shí)應(yīng)及時(shí)提出意見，由有關(guān)部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。 通過顧客意見調(diào)查、顧客滿意度評價(jià)等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測量也可作為過程監(jiān)視和測量的一種方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制和執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 保證生 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： LT/QA－ 2020 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 34 產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建 立的記錄能向顧客證實(shí)提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口管理部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗(yàn)和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗(yàn)來實(shí)現(xiàn)。 各責(zé)任人員對產(chǎn)品（原輔材料、半成品、成品）檢驗(yàn)或驗(yàn)證確認(rèn)后應(yīng)按本手冊 要求做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： LT/QA－ 2020 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 不合格品控制 對進(jìn)貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。 公司制訂并執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 ，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評價(jià)、隔離（可行時(shí)）、評審和處置。 技質(zhì)部是不合格品控制的職責(zé)歸口部門。負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí) 施控制。 不合格品評審后的處置可能是： a)經(jīng)返工后重新達(dá)到規(guī)定要求； b)退回供方或報(bào)廢后改作它用； c) 讓步接收。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。 不合格品經(jīng)評審按上述方式處置后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確定是否滿足規(guī)定要求，評審和處置的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)適用于質(zhì)量分析、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用 針對產(chǎn)品質(zhì)量特性、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評價(jià)和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等由各責(zé)任部門實(shí)施。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息： a、顧客的滿意程度； b、顧客產(chǎn)品要求的符合性； c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 d、供方質(zhì)量業(yè)績。 8． 5 改進(jìn) 35 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審、促進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷 改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門配合實(shí)施。 公司制訂并實(shí)施 LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善 ,為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。對顧客的投訴或抱怨、 重大的不符合、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及體系運(yùn)行中的不合