【正文】 質(zhì)量管理體系 要求》， 并結(jié)合 龍鋼 集團(tuán)公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》，編制了本公司的 《質(zhì)量手冊(cè)》 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并正式 發(fā) 布 。 本手冊(cè)自 20xx 年 4 月 10 日起 實(shí)施?！?和質(zhì)量目標(biāo) “ 技改項(xiàng)目完成率≥ 85%；重點(diǎn)工程用材 量逐年穩(wěn)定提高 ；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥ 98%；顧客滿意度≥ 92%。 公司各單位要嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)規(guī)定，確保質(zhì)量目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。龍鋼集團(tuán)富平軋鋼有限公司是陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)） 有限 公司的子公司，主要為集團(tuán)公司進(jìn)行鋼材加工。 龍鋼集團(tuán)富平軋鋼有限公司 現(xiàn)有 棒材 車(chē)間和線材車(chē)間兩個(gè)主要生產(chǎn)車(chē)間 以及機(jī) 修 車(chē)間、供電、供水、熱力、檢化驗(yàn)等輔助生產(chǎn)車(chē)間 和公輔設(shè)施。 棒材 車(chē)間工藝布置為半連續(xù)式，對(duì)于φ 1φ 14 兩種規(guī)格采用切分軋制，軋機(jī)組成為 550 1/380 4/350 2/300 4。 全公司定員 420 人 ， 占地面積 畝 。 電氣設(shè)備總裝容量 18200KW。 公司成立 以 來(lái)，本著“質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信為本，求真務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了顧客的信任。 地 址：陜西省富平縣梅坪鎮(zhèn) 電 話： 09138678404 傳 真： 09138678404 郵 編： 711712 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 7 1 適用范圍 本公司 以龍鋼集團(tuán)公司提供的原料（鋼坯）進(jìn)行鋼材加工， 本公司 產(chǎn)品是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要 求，采用成熟工藝、技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的定型產(chǎn)品。 2 引用 法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn) a.《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 b.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 c.《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn) a. 《鋼筋混凝土用 鋼第 2 部分： 熱軋帶肋鋼筋》 b. 《鋼筋混凝土用 鋼第 1 部分 ： 熱軋光 圓 鋼筋》 c. GB/T7011997《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》內(nèi)的術(shù)語(yǔ)和定義。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； （含工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度 等 ）； （含生產(chǎn)過(guò)程記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量活動(dòng)工作記錄 等 ）； 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 8 質(zhì)量手冊(cè) 是集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊(cè)的支撐性文件。 文件控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《文件控制程序》。 代表 版本標(biāo)識(shí)，首版不加標(biāo)識(shí)，編寫(xiě)年份內(nèi)第一次修訂版 為A, 第二次修訂版 為 B,依此類(lèi)推。 ，編寫(xiě)人填寫(xiě)〈文件會(huì)簽、審批表〉，生產(chǎn)技術(shù)部組織會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)填寫(xiě)〈文件發(fā)放審批表〉 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到使用者。 ，受控的質(zhì)量手冊(cè)加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放編號(hào)，其他的受控文件只填寫(xiě)發(fā)放號(hào)。 文件評(píng)審和更改 ，根據(jù)需要進(jìn)行文件更改。 文件的作廢 失效或作廢的文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 及時(shí)收回并填寫(xiě)〈文件作 廢 、銷(xiāo)毀單〉，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 9 記錄控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《記錄控制程序》 。 記錄管理 ，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編制、更改，格式審核以及保管和處置。 〈記錄清單〉中的規(guī)定執(zhí)行。 ，由各單位填寫(xiě)〈文件作廢、銷(xiāo)毀單〉經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀。 、簽字筆填寫(xiě)或微機(jī)打印。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 貫徹國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)和 集團(tuán)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，批準(zhǔn)并頒 布本公司質(zhì)量目標(biāo) 。 管理者代表通過(guò)培訓(xùn)或會(huì)議等方式廣泛開(kāi)展質(zhì)量宣傳和教育活動(dòng)，不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。 本公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，在決策和管理中始終“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。 由龍鋼集團(tuán)公司擬定和頒布質(zhì)量方針。 質(zhì)量目標(biāo) 執(zhí) 行 集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》 。 生產(chǎn)技術(shù)部 組織各部門(mén)制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉 ， 按季度總結(jié)評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及措施執(zhí)行情況，并上報(bào)集團(tuán)公司管控部。 ，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)線變動(dòng)等，需重新開(kāi)展質(zhì)量管理體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性、持續(xù)適宜性。 、權(quán)限和溝通 本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司質(zhì)量方針和 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的需要， 建立組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖 一 ），明確與 質(zhì)量 有關(guān)的 單位 /人員的 職責(zé)、權(quán)限 （見(jiàn) 富軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表） ， 并規(guī)定了溝通的辦法?！鸫硐嚓P(guān)責(zé)任部門(mén) 。對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 ,并為其有效開(kāi)展工作提供必要的條件。 、備品、備件的采購(gòu)和供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司 QMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 、產(chǎn)品更新和技術(shù)攻關(guān)工作。 總經(jīng)理助理 ；協(xié)助管理者代表落實(shí) QMS文件。 。 ，并對(duì) 其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 原料、燃料的采購(gòu)和供應(yīng) 工作 。 生產(chǎn)技術(shù)部 QMS 文件的編制、修訂和換版以及文件、記錄的管理工作。 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 13 。 、試驗(yàn)及判定工作；調(diào)查、分析和處理質(zhì)量事故。 。 。 。 QMS目標(biāo)評(píng)價(jià)，監(jiān)督落實(shí)改進(jìn)決定。負(fù)責(zé)燃料的進(jìn)廠驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的評(píng)審和處置工作。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、顧客意見(jiàn)的收集整理和反饋。 、各項(xiàng)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律。搞好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全管理。 。 、巡檢。 （導(dǎo)衛(wèi)、軋輥、軋輥軸承、孔型樣板）的 現(xiàn)場(chǎng) 管理。 管理者代表 由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 內(nèi)部溝通 執(zhí)行集團(tuán)公司《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 。 公司領(lǐng)導(dǎo) 隨時(shí)與集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)溝通，反映體系運(yùn)行過(guò)程需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及有關(guān)信息。 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) )由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部組織處理，可采用電話、口頭報(bào)告等方式緊急溝通。 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)現(xiàn)鋼材待判、降級(jí)趨勢(shì)增加時(shí)，及時(shí)報(bào)告 集團(tuán)公司質(zhì)保部 ；對(duì)鋼坯入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司生產(chǎn)部和質(zhì)保部。 管理評(píng)審 執(zhí)行集團(tuán)公司《管理評(píng)審程序》。 QMS 運(yùn)行情況，指出存在問(wèn)題并提出改進(jìn)的意見(jiàn)或建議 ,以及提出可能影響 QMS的變更的事宜。 、營(yíng)銷(xiāo)部 通報(bào) 內(nèi)外顧客對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)及質(zhì)量異議的處理情況。 通報(bào)上次目標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)部改進(jìn)決定執(zhí)行情況。 做好會(huì)議記錄 ,并負(fù)責(zé)檢查和考核改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。 6 資源管理 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 15 公司為 生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品 ， 確保 QMS 的有效運(yùn)行，配置了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和需要的工作環(huán)境。 人力資源配置 確定公司所需的工作崗位及其對(duì)應(yīng)的能力要求，組織編制、修訂《崗位人員任職條件》。 ，填寫(xiě)〈崗位工作人員能力測(cè)評(píng)綜合得分表〉，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)崗位測(cè)評(píng)資料的歸檔和管理工作。 ：全體員工的質(zhì)量教育和專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)、實(shí)踐操作技能的更新與提高；特殊工種、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員資格培訓(xùn)；新工、轉(zhuǎn)崗人員技能培訓(xùn)。 ，每次培訓(xùn)前填寫(xiě)〈員工培訓(xùn)辦班審批表〉、〈培訓(xùn)計(jì)劃〉、〈學(xué)員花名冊(cè)及成績(jī)登記表〉，主管總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 總經(jīng)理辦 公室 組織對(duì)新進(jìn)、轉(zhuǎn)入或復(fù)審的關(guān)鍵崗位 、 特種作業(yè)的人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后頒發(fā)、復(fù)審操作證或資格證。 ，經(jīng)總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)的程序組織實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施配置 、輔助生產(chǎn)場(chǎng)地和道路。 、供水、熱力、暖通、 通訊等公輔設(shè)施。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及供水、供電等公輔設(shè)施的維修、保養(yǎng)和管理。 、場(chǎng)地等設(shè)施的維護(hù)與管理。 公司根據(jù)產(chǎn)品的需要 ,在相關(guān)的工作場(chǎng)所配置了相應(yīng)的照明、通風(fēng)、采暖、降溫、冷卻和安全防護(hù)等設(shè)施、設(shè)備。 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境 保護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。產(chǎn)品的質(zhì)量要求依據(jù)國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)、 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 及 加工合同 等文件確定。 新產(chǎn)品 /試驗(yàn)產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)執(zhí)行集團(tuán)公司《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理規(guī)定》。對(duì)龍鋼集團(tuán)按照顧客要求下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)業(yè)務(wù)辦及用戶(hù)服務(wù)科反饋的顧客信息，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。具體執(zhí)行 條、 條、 條的規(guī)定。 在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)， 還應(yīng)考慮顧客 沒(méi)有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求 ； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 的 要求 ； 組織確定的任何附加要求 。顧客提貨時(shí)，由銷(xiāo)售人員提供質(zhì)量證 明 書(shū)，以便質(zhì)量追溯。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為已經(jīng)集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審過(guò)的產(chǎn)品，可直接與顧客簽訂合同 或 協(xié)議 。 必要 時(shí)報(bào)總工程師組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 與顧客的溝通 、簽訂、更改以及執(zhí)行過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)積極主動(dòng)與顧客溝通。 按季度進(jìn)行顧客滿意度的分析評(píng)價(jià) 。 ，解決質(zhì)量異議時(shí)，執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品質(zhì)量異議陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件