【正文】 、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)檔案管理；制定設(shè)備大中修計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)本公司通訊設(shè)施的管理 。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本公 司 的常規(guī) 產(chǎn)品 （指集團(tuán)公司 〈常規(guī)產(chǎn)品目錄〉中的產(chǎn)品 ） 實現(xiàn)過程的策劃已在生產(chǎn)初期完成， 產(chǎn)品實現(xiàn)過程見圖 二 。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 顧客需求 備品備件的采 購 產(chǎn)品防護(hù)和交付 標(biāo)識和可追溯性 監(jiān)視和測量裝置的控制 鋼材生產(chǎn)過程 鋼坯管理 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 17 圖二：產(chǎn)品實現(xiàn)過程框圖 富軋公司棒材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋按照龍鋼集團(tuán)公司生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，產(chǎn)品交龍鋼公司營銷部銷售。 富軋公司線材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋盤條、 熱軋圓盤條的銷售由本公司營銷部負(fù)責(zé)。 、 質(zhì)量體系 認(rèn)證證書和具有法律法規(guī)要求的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等。 （不在 〈 常規(guī)產(chǎn)品目錄 〉 中的產(chǎn)品）由營銷部 報生產(chǎn)技術(shù)部組織 評審。 ，包括顧客抱怨 。 （刪除） 采購 采購產(chǎn)品的分類 按對生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，將采購產(chǎn)品分為主要采 購產(chǎn)品和一般采購產(chǎn)品。 圖 三 采購過程框圖 采購計劃 使用 單位 填寫本部門的 申報計劃 ， 由 機(jī)動能源部 負(fù)責(zé)編制 〈 備品備件 采購計劃〉 、〈檢測設(shè)備采購計劃〉； 營銷部負(fù)責(zé)編制〈燃料采購計劃〉，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 機(jī)動能源部 、營銷部 根據(jù)評價結(jié)果選擇確定合格的供方，經(jīng) 主管 總經(jīng)理審批后列入 合格供方名錄 。 采購產(chǎn)品的驗證 檢測設(shè)備的驗證由 機(jī)動能源部 組織專業(yè)人員進(jìn)行驗收。 重新評價供方 現(xiàn)嚴(yán)重波動時，或供方執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時，或使用需求發(fā)生改變時， 機(jī)動能源部 、營銷部 應(yīng)組織相關(guān)部門及使用單位對其進(jìn)行重新評價。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 本公司的 鋼材生產(chǎn)工藝流程及監(jiān)視和測量見圖 四 。 18 日前向集團(tuán)公司生產(chǎn)部申報下月的鋼坯需求計劃及生產(chǎn)安排意見（包括檢修計劃）；每天向生產(chǎn)部調(diào)度室報告當(dāng)日產(chǎn)量及生產(chǎn)情況。 工 藝 流 程 監(jiān)視和測量 測量要素 監(jiān)視和測量裝置 測量范圍 準(zhǔn)確度 使用單位 鋼坯管理 幾何尺寸 鋼卷尺 015m 177。 1mm 中精軋班 控制點 冷 卻 最終產(chǎn)品 鋼卷尺 015m 177。 關(guān)鍵工序 (圖四中帶“ ☆ ”的工序 )為鋼坯加熱和中精軋工序。 。 機(jī)動能源部確保監(jiān)視和測量裝置完好和正常運行。 對 線材車間 的產(chǎn)品，由 庫管員按本公司營銷部開具的 發(fā)貨通知 單將鋼材出庫交給顧客 ，營銷部同時向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及故障處理有完善的制度，能保障設(shè)備 運行正常 ； 鋼坯 必需是經(jīng)檢驗合格的； 。 標(biāo)識 和可追溯性 執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》 。 （精整工）接到換號通知后，要按批對冷床、檢查臺架、打捆后的鋼材進(jìn)行分號管理。 ，并按要求重新組批。 〈產(chǎn)品質(zhì)量證明書〉必須與所銷售鋼材的批號、牌號、規(guī)格、數(shù)量一致。掛吊工負(fù)責(zé)鋼材的吊運、堆垛。 、貯存、保護(hù)和交付過程中 出現(xiàn)不合格時，按 “ 不合格品控制”的規(guī)定 執(zhí)行。 監(jiān)視和測量 設(shè)備管理 臺帳， 編制 年度 周期檢定計劃 報集團(tuán)公司計控中心審核。 本 公司用于監(jiān)視、測量的計算機(jī)軟件 在設(shè)備安裝投用時 由 機(jī)動能源部組織進(jìn)行 初次確認(rèn)，失準(zhǔn) 、 損壞 或更改 由機(jī)動能源部 組織 再確認(rèn)。 測量、分析和改進(jìn) 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 24 為證實產(chǎn)品的符合性 ,對質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了系統(tǒng)的策劃 ， 各部門可運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)和方法， 確保改進(jìn)活動的有效開展。生產(chǎn)技術(shù)部 在 接到集團(tuán)公司 審核實施 計劃后 通知各受審核部門及相關(guān)人員提前做好迎審工作和資料準(zhǔn)備 ；審核組出具的〈不符合項報告〉，由管理者代表確認(rèn) ；對不符合項進(jìn)行原因分析，制定并組織實施糾正措施， 按審核組提出的完成期限完成整改。 中精 軋過程和鋼坯加熱過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 按 條 的 有關(guān)規(guī)定實施 檢查、 驗收 。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 25 工對回爐鋼坯進(jìn)行檢查、判定，對合格鋼坯重新組批，不合格鋼坯判廢。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對不合格鋼坯進(jìn)行評審和處置 。 原煤不合格品控制 煤管員為 購 進(jìn)原煤的驗收人員，煤管員以目測方式對原煤外觀質(zhì)量進(jìn)行初級驗收，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知機(jī)動能源部現(xiàn)場評審處置，形成處置意見后方可在計量票據(jù)上簽章放行，同時作好相關(guān)記錄。 責(zé)對包裝質(zhì)量不合格的判定識別，當(dāng)支數(shù)不符合打捆要求或捆內(nèi)有不合格品時，由精整工返修。 本 手冊 未作規(guī)定部分，執(zhí)行集團(tuán) 公司 《不合格品控制程序》。 每月 對 設(shè)備運行狀況 進(jìn)行統(tǒng)計 分析，提供過程和體系的改進(jìn)信息 ； 每季度 收集分析供方產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)，必要時采取 改進(jìn) 措施。 參照執(zhí)行集團(tuán)公司《 技術(shù)進(jìn)步項目管理程序》。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 27 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 28 。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織 分析原因、制定糾正措施報管理者代表批準(zhǔn) 后實施。由生產(chǎn)技術(shù)部將主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及分析材料按月報集團(tuán)公司質(zhì)保部和公司總經(jīng)理，按季度報集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室。 與產(chǎn)品要求的符合性方面 :由生產(chǎn)技術(shù) 部 收集產(chǎn)品符合國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 和顧客要求的數(shù)據(jù)，歸納出產(chǎn)品不足的主要方面 ,尋找改進(jìn)機(jī)會。 ，由試驗室填寫〈鋼材不合格品通知陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 26 單〉 ,報 生產(chǎn)技術(shù)部和集團(tuán)公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 ，安排庫管員分類堆放，并做好標(biāo)識 和 記錄。 外購設(shè)備、備品備件及消耗材料不合格品控制 由 入庫驗收人員及 使用單位提出不合格品 項目 ，填寫〈不合格品報告單〉 , 機(jī)動能源部負(fù)責(zé)進(jìn)行評審處置， 根據(jù)實際情況，予以退貨、折價或賠償處理，并 填寫〈不合格品評審處置表〉。生產(chǎn)技術(shù)部將不合格原因及處理結(jié)果報集團(tuán)公司生產(chǎn)部。 、 試驗，由 生產(chǎn)技術(shù)部 審查所有檢驗結(jié)果，確認(rèn)無誤后，庫管員方可放行。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 火工對熱工、壓力儀表的測量結(jié)果，每小時作一次紀(jì)錄并適時調(diào)整，控制好加熱及出爐溫度。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為采購產(chǎn)品檢驗、 鋼坯驗收、鋼材 過程檢驗和最終檢驗。 部 每月對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和 軋鋼質(zhì)量控制點（中精軋和鋼坯加熱）和產(chǎn)品實物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 并做記錄。 需要采取糾正或預(yù)防措施時， 執(zhí)行 的規(guī)定 。 發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和 測量裝置失準(zhǔn)或損壞時，立即停止使用，由 機(jī)動能源部 處置，并對已測結(jié)果進(jìn)行評審，必要時追回重 新測量并對校準(zhǔn)和驗證結(jié)果予以記錄并保存。 新購 進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置 由使用單位 組織驗收，合格后方可投入使用。 機(jī)動能源部 為監(jiān)視和測量裝置的管理部門 ： 。 ，出庫消帳，做到分類堆放，標(biāo) 志清楚，帳、物、卡一致。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 23 顧客財產(chǎn)（刪減） 產(chǎn)品防護(hù) 《 成品管理制度 》及《工藝規(guī)程》 對鋼材進(jìn)行捆扎包裝，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督捆扎質(zhì)量。 、庫管員根據(jù)過程記錄負(fù)責(zé)核對鋼材表面標(biāo)志、標(biāo)牌內(nèi)容和涂漆顏色與鋼材的牌號、批號、規(guī)格、類別一致。檢斤員按批號做好記錄。 ，填寫〈金屬流動卡〉及〈批號通知單〉，按規(guī)定及時依次傳遞。 對加熱工藝參數(shù)實施連續(xù)監(jiān)控 ，并做好運行記錄。 過程的確認(rèn) 本公司需確認(rèn)的特殊過程為鋼坯加熱過程。 對 棒材車間 的產(chǎn)品，由 庫管員按 集團(tuán)公司產(chǎn)品管理中心開具的 發(fā) 貨 通知 單將 鋼材出庫交給顧客。 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量裝置的配置見圖四。 。 收集打捆