【正文】 日期： 20xx 年 4 月 10 日 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 2 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 3 本手冊(cè)編寫及審批人員 編寫：王筱龍 張文亮 李武杰 曹國(guó)偉 會(huì)審： 尚春娥 王遠(yuǎn)利 王建民 周宏民 劉光 明 董立新 解敏峰 李振兵 陳建武 王建黨 任進(jìn)衛(wèi) 禹 棟 宋增福 支國(guó)鋒 審核：王筱龍 20xx 年 4 月 8 日 批準(zhǔn)：劉吉穩(wěn) 20xx 年 4 月 10 日 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 4 頒布令 為穩(wěn)定地提供顧客滿意及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，建立并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》， 并結(jié)合 龍鋼 集團(tuán)公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》，編制了本公司的 《質(zhì)量手冊(cè)》 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并正式 發(fā) 布 。龍鋼集團(tuán)富平軋鋼有限公司是陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)） 有限 公司的子公司，主要為集團(tuán)公司進(jìn)行鋼材加工。 電氣設(shè)備總裝容量 18200KW。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； （含工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度 等 ）； （含生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量活動(dòng)工作記錄 等 ）； 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 8 質(zhì)量手冊(cè) 是集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊(cè)的支撐性文件。 ： 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)填寫〈文件發(fā)放審批表〉 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到使用者。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 9 記錄控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《記錄控制程序》 。 、簽字筆填寫或微機(jī)打印。 由龍鋼集團(tuán)公司擬定和頒布質(zhì)量方針。 、權(quán)限和溝通 本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司質(zhì)量方針和 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的需要， 建立組織機(jī)構(gòu)（見圖 一 ），明確與 質(zhì)量 有關(guān)的 單位 /人員的 職責(zé)、權(quán)限 （見 富軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表） ， 并規(guī)定了溝通的辦法。 、備品、備件的采購和供應(yīng)工作。 。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 13 。 。 、各項(xiàng)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律。 （導(dǎo)衛(wèi)、軋輥、軋輥軸承、孔型樣板）的 現(xiàn)場(chǎng) 管理。 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)現(xiàn)鋼材待判、降級(jí)趨勢(shì)增加時(shí)，及時(shí)報(bào)告 集團(tuán)公司質(zhì)保部 ；對(duì)鋼坯入庫后發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司生產(chǎn)部和質(zhì)保部。 通報(bào)上次目標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)部改進(jìn)決定執(zhí)行情況。 ，填寫〈崗位工作人員能力測(cè)評(píng)綜合得分表〉，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)崗位測(cè)評(píng)資料的歸檔和管理工作。 ，經(jīng)總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)的程序組織實(shí)施。 、場(chǎng)地等設(shè)施的維護(hù)與管理。 新產(chǎn)品 /試驗(yàn)產(chǎn)品的研究開發(fā)執(zhí)行集團(tuán)公司《新產(chǎn)品開發(fā)管理規(guī)定》。 在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)， 還應(yīng)考慮顧客 沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求 ； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 的 要求 ； 組織確定的任何附加要求 。 與顧客的溝通 、簽訂、更改以及執(zhí)行過程中，營(yíng)銷部應(yīng)積極主動(dòng)與顧客溝通。 主要采購產(chǎn)品 的采購 過程 見圖 三 。 (包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、圖紙和技術(shù)條件、供貨時(shí)間等 )，技術(shù)要求 通常 執(zhí)行相關(guān) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有特殊要求應(yīng)注明。 ,由 機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 確立新的 合格供方名單 ，報(bào) 主管 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,在 合格供方名單 中實(shí)施采購。 技術(shù)控制 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝圖紙、 工藝 技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制， 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。一般工序的控制由各崗位人員執(zhí)行崗位操作規(guī)程，并作好記錄。軋鋼車間 、機(jī)修車間 實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量 ，并做好生產(chǎn)運(yùn)行記錄。 對(duì) 鋼坯加熱 過程的基本要求 操作 人員具備相應(yīng)能力并持證上崗； 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 22 滿足工藝及環(huán)保的要求 。 。 ，必須保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、發(fā)貨記錄與提貨單一致。 c. 庫管員 發(fā)貨時(shí)， 確保標(biāo)識(shí)與捆扎狀態(tài)良好，防止鋼材在搬運(yùn)過程中甩落、散捆、掉根、碰彎、標(biāo) 牌 脫落等。各使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置校檢不符合要求或使用過程出現(xiàn)異常，及時(shí)報(bào)告機(jī)動(dòng)能源部。 內(nèi)部審核 執(zhí)行集團(tuán)公司《內(nèi)部審核管理程序》 。由生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制 /確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，經(jīng) 總工程師審批后，作為產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 鋼坯不合格品控制 《鋼坯驗(yàn)收及管理制度》 進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，掛吊工負(fù)責(zé)隔離、堆放。 鋼材不合格品控制 ，判廢鋼材直接由當(dāng)班按廢鋼處理；可利用鋼材及負(fù)差超標(biāo)鋼材分別由質(zhì)檢工及檢斤工判定，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)，然后由庫管工分類堆放。 過程和產(chǎn)品的質(zhì)量特性趨勢(shì)方面 : 部 每月統(tǒng)計(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，并與歷史水平及同行業(yè)水平進(jìn)行比較， 分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況 ,尋 求 改進(jìn)機(jī)會(huì) ；對(duì) 關(guān)鍵 工序 的工藝參數(shù) 采用適宜的方法進(jìn)行分析，了解生產(chǎn)過程產(chǎn)品的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)。措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)以報(bào)告形式 報(bào) 送集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 通過 對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)施和檢查 ，內(nèi)部審核、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)，采取有效的糾正和預(yù)防措施 ，并 通過 技術(shù)改造 和 開展 QC小組活動(dòng) 等方法， 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 。 ，由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員報(bào)告主管總經(jīng)理，由主管總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并采取糾正 和 預(yù)防措施。 （含化學(xué)成分不合格），生產(chǎn)技術(shù)部 聯(lián)系 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 進(jìn)行退庫處理。 ，檢查外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。必要時(shí)由責(zé)任單位采取糾正 和 預(yù)防措施。 監(jiān)視 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用過程喪失其所需的測(cè)量能力又無法修復(fù)時(shí)，由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，機(jī)動(dòng)能源部審核 并 上報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并辦理 報(bào)廢 手續(xù)。 ， 報(bào)集團(tuán)公司計(jì)控中心審核 。檢斤員負(fù)責(zé)檢斤并掛牌標(biāo) 識(shí) 。 品按牌號(hào)、規(guī)格及待判、合格、不合格三種狀態(tài)分類堆放，并做好記錄。 加熱 過程的初次確認(rèn)在產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)且執(zhí)行有效的工藝參數(shù)、 操作規(guī)程 及設(shè)備能力 ，視同已經(jīng)做過確認(rèn)；當(dāng)顧客反映產(chǎn)品質(zhì)量有問題、產(chǎn)品規(guī)格、牌號(hào)、品種超出原有范圍、設(shè)備大中修后或停產(chǎn)超過半年時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)上述過程的工藝 參數(shù) 、人員資格 和設(shè)備能力重新確認(rèn) ,并做好確認(rèn)和再確認(rèn)的相關(guān)記錄。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，定期征求集團(tuán)公司營(yíng)銷部反饋的顧客意見并及時(shí)糾正。調(diào)整工按軋鋼操作規(guī)程及時(shí)取樣，監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的表面質(zhì)量和幾何尺寸，并作好記錄。 粗軋班 外觀尺寸及 中精軋 質(zhì)量 中 精 軋 ★ 表面質(zhì)量 鋼直尺 0600mm 177。 負(fù)責(zé) 與集團(tuán)公司生產(chǎn)部 的 協(xié)商和溝通。 ，按 “ 不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理 ,由使用部門填寫〈不合格品報(bào)告單〉報(bào) 機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 ，由機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)追溯，并根據(jù)實(shí)際情況，予以退貨、折價(jià)或賠償處理，必要時(shí)更換供方。 機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)對(duì) 主要 采購產(chǎn)品 供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)內(nèi)容及要求如下： （采取查看、試用等）是否滿足本公司要求； （已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況，顧客滿意程度）； ； ； 。 ，解決質(zhì)量異議時(shí)，執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品質(zhì)量異議陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 18 處理規(guī)定》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為已經(jīng)集團(tuán)公司營(yíng)銷部評(píng)審過的產(chǎn)品，可直接與顧客簽訂合同 或 協(xié)議 。根據(jù)業(yè)務(wù)辦及用戶