【正文】 日期： 20xx 年 4 月 10 日 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 2 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 3 本手冊編寫及審批人員 編寫：王筱龍 張文亮 李武杰 曹國偉 會審： 尚春娥 王遠利 王建民 周宏民 劉光 明 董立新 解敏峰 李振兵 陳建武 王建黨 任進衛(wèi) 禹 棟 宋增福 支國鋒 審核：王筱龍 20xx 年 4 月 8 日 批準：劉吉穩(wěn) 20xx 年 4 月 10 日 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 4 頒布令 為穩(wěn)定地提供顧客滿意及適用的法律法規(guī)要求的產品，建立并持續(xù)改進質量管理體系，本公司依據 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》， 并結合 龍鋼 集團公司的《質量管理手冊》，編制了本公司的 《質量手冊》 ，現(xiàn)予以批準并正式 發(fā) 布 。龍鋼集團富平軋鋼有限公司是陜西龍門鋼鐵（集團） 有限 公司的子公司，主要為集團公司進行鋼材加工。 電氣設備總裝容量 18200KW。 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件包括： ； （含工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、管理制度 等 ）； （含生產過程記錄、檢驗記錄、質量活動工作記錄 等 ）； 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 8 質量手冊 是集團公司質量管理手冊的支撐性文件。 ： 由 生產技術部 負責填寫〈文件發(fā)放審批表〉 ,經管理者代表批準后發(fā)放到使用者。 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 9 記錄控制 執(zhí)行集團公司《記錄控制程序》 。 、簽字筆填寫或微機打印。 由龍鋼集團公司擬定和頒布質量方針。 、權限和溝通 本公司根據實現(xiàn)集團公司質量方針和 本公司 質量目標的需要， 建立組織機構（見圖 一 ），明確與 質量 有關的 單位 /人員的 職責、權限 （見 富軋公司質量管理體系職能分配表） ， 并規(guī)定了溝通的辦法。 、備品、備件的采購和供應工作。 。 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 13 。 。 、各項操作規(guī)程及工藝紀律。 （導衛(wèi)、軋輥、軋輥軸承、孔型樣板）的 現(xiàn)場 管理。 生產技術部 發(fā)現(xiàn)鋼材待判、降級趨勢增加時，及時報告 集團公司質保部 ；對鋼坯入庫后發(fā)現(xiàn)的不合格，及時報告集團公司生產部和質保部。 通報上次目標評價內部改進決定執(zhí)行情況。 ，填寫〈崗位工作人員能力測評綜合得分表〉，總經辦負責崗位測評資料的歸檔和管理工作。 ，經總經辦審核、總經理批準后，按計劃內培訓的程序組織實施。 、場地等設施的維護與管理。 新產品 /試驗產品的研究開發(fā)執(zhí)行集團公司《新產品開發(fā)管理規(guī)定》。 在確定與產品有關的要求時， 還應考慮顧客 沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的 要求 ； 與產品有關的法律法規(guī) 的 要求 ； 組織確定的任何附加要求 。 與顧客的溝通 、簽訂、更改以及執(zhí)行過程中，營銷部應積極主動與顧客溝通。 主要采購產品 的采購 過程 見圖 三 。 (包括產品名稱、規(guī)格型號、技術標準及規(guī)范、圖紙和技術條件、供貨時間等 )，技術要求 通常 執(zhí)行相關 國家標準，有特殊要求應注明。 ,由 機動能源部 、營銷部 確立新的 合格供方名單 ，報 主管 總 經理批準后 ,在 合格供方名單 中實施采購。 技術控制 生產技術部負責產品 標準、 產品檢驗標準、 工藝圖紙、 工藝 技術文件的設計、編制， 經總工程師批準后實施。一般工序的控制由各崗位人員執(zhí)行崗位操作規(guī)程，并作好記錄。軋鋼車間 、機修車間 實施對生產過程的監(jiān)視和測量 ，并做好生產運行記錄。 對 鋼坯加熱 過程的基本要求 操作 人員具備相應能力并持證上崗； 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 22 滿足工藝及環(huán)保的要求 。 。 ，必須保持產品標識、發(fā)貨記錄與提貨單一致。 c. 庫管員 發(fā)貨時， 確保標識與捆扎狀態(tài)良好，防止鋼材在搬運過程中甩落、散捆、掉根、碰彎、標 牌 脫落等。各使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置校檢不符合要求或使用過程出現(xiàn)異常，及時報告機動能源部。 內部審核 執(zhí)行集團公司《內部審核管理程序》 。由生產技術 部 負責編制 /確定產品檢驗標準或規(guī)程，經 總工程師審批后，作為產品特性監(jiān)視和測量的依據。 鋼坯不合格品控制 《鋼坯驗收及管理制度》 進行識別和標識，掛吊工負責隔離、堆放。 鋼材不合格品控制 ，判廢鋼材直接由當班按廢鋼處理；可利用鋼材及負差超標鋼材分別由質檢工及檢斤工判定，并按規(guī)定標識，然后由庫管工分類堆放。 過程和產品的質量特性趨勢方面 : 部 每月統(tǒng)計主要技術經濟指標完成情況，并與歷史水平及同行業(yè)水平進行比較， 分析產品質量狀況 ,尋 求 改進機會 ；對 關鍵 工序 的工藝參數(shù) 采用適宜的方法進行分析，了解生產過程產品的質量動態(tài)和趨勢。措施的實施及驗證結果應以報告形式 報 送集團公司技術中心辦公室 。 改進 持續(xù)改進 通過 對質量 目標的實施和檢查 ，內部審核、管理評審和數(shù)據分析等活動，采取有效的糾正和預防措施 ，并 通過 技術改造 和 開展 QC小組活動 等方法， 持續(xù)改進產品質量 。 ，由檢驗、試驗人員報告主管總經理，由主管總經理組織相關人員進行原因分析并采取糾正 和 預防措施。 （含化學成分不合格），生產技術部 聯(lián)系 集團公司生產部 產品管理中心 進行退庫處理。 ，檢查外觀質量，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。必要時由責任單位采取糾正 和 預防措施。 監(jiān)視 、測量和試驗設備在使用過程喪失其所需的測量能力又無法修復時，由使用單位提出報廢申請，機動能源部審核 并 上報主管經理批準后報廢，并辦理 報廢 手續(xù)。 ， 報集團公司計控中心審核 。檢斤員負責檢斤并掛牌標 識 。 品按牌號、規(guī)格及待判、合格、不合格三種狀態(tài)分類堆放，并做好記錄。 加熱 過程的初次確認在產品試生產時進行，對已經批準且執(zhí)行有效的工藝參數(shù)、 操作規(guī)程 及設備能力 ，視同已經做過確認；當顧客反映產品質量有問題、產品規(guī)格、牌號、品種超出原有范圍、設備大中修后或停產超過半年時，生產技術部應對上述過程的工藝 參數(shù) 、人員資格 和設備能力重新確認 ,并做好確認和再確認的相關記錄。生產技術部負責對產品的質量進行跟蹤，定期征求集團公司營銷部反饋的顧客意見并及時糾正。調整工按軋鋼操作規(guī)程及時取樣，監(jiān)測產品的表面質量和幾何尺寸，并作好記錄。 粗軋班 外觀尺寸及 中精軋 質量 中 精 軋 ★ 表面質量 鋼直尺 0600mm 177。 負責 與集團公司生產部 的 協(xié)商和溝通。 ，按 “ 不合格品的控制”的有關規(guī)定處理 ,由使用部門填寫〈不合格品報告單〉報 機動能源部 、營銷部 ，由機動能源部 、營銷部 負責追溯，并根據實際情況，予以退貨、折價或賠償處理，必要時更換供方。 機動能源部 、營銷部 負責對 主要 采購產品 供方進行評價，具體評價內容及要求如下： （采取查看、試用等）是否滿足本公司要求； （已向其他組織提供同類產品的質量情況，顧客滿意程度）； ； ； 。 ，解決質量異議時，執(zhí)行集團公司《產品質量異議陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 18 處理規(guī)定》。 與產品有關的要求的評審 為已經集團公司營銷部評審過的產品，可直接與顧客簽訂合同 或 協(xié)議 。根據業(yè)務辦及用戶