【正文】 集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量政策；協(xié)調(diào)、規(guī)定 內(nèi)部 管理及資源配置；以 生產(chǎn)過程控制 為重點(diǎn)， 開展 內(nèi)部檢查、考核和糾正 /預(yù)防 活動，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行有效的 測量、分析和 改進(jìn) 。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； （含工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度 等 ）； （含生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量活動工作記錄 等 ）； 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 8 質(zhì)量手冊 是集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊的支撐性文件。 由管理者代表組織編寫， 管理者代表和 體系 管理部門 負(fù)責(zé)人審核，本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 文件控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《文件控制程序》。 本公司 文件 的 編號 ： FZ/ ※ * * — 注：※ 代表文件類別 ， Q 為質(zhì)量手冊 ， gh為作業(yè)文件 ； * * 代表順序號； 代表編寫年份 。 代表 版本標(biāo)識，首版不加標(biāo)識，編寫年份內(nèi)第一次修訂版 為A, 第二次修訂版 為 B,依此類推。 文件編寫、會簽和審批 由管理者代表組織編寫， 經(jīng) 集團(tuán)公司相關(guān)職能部門審核，由 總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施 ，并報送 集團(tuán)公司備案。 ，編寫人填寫〈文件會簽、審批表〉，生產(chǎn)技術(shù)部組織會簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件管理 ，負(fù)責(zé) 建立 〈 管理文件登記臺 帳 〉 并 編寫 〈 文件清單 〉 （見附錄 A）。 ： 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)填寫〈文件發(fā)放審批表〉 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到使用者。對集團(tuán)公司的質(zhì)量文件，由文件管理員在〈 收文登記表 〉登記后發(fā)放到使用者。 ，受控的質(zhì)量手冊加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放編號，其他的受控文件只填寫發(fā)放號。 、審核，并編制外來文件清單。 文件評審和更改 ，根據(jù)需要進(jìn)行文件更改。 ，由 生產(chǎn)技術(shù)部 填 寫〈文件更改單〉，經(jīng)文件規(guī)定的審批人簽字后采用杠改、換頁或換版方式進(jìn)行更改，并在〈 管理文件登記臺 帳 〉及〈 文件清單 〉上進(jìn)行備注。 文件的作廢 失效或作廢的文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 及時收回并填寫〈文件作 廢 、銷毀單〉，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。文件若需保留時，加蓋“保留作廢”印章存留。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 9 記錄控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《記錄控制程序》 。 本公司 記錄的編號： Q/FPZ－ J01(或 J02)— * * (順序號 ) 注： J01 代表管理類； J02代表生產(chǎn)類。 記錄管理 ，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編制、更改，格式審核以及保管和處置。記錄的范圍見〈記錄清單〉 （附錄 B）。 〈記錄清單〉中的規(guī)定執(zhí)行。記錄管理人員應(yīng)定期進(jìn)行記錄的整理、歸檔。 ，由各單位填寫〈文件作廢、銷毀單〉經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀。 記錄的填寫 ，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)，文字簡練、準(zhǔn)確。 、簽字筆填寫或微機(jī)打印。 ，若發(fā)現(xiàn)填寫錯誤，須采用“杠改”的方法修改。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 貫徹國家質(zhì)量法律、法規(guī)和 集團(tuán)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，批準(zhǔn)并頒 布本公司質(zhì)量目標(biāo) 。按時參加集團(tuán)公司管理評審會議，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 管理者代表通過培訓(xùn)或會議等方式廣泛開展質(zhì)量宣傳和教育活動，不斷提高全體員工的質(zhì)量意識。 生產(chǎn)技術(shù)部按照集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》的要求，組織各部門制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉 。 本公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，在決策和管理中始終“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。由 生產(chǎn)技術(shù) 部 、營銷部 了解 內(nèi)、外部顧客的需 求和期望，并 在生產(chǎn)和管理中加以實(shí)施，使顧客的需求得到滿足。 由龍鋼集團(tuán)公司擬定和頒布質(zhì)量方針。 本公司負(fù)責(zé)宣傳和貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針。 質(zhì)量目標(biāo) 執(zhí) 行 集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》 。 總經(jīng)理批準(zhǔn)并頒布本公司質(zhì)量陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 10 目標(biāo)。 生產(chǎn)技術(shù)部 組織各部門制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉 ， 按季度總結(jié)評價目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及措施執(zhí)行情況，并上報集團(tuán)公司管控部。 質(zhì)量管理體系策劃 、實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)行策劃，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要 求。 ，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)線變動等，需重新開展質(zhì)量管理體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性、持續(xù)適宜性。 條相關(guān)文件。 、權(quán)限和溝通 本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司質(zhì)量方針和 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的需要， 建立組織機(jī)構(gòu)（見圖 一 ），明確與 質(zhì)量 有關(guān)的 單位 /人員的 職責(zé)、權(quán)限 （見 富軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表） ， 并規(guī)定了溝通的辦法。 管理者代表 總工程師 總經(jīng)理助理 經(jīng)營副總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 機(jī)動能源部 總經(jīng)理辦公室 營銷部 棒材車間 線材車間 機(jī)修車間 總經(jīng)理 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 11 圖一 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 富 軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門 職 責(zé) 要 求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部 機(jī)動能源部 總經(jīng)理辦公室 營銷部 棒材 車間 線材 車間 機(jī)修車間 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 12 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 :☆代表主要責(zé)任部門 ?！鸫硐嚓P(guān)責(zé)任部門 。公司主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)見“ 職責(zé)和權(quán)限” 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 、方針、政策和集團(tuán)公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 《質(zhì)量手冊》，保證各級人員都能理解貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ,并為其有效開展工作提供必要的條件。規(guī)定所有與質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 、備品、備件的采購和供應(yīng)工作。 總工 程師（管理者代表） ；協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行過程的問題。負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司 QMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 。 、產(chǎn)品更新和技術(shù)攻關(guān)工作。 。 總經(jīng)理助理 ；協(xié)助管理者代表落實(shí) QMS文件。 、安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理工作。 。組織調(diào)查、分析、處理重大質(zhì)量事故，配合集團(tuán)公司處理產(chǎn)品質(zhì)量異議。 ，并對 其實(shí)施效果進(jìn)行評價。 經(jīng) 營副總經(jīng)理 。 原料、燃料的采購和供應(yīng) 工作 。 售后 服務(wù)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 QMS 文件的編制、修訂和換版以及文件、記錄的管理工作。 、統(tǒng)計、考核、評價質(zhì)量目標(biāo)。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx