龍門(mén)鋼鐵集團(tuán)有限公司文件控制程序-文庫(kù)吧
2025-06-23 18:07 本頁(yè)面
【正文】 安全、環(huán)境、財(cái)務(wù)、綜合管理體系文件分別由各體系管陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 LG/M0120xx 3 理部門(mén)組織編寫(xiě)。 人力資源文件由人力資源部組織編寫(xiě)（教培中心協(xié)助）；設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)技術(shù)類文件由生產(chǎn)部組織編寫(xiě)；計(jì)量自控、質(zhì)量檢驗(yàn)文件分別由計(jì)控中心、質(zhì)量保證部組織編寫(xiě)。 采購(gòu)過(guò)程文件由爐料公司組織編寫(xiě)（物資供應(yīng)公司協(xié)助）；鋼后過(guò)程由營(yíng)銷部產(chǎn)品管理中心組織編寫(xiě)；供應(yīng)、營(yíng)銷、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼過(guò)程分別由物資總庫(kù)、營(yíng)銷部、燒結(jié)廠、煉鐵廠、煉鋼廠組織編寫(xiě)。 各文件組織編寫(xiě)單位對(duì)文件編制需求識(shí)別和確認(rèn)后，組織實(shí)施文件編寫(xiě)工作。 文件的會(huì)簽 文件編寫(xiě)單位負(fù)責(zé)人要對(duì)所編文件的適宜性、實(shí)效性、可操作性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān) ,確保編寫(xiě)質(zhì)量。文件編寫(xiě)人填制 文件會(huì)簽、審批表 報(bào)企業(yè)管理部。 企業(yè)管理部組織相關(guān)單位或?qū)I(yè)人員進(jìn)行文件的討論會(huì)簽，對(duì)文件內(nèi)容的協(xié)調(diào)性把關(guān)。 文件的審批 公司管理手冊(cè)及質(zhì)量、安全、環(huán)境、財(cái)務(wù)、綜合等管理體系手冊(cè)由管理者代表或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后由最高管理者批準(zhǔn)。 專業(yè)管理類和過(guò)程控制類 文件由編制單位負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管企業(yè)管理的領(lǐng)導(dǎo)提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后批準(zhǔn)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法等技術(shù)性文件由各單位負(fù)責(zé)人及公司主管部門(mén)審核，總工程師批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放和控制 各類文件審批完畢，由其組織單位編制 文件清單 ，附正本文件一份（含電子版本）報(bào)企業(yè)管理部備案。由企業(yè)管理部填寫(xiě) 管理文件登記臺(tái)帳 。 ，供各單位查詢使用。 文件發(fā)放表 ,交至總經(jīng)理辦公 室發(fā)放到各單位 ,各單位文件管理員在 收文登記表 上登記后發(fā)至文件使用者。 電子版本文件由企業(yè)管理部控制管理，隨時(shí)更新確保其有效性。文本文件分受控和非受控兩種狀態(tài) ,受控管理手冊(cè)要加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號(hào)；其它受控文件只填發(fā)放號(hào)。 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 LG/M0120xx 4 文件的評(píng)審與更改 文件組織編寫(xiě)單位每年至少組織一次文件的評(píng)審，征求各單位意見(jiàn)后，根據(jù)需要進(jìn)行文件的更改。 文件更改時(shí)由編寫(xiě)單位填寫(xiě) 文件更改單 ，并執(zhí)行 條款后報(bào)企業(yè)管理部。 ,并在 管理文件登記臺(tái) 帳 及 文件清單 上進(jìn)行備注。 、換頁(yè)或換版方式進(jìn)行。 文件的作廢 當(dāng)文件失去了存在的意義或條件時(shí)，編寫(xiě)單位要填報(bào) 文件作廢、銷毀單 ，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)管理部。 電子文件由企業(yè)管理部在網(wǎng)絡(luò)上予以撤消。在 管理文件登記臺(tái)帳 及 文件清單 上備注；在正本文件上加蓋“保留作廢”印章。 文本文件應(yīng)由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行回收銷毀 ,需保留時(shí)加蓋“保留作廢”印章存留。 檢查和考核 企業(yè)管理部每季度組織相關(guān)單位對(duì)各類文件的控制情況進(jìn)行抽查 ,并考核。 在內(nèi)審時(shí) ,對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系文件控制進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 糾正和預(yù)防措施管理程序 （見(jiàn)附件） 文件會(huì)簽、審批表 文件清單 管理文件登記臺(tái)帳 文件發(fā)放表 收文登記表 文件更改單 文件作廢、銷毀單
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