【正文】 購(gòu) 銷(xiāo) 部 財(cái) 務(wù) 部 技術(shù)交流 研發(fā) 質(zhì)檢 制管 分條 補(bǔ)焊 包裝 拋光 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 售后服務(wù) 銷(xiāo)售 培訓(xùn) 人事 后勤 文控 13 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 職能部門(mén) 職能 范圍 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 技 術(shù) 品 控 部 購(gòu) 銷(xiāo) 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ● 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊(cè) ● 文件控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量記錄控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量方針 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ◎ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評(píng)審 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6 資源管理 資源提供 ● 行政人事 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◎ 與顧客有關(guān)要求 ◎ ● ◎ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ◎ ● ◎ ◎ 14 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 職能部門(mén) 職能 范圍 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行政人事 部 技 術(shù) 品 控 部 購(gòu) 銷(xiāo) 部 生 產(chǎn) 部 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ● 采購(gòu)信息 ● 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◎ ◎ ◎ ● 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) ◎ ● ◎ ◎ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ◎ ◎ 顧客財(cái)產(chǎn) ◎ ◎ ● 產(chǎn)品防護(hù) ◎ ◎ ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● 8 測(cè)量 、分析和改進(jìn) 顧客滿意 ◎ ◎ ● ◎ 內(nèi)部審核 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ◎ ◎ 不合格品的控制 ● ◎ ◎ 數(shù)據(jù)分析 ◎ ● ◎ ◎ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 糾正措施 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 預(yù)防措施 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ：主要責(zé)任部門(mén)； ◎ ：主要配合部門(mén)。 15 集團(tuán)有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 更改內(nèi)容 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 16 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 1 范圍 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 本手冊(cè)覆蓋 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，用于在合同情況下向顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意的證實(shí)。本公司的質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況： a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過(guò)本公司質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù) JQ/T30301995 標(biāo)準(zhǔn)建立，結(jié)合我公司實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行了識(shí)別與策劃。 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，表述了質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，并表明滿足有關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 本手冊(cè)適用本公司的各職能部門(mén)和生產(chǎn)場(chǎng)所，適用于本公司的 不銹鋼管 的 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)， 采用 JQ/T30301995 標(biāo)準(zhǔn)的所有 要求 ，無(wú)刪減條款。 。 17 集團(tuán)有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 通過(guò)在本手冊(cè)中引用下列標(biāo)準(zhǔn)的條款、相關(guān)的法律、法規(guī)構(gòu)成了本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)最新版本的可能性。 引用標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ) ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB 168021997 城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器 相關(guān)法律、法規(guī)： 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)法》 《中華人民共和國(guó)公司法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 18 集團(tuán) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 3 術(shù)語(yǔ)和定義 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 本質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語(yǔ)、定義采用 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基本 原理和術(shù)語(yǔ)中的定義、術(shù)語(yǔ)。 2 本質(zhì)量手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)： 供方→組織→顧客 3 簡(jiǎn)稱(chēng)： “本公司”是 集團(tuán)有限公司 的簡(jiǎn)稱(chēng)。 “本手冊(cè)”是指 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)。 19 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 4 質(zhì) 量管理體系 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總要求 本公司按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系采用“過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 本公司質(zhì)量管理體系 “ 過(guò)程 ” 包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等四大過(guò)程組成，它們分別對(duì)應(yīng)于 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。 本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程有： 顧客要求的識(shí)別→產(chǎn)品要 求的評(píng)審→設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)→ 采購(gòu)→生產(chǎn)→檢驗(yàn)→交付→售后服務(wù)。 不銹鋼管 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程： ． 1 以上工藝過(guò)程中， 分條、 焊接、拋光 為關(guān)鍵工序，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。 ． 2 有關(guān)特殊過(guò) 程的確認(rèn)：經(jīng)本公司技術(shù)品控部、生產(chǎn)部等部門(mén)研究確定焊接工序、拋光 工序?yàn)?特殊過(guò)程。 ． 3 以上工序以外的壓延、退火 等為外協(xié)加工 ，其他工序無(wú)外包過(guò)程。 公司確保上述過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，規(guī)定了所需的準(zhǔn)則和方法，確保可以獲 得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 公司測(cè)量、監(jiān)視和分析上述過(guò)程。 原 材 料、 分條 制管 拋光 包裝 入 庫(kù) 檢驗(yàn) 終檢 檢驗(yàn) 檢測(cè) 檢驗(yàn) 20 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 4 質(zhì)量管理體系 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 采取有效措施對(duì)上述過(guò)程加以管理，通過(guò)測(cè)量、監(jiān)控和分析過(guò)程獲得的質(zhì)量信息，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。 文件總要求 總則 本公司編制文件化的質(zhì)量管理體系，包括： a) 本公司由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明； b) 為滿足 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司由 行政人事 部 組織編寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè) ； c) 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、質(zhì)量體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立 13 個(gè)程序文件，并加以實(shí)施和保持，見(jiàn)〈程序文件清單〉 ； d) 為滿足生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程有效運(yùn)行和得到控制的要求，本公司組織編制了必要的作業(yè)文件和管理制度，見(jiàn)〈作業(yè)指導(dǎo)文件清單〉； e) 文件的詳細(xì)程度已經(jīng)與本公司的規(guī)模，過(guò)程復(fù)雜程度和相互關(guān)系及員工的素質(zhì)相適應(yīng)； f) 文件可以書(shū)面、磁盤(pán)、光盤(pán)等形式使用或保存； g) 質(zhì)量記錄：對(duì)完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的 文件，見(jiàn)〈記錄表格清單〉，本公司對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效控制。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系整體信息的文件。 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，它描述了旨在實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的一組彼此相關(guān)的或相互作用的要素，其內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見(jiàn)第 章。 形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用表述，質(zhì)量手冊(cè)按《文件控制程序》予以 控制。 文件控制 本公司編制了《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系要求的所有文件進(jìn)行控制，包括文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等。 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性與充分性。 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要修改或更新，若修改須按《文件控制程序》執(zhí)行，包括再次批準(zhǔn)。 所有的文件均有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)的識(shí)別方法，見(jiàn)《文件總覽表》 21 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 4 質(zhì)量管理體系 版本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 發(fā)放文件，確保在所有的使用場(chǎng)所都可獲有關(guān)版本的適用文件。 文件使用過(guò)程中要保持清晰，有良好的保存條件且易于檢索。 文件有唯一、有效、明顯的識(shí)別標(biāo)志。 識(shí)別所需的全部外來(lái)文件的有效性和適用性，并控制其分發(fā)和更新。 作廢文件如需保留必須蓋“作廢”標(biāo)識(shí)和加蓋“舊版保留”標(biāo)識(shí)，并從所有使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 技術(shù)文件按《文件控制程序》控制。 作為質(zhì)量記錄的文件如為表格形式，其格式按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 本公司編制并保持了《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置。 所有質(zhì)量記錄均有唯一性標(biāo)識(shí)，質(zhì)量記錄按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定及時(shí)填寫(xiě)，并按期歸檔，應(yīng)確保質(zhì)量記錄有良好的保存環(huán)境，防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞。 質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》歸檔存放保管，確保易檢索防潮、防火、防丟失。 質(zhì)量記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任 何人不得查閱。 所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時(shí)質(zhì)量記錄可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 過(guò)期的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》處理。 引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 〈程序文件清單〉