【正文】 糾正和預防措施 生產技術部執(zhí)行 集團 公司 《糾正和預防措施管理程序》 ， 各部門 /人員在測量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合， 以 糾正 /預防措施實施單 通知責任單位。 信息的收集與分析 顧客滿意方面 :生產技術 部 、營銷部 通過與集團公司 相關 部 門 及顧客 的經常溝通，收集、分析、了解顧客的滿意程度及其未來的需求和期望 。 若原煤由于理化性能檢驗不合 格的由 營銷 部組織評審，并建立〈不合格品評審及處置表〉，公司領導批準后， 營銷部 進行處置。 最終產品的監(jiān)視和測量 《成品檢查驗收制度》、《鋼材性能試驗規(guī)程》 及 合同要求進行檢驗 、 試驗并記錄。 ，由生產技術 部 確定責任單位，執(zhí)行 條 的規(guī)定 。 顧客滿意 生產技術部 、營銷部 執(zhí)行集團公司《顧客滿意的測量和分析程序》 ,根據當期顧客滿意度的測量結果，分析影響顧客滿意 的 因 素 ，按測評項目匯總 、 分析 、 歸納顧客滿意和不滿意的主要方面，總結出顧客的需求和期望，提出相關意見及建議，形成 顧客滿意度分析報告 ，送管理者代表和 總經理。 按照規(guī)定的使用時間間隔或使用前送法定計量檢定部門或由集團公司計控中心 /本公司進行檢定 /校準 ，同時標明校準狀態(tài)，保存檢定 /校準證書或 記錄。庫管工負責鋼材的貯存、保護和發(fā)貨。 產品可追溯性 〈鋼坯質保書〉一致。 產品生產過程標識 。營銷部 定期征求顧客意見并及時 反饋給生產技術部 。 設備保障 機動能源部負責制定設備管理制度并保證設備正常運轉。 1mm 質檢班 定尺剪切 質量檢驗 檢 驗 游標卡尺 0150mm 177。 ，制定每月的生產作業(yè)計劃，經公司主管陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 20 經理審批后以文件形式下發(fā)至各生產單位執(zhí)行。必要時終止采購。采購時必須從 合格供方名錄 中選擇供簽訂合同 重新評價供方 采購計劃 評價供方 選擇供方 采購產品的驗證 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 19 方，非特殊情況不得擴大范圍，擴大范圍必須經 主管 總 經理批準。重要備品備件（軋輥、軋輥軸承、導衛(wèi)） 、燃料 和關鍵過程的檢測設備 （含孔型樣板） 為 主要采購產品 ， 其余為一般采購產品 。 必要 時報總工程師組織新產品開發(fā)。具體執(zhí)行 條、 條、 條的規(guī)定。產品的質量要求依據國家 標準、 企業(yè)內控標準 及 加工合同 等文件確定。負責監(jiān)視和測量裝置及供水、供電等公輔設施的維修、保養(yǎng)和管理。 總經理辦 公室 組織對新進、轉入或復審的關鍵崗位 、 特種作業(yè)的人員進行專業(yè)知識和操作技能教育培訓，經考核合格后頒發(fā)、復審操作證或資格證。 人力資源配置 確定公司所需的工作崗位及其對應的能力要求，組織編制、修訂《崗位人員任職條件》。 、營銷部 通報 內外顧客對 產品質量的意見及質量異議的處理情況。 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質量事故時 )由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告有關公司領導和生產技術部組織處理，可采用電話、口頭報告等方式緊急溝通。 、巡檢。負責顧客滿意度調查、顧客意見的收集整理和反饋。 。 生產技術部 QMS 文件的編制、修訂和換版以及文件、記錄的管理工作。 總經理助理 ；協(xié)助管理者代表落實 QMS文件。 ,并為其有效開展工作提供必要的條件。 ，如組織機構發(fā)生重大變化、生產線變動等，需重新開展質量管理體系策劃，確保質量管理體系的完整性、持續(xù)適宜性。 本公司以增強顧客滿意為目標，在決策和管理中始終“以顧客為關注焦點”。 ，由各單位填寫〈文件作廢、銷毀單〉經管理者代表批準后，方可銷毀。 文件的作廢 失效或作廢的文件由 生產技術部 及時收回并填寫〈文件作 廢 、銷毀單〉，經管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。 ，編寫人填寫〈文件會簽、審批表〉，生產技術部組織會簽，公司主管領導批準后實施。 2 引用 法規(guī)、 標準 a.《中華人民共和國產品質量法》 b.《中華人民共和國環(huán)境保護法》 c.《中華人民共和國計量法》 產品 標準 a. 《鋼筋混凝土用 鋼第 2 部分： 熱軋帶肋鋼筋》 b. 《鋼筋混凝土用 鋼第 1 部分 ： 熱軋光 圓 鋼筋》 c. GB/T7011997《低碳鋼熱軋圓盤條》 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》內的術語和定義。 全公司定員 420 人 ， 占地面積 畝 。 公司各單位要嚴格執(zhí)行手冊規(guī)定，確保質量目標的 實現(xiàn)。 根據集團公司的質量方針 “ 依靠科技進步，塑造品牌形象，持續(xù)改進質量，確保顧客滿意。生產車間主要 以龍門鋼鐵公司煉鋼廠的 150 150mm 方坯為原料 ， 棒材 車間產品為φ 12～φ 18 帶肋鋼筋及φ 1φ 18 光 圓鋼 筋 ，設計年產量為 35 萬噸；線材車間產品為 Ф ～Ф 12 圓鋼盤條 及Ф 8～Ф 10 帶肋鋼筋盤條 ，設計年產量為 30 萬噸?，F(xiàn)已按照 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》建立了較為完善的公司質量管理體系，并已有效運行，公司將始終按管理體系要求持續(xù)改進質量，以增進顧客滿意。 本公司 文件 的 編號 ： FZ/ ※ * * — 注：※ 代表文件類別 ， Q 為質量手冊 ， gh為作業(yè)文件 ； * * 代表順序號； 代表編寫年份 。 、審核，并編制外來文件清單。記錄的范圍見〈記錄清單〉 （附錄 B）。按時參加集團公司管理評審會議，持續(xù)改進產品質量，不斷增強顧客滿意。 總經理批準并頒布本公司質量陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 10 目標。公司主管領導職責見“ 職責和權限” 職責和權限 總經理 、方針、政策和集團公司有關質量工作的規(guī)定。 。 經 營副總經理 。 機動能源部 、能源管理和設備檔案管理 工作。 營銷部 。 。 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 14 本公司采用書面通知或報告、 報表、 會議、 電話及口頭傳達等形式建立溝通過程。 在集團公司每年進行的管理評審前，由總經理組織會議對本公司 QMS運行情況及質量目標實現(xiàn)情況進行評價。 總經 理辦公室 將本公司的目標評價結果等資料上報集團公司管控部，作為集團公司管理評審輸入材料。 根據年度教育培訓計劃和生產工作實際，書面通知相關部門適時實施培訓工作，并對培訓教材、培訓人員及外培機構的適宜性和資格予以確認。 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 16 主要生產設施為一條半連軋 小型 材生產線， 包括 11 架軋機 及輔助設備 ； 線材車間的主要生產設施 為 一條半連軋線材生產線， 包括25 架軋機及輔助設備。 生產技術部 負責安全 生產 和現(xiàn)場管理工作，按月組織檢查和考核。生產技術部經常與集團公司生產部產品管理中心業(yè)務辦及營銷部用戶服務 科聯(lián)系，了解顧客對產品質量的意見并協(xié)助用戶服務科處理質量異議。 ，并及時將生產需求信息傳遞給 生產技術部 ，以便組織生產，確保顧客要求。 具體執(zhí)行集團公司 《顧客滿意的測量和分析程序》。 ，包括相應的技術標準或規(guī)范、圖紙和技術條件等。 ，應在采購合同中規(guī)定驗證的項目、方法、標準以及放行的準則和條件，并由采購部門協(xié)調實施。 計劃控制 生產技術部負責組織生產，并按時完成集團公司下達的生產計劃。 1d 粗 軋 過程產品的 游標卡尺 0150mm 177。 。 對 棒材車間 的產品，由 庫管員按 集團公司產品管理中心開具的 發(fā) 貨 通知 單將 鋼材出庫交給顧客。 對加熱工藝參數實施連續(xù)監(jiān)控 ，并做好運行記錄。檢斤員按批號做好記錄。 陜西龍門鋼鐵（集團）有限責任公司管理文件 FZ/Q0120xx 23 顧客財產（刪減） 產品防護 《 成品管理制度 》及《工藝規(guī)程》 對鋼材進行捆扎包裝，質檢員負責監(jiān)督捆扎質量。 機動能源部 為監(jiān)視和測量裝置的管理部門 ： 。 發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和 測量裝置失準或損壞時，立即停止使用，由 機動能源部 處置，并對已測結果進行評審，必要時追回重 新測量并對校準和驗證結果予以記錄并保存。 部 每月對各部門質量目標完成情況和 軋鋼質量控制點（中精軋和鋼坯加熱）和產品實物質量進行監(jiān)督檢查 并做記錄。 過程產品的監(jiān)視和測量 火工對熱工、壓力儀表的測量結果，每小時作一次紀錄并適時調整，控制好加熱及出爐溫度。生產技術部將不合