【正文】 信息處理 各部門(mén)將收集的信息進(jìn)行分析研究后，報(bào)生 產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行綜合分析。 合格鋼坯（外形尺寸、彎曲度、定尺長(zhǎng)度超差；表面有輕微缺陷）按集團(tuán)公司生產(chǎn)部制定的讓步接 收 標(biāo)準(zhǔn)接受，軋鋼車間 對(duì)讓步接收鋼坯 處理 合格后 入爐。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司通過(guò)對(duì)工藝 及 設(shè)備日常檢查、統(tǒng)計(jì)月報(bào)、工作總結(jié)和實(shí)施 目標(biāo)評(píng)價(jià) 、內(nèi)部審核等活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序》 。 ，由檢斤員按批號(hào)打印鋼材標(biāo)牌，焊掛在鋼材捆的兩端。 鋼材的放行、交付及交付后的活動(dòng) 鋼材的放行由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，質(zhì)檢員按照《技術(shù)要求》及《成品檢查驗(yàn)收制度》對(duì)鋼材進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，合格的予以放行，不合格品按 “ 不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理。 1mm 爐號(hào)班 鋼直尺 0600mm 鋼坯 熱電偶 01800℃ Ⅱ 加熱質(zhì)量 鋼坯加熱 ★ 溫 度 加熱爐班 控制點(diǎn) 數(shù)字調(diào)節(jié)儀 01800℃ 177。 , 營(yíng)銷部 必要時(shí)對(duì)原煤進(jìn)行抽樣外委檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)。 按季度進(jìn)行顧客滿意度的分析評(píng)價(jià) 。對(duì)龍鋼集團(tuán)按照顧客要求下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。 基礎(chǔ)設(shè)施配置 、輔助生產(chǎn)場(chǎng)地和道路。 做好會(huì)議記錄 ,并負(fù)責(zé)檢查和考核改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。 管理者代表 由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 內(nèi)部溝通 執(zhí)行集團(tuán)公司《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 。 QMS目標(biāo)評(píng)價(jià)，監(jiān)督落實(shí)改進(jìn)決定。 ，并對(duì) 其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?！鸫硐嚓P(guān)責(zé)任部門(mén) 。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 貫徹國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)和 集團(tuán)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，批準(zhǔn)并頒 布本公司質(zhì)量目標(biāo) 。 ，受控的質(zhì)量手冊(cè)加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放編號(hào)，其他的受控文件只填寫(xiě)發(fā)放號(hào)。 公司成立 以 來(lái)，本著“質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信為本，求真務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了顧客的信任。 本手冊(cè)自 20xx 年 4 月 10 日起 實(shí)施。 主廠房建筑面積 21180 ㎡ （其中 棒材 車間建筑面積 8316 ㎡ ，線材車間建筑面積 12864 ㎡ ） ， 公輔設(shè)施建筑面積 4100 ㎡ ，生活設(shè)施建筑面積 3700 ㎡ 。 文件管理 ，負(fù)責(zé) 建立 〈 管理文件登記臺(tái) 帳 〉 并 編寫(xiě) 〈 文件清單 〉 （見(jiàn)附錄 A）。 記錄的填寫(xiě) ，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)，文字簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。 條相關(guān)文件。 、安全生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 、材料的采購(gòu)供應(yīng)及質(zhì)量驗(yàn)收工作。 、維修工作。 部門(mén) 和各生產(chǎn)單位以過(guò)程控制為重點(diǎn)反映體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)的措施和意見(jiàn)。 ，由總經(jīng)辦聯(lián)系培訓(xùn)單位并復(fù)審特種作業(yè)人員資格證。產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動(dòng)及 產(chǎn)品 交付 準(zhǔn)則在具體文件中進(jìn)行 了 確定。 、協(xié)議、訂單在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審。 采購(gòu)合同 采購(gòu)計(jì)劃 后 ,從 合格供方名單 中選擇供方 ,簽訂采購(gòu)合同。 ，采取專題會(huì)議、調(diào)度會(huì)和傳遞生產(chǎn)安排通知單等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置見(jiàn)圖四。 ，填寫(xiě)〈金屬流動(dòng)卡〉及〈批號(hào)通知單〉，按規(guī)定及時(shí)依次傳遞。 ，出庫(kù)消帳，做到分類堆放，標(biāo) 志清楚，帳、物、卡一致。 需要采取糾正或預(yù)防措施時(shí)， 執(zhí)行 的規(guī)定 。 、 試驗(yàn)，由 生產(chǎn)技術(shù)部 審查所有檢驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)無(wú)誤后，庫(kù)管員方可放行。 與產(chǎn)品要求的符合性方面 :由生產(chǎn)技術(shù) 部 收集產(chǎn)品符合國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn) 和顧客要求的數(shù)據(jù)，歸納出產(chǎn)品不足的主要方面 ,尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。 參照?qǐng)?zhí)行集團(tuán)公司《 技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目管理程序》。 原煤不合格品控制 煤管員為 購(gòu) 進(jìn)原煤的驗(yàn)收人員，煤管員以目測(cè)方式對(duì)原煤外觀質(zhì)量進(jìn)行初級(jí)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知機(jī)動(dòng)能源部現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審處置，形成處置意見(jiàn)后方可在計(jì)量票據(jù)上簽章放行，同時(shí)作好相關(guān)記錄。 中精 軋過(guò)程和鋼坯加熱過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備管理 臺(tái)帳， 編制 年度 周期檢定計(jì)劃 報(bào)集團(tuán)公司計(jì)控中心審核。 ，并按要求重新組批。 對(duì) 線材車間 的產(chǎn)品，由 庫(kù)管員按本公司營(yíng)銷部開(kāi)具的 發(fā)貨通知 單將鋼材出庫(kù)交給顧客 ，營(yíng)銷部同時(shí)向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。 1mm 中精軋班 控制點(diǎn) 冷 卻 最終產(chǎn)品 鋼卷尺 015m 177。 重新評(píng)價(jià)供方 現(xiàn)嚴(yán)重波動(dòng)時(shí)，或供方執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時(shí)，或使用需求發(fā)生改變時(shí)， 機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)及使用單位對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 （刪除） 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 按對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為主要采 購(gòu)產(chǎn)品和一般采購(gòu)產(chǎn)品。 富軋公司線材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋盤(pán)條、 熱軋圓盤(pán)條的銷售由本公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù) 能源部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)檔案管理；制定設(shè)備大中修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 執(zhí)行 集團(tuán)公司《人力資源管理程序》 。 正常信息的處理：各部門(mén)依據(jù)有關(guān)規(guī)定或承擔(dān)的職能直接收集并傳遞日常信息；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)傳遞質(zhì)量目標(biāo)完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 。 售后 服務(wù)工作。 《質(zhì)量手冊(cè)》，保證各級(jí)人員都能理解貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 生產(chǎn)技術(shù)部按照集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》的要求，組織各部門(mén)制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉 。 ，由 生產(chǎn)技術(shù)部 填 寫(xiě)〈文件更改單〉，經(jīng)文件規(guī)定的審批人簽字后采用杠改、換頁(yè)或換版方式進(jìn)行更改，并在〈 管理文件登記臺(tái) 帳 〉及〈 文件清單 〉上進(jìn)行備注。 本手冊(cè) 覆蓋了 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 、 光 圓鋼 筋 、低碳鋼熱軋 圓盤(pán)條 的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 和 管理 過(guò)程 ?！?制定本公司質(zhì)量目標(biāo)如下： 螺紋鋼成材率 ≥ 98%；圓鋼成材率≥ 97% 鋼材一次檢驗(yàn)合格率 ≥ 98% 技改項(xiàng)目完成率 ≥ 90% 檢測(cè)設(shè)備完好率 ≥ 95% 顧客滿意度 ≥ 92% 我指定總工程師王筱龍為本公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作。 棒材 車間工藝布置為半連續(xù)式，對(duì)于φ 1φ 14 兩種規(guī)格采用切分軋制，軋機(jī)組成為 550 1/380 4/350 2/300 4。 代表 版本標(biāo)識(shí)，首版不加標(biāo)識(shí)，編寫(xiě)年份內(nèi)第一次修訂版 為A, 第二次修訂版 為 B,依此類推。 〈記錄清單〉中的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)部 組織各部門(mén)制定并落實(shí)〈目標(biāo)措施表〉 ， 按季度總結(jié)評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及措施執(zhí)行情況，并上報(bào)集團(tuán)公司管控部。 、產(chǎn)品更新和技術(shù)攻關(guān)工作。 。 。 QMS 運(yùn)行情況，指出存在問(wèn)題并提出改進(jìn)的意見(jiàn)或建議 ,以及提出可能影響 QMS的變更的事宜。 ，每次培訓(xùn)前填寫(xiě)〈員工培訓(xùn)辦班審批表〉、〈培訓(xùn)計(jì)劃〉、〈學(xué)員花名冊(cè)及成績(jī)登記表〉，主管總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境 保護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為已經(jīng)集團(tuán)公司營(yíng)銷部評(píng)審過(guò)的產(chǎn)品，可直接與顧客簽訂合同 或 協(xié)議 。 機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)對(duì) 主要 采購(gòu)產(chǎn)品 供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)內(nèi)容及要求如下： （采取查看、試用等）是否滿足本公司要求； （已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況，顧客滿意程度）； ； ； 。 負(fù)責(zé) 與集團(tuán)公司生產(chǎn)部 的 協(xié)商和溝通。調(diào)整工按軋鋼操作規(guī)程及時(shí)取樣，監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的表面質(zhì)量和幾何尺寸，并作好記錄。 加熱 過(guò)程的初次確認(rèn)在產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)且執(zhí)行有效的工藝參數(shù)、 操作規(guī)程 及設(shè)備能力 ，視同已經(jīng)做過(guò)確認(rèn)；當(dāng)顧客反映產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題、產(chǎn)品規(guī)格、牌號(hào)、品種超出原有范圍、設(shè)備大中修后或停產(chǎn)超過(guò)半年時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)上述過(guò)程的工藝 參數(shù) 、人員資格 和設(shè)備能力重新確認(rèn) ,并做好確認(rèn)和再確認(rèn)的相關(guān)記錄。檢斤員負(fù)責(zé)檢斤并掛牌標(biāo) 識(shí) 。 監(jiān)視 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用過(guò)程喪失其所需的測(cè)量能力又無(wú)法修復(fù)時(shí)，由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，機(jī)動(dòng)能源部審核 并 上報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并辦理 報(bào)廢 手續(xù)。 ，檢查外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。 ，由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員報(bào)告主管總經(jīng)理，由主管總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并采取糾正 和 預(yù)防措施。措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)以報(bào)告形式 報(bào) 送集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室 。 鋼材不合格品控制 ，判廢鋼材直接由當(dāng)班按廢鋼處理；可利用鋼材及負(fù)差超標(biāo)鋼材分別由質(zhì)檢工及檢斤工判定，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)，然后由庫(kù)管工分類堆放。由生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制 /確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，經(jīng) 總工程師審批后，作為產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。各使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置校檢不符合要求或使用過(guò)程出現(xiàn)異常，及時(shí)報(bào)告機(jī)動(dòng)能源部。 ，必須保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、發(fā)貨記錄與提貨單一致。 對(duì) 鋼坯加熱 過(guò)程的基本要求 操作 人員具備相應(yīng)能力并持證上崗； 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 22 滿足工藝及環(huán)保的要求 。一般工序的控制由各崗位人員執(zhí)行崗位操作規(guī)程，并作好記錄。 ,由 機(jī)動(dòng)能源部 、營(yíng)銷部 確立新的 合格供方名單 ，報(bào) 主管 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,在 合格供方名單 中實(shí)施采購(gòu)。 主要采購(gòu)產(chǎn)品 的采購(gòu) 過(guò)程 見(jiàn)圖 三 。 在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)， 還應(yīng)考慮顧客 沒(méi)有明示 ， 但規(guī)