【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 13 。 。 、試驗(yàn)及判定工作；調(diào)查、分析和處理質(zhì)量事故。 機(jī)動(dòng)能源部 、能源管理和設(shè)備檔案管理 工作。 。組織設(shè)備事故搶修及設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理工作。 。 、材料的采購(gòu)供應(yīng)及質(zhì)量驗(yàn)收工作。 。 總經(jīng)理辦公室 。 QMS目標(biāo)評(píng)價(jià)，監(jiān)督落實(shí)改進(jìn)決定。 營(yíng)銷部 。負(fù)責(zé)燃料的進(jìn)廠驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的評(píng)審和處置工作。 。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、顧客意見(jiàn)的收集整理和反饋。 棒材車間、線材車間 ，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 、各項(xiàng)操作規(guī)程及工藝紀(jì)律。 ,搞好產(chǎn)品自檢、互檢工作 ,及時(shí)處理生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。搞好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全管理。 。 。 機(jī) 修 車間 、保養(yǎng)和檢修工作，負(fù)責(zé)檢修計(jì)劃的具體實(shí)施。 、巡檢。 、維修工作。 （導(dǎo)衛(wèi)、軋輥、軋輥軸承、孔型樣板）的 現(xiàn)場(chǎng) 管理。 各崗位人員職責(zé) 在其 崗位 《操作規(guī)程》 中 規(guī)定 。 管理者代表 由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 內(nèi)部溝通 執(zhí)行集團(tuán)公司《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 14 本公司采用書(shū)面通知或報(bào)告、 報(bào)表、 會(huì)議、 電話及口頭傳達(dá)等形式建立溝通過(guò)程。 公司領(lǐng)導(dǎo) 隨時(shí)與集團(tuán)公司相關(guān)部門溝通，反映體系運(yùn)行過(guò)程需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及有關(guān)信息。 正常信息的處理：各部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定或承擔(dān)的職能直接收集并傳遞日常信息；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量目標(biāo)完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) )由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部組織處理，可采用電話、口頭報(bào)告等方式緊急溝通。 生產(chǎn)技術(shù)部每 季度 將技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析數(shù)據(jù)報(bào) 技術(shù)中心 辦公室； 將質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)集團(tuán) 公司 管控部 和質(zhì)保部。 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)現(xiàn)鋼材待判、降級(jí)趨勢(shì)增加時(shí)，及時(shí)報(bào)告 集團(tuán)公司質(zhì)保部 ；對(duì)鋼坯入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司生產(chǎn)部和質(zhì)保部。 鋼材試驗(yàn)室將每批鋼材的《鋼材性能報(bào)告單》、《不合格品報(bào)告單》及《鋼 材待判通知單》 及時(shí) 報(bào)告集團(tuán) 公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心。 管理評(píng)審 執(zhí)行集團(tuán)公司《管理評(píng)審程序》。 在集團(tuán)公司每年進(jìn)行的管理評(píng)審前，由總經(jīng)理組織會(huì)議對(duì)本公司 QMS運(yùn)行情況及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 QMS 運(yùn)行情況，指出存在問(wèn)題并提出改進(jìn)的意見(jiàn)或建議 ,以及提出可能影響 QMS的變更的事宜。 ；通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量?jī)?nèi)審情況及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 。 、營(yíng)銷部 通報(bào) 內(nèi)外顧客對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)及質(zhì)量異議的處理情況。 部門 和各生產(chǎn)單位以過(guò)程控制為重點(diǎn)反映體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)的措施和意見(jiàn)。 通報(bào)上次目標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)部改進(jìn)決定執(zhí)行情況。 定。 做好會(huì)議記錄 ,并負(fù)責(zé)檢查和考核改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。 總經(jīng) 理辦公室 將本公司的目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果等資料上報(bào)集團(tuán)公司管控部，作為集團(tuán)公司管理評(píng)審輸入材料。 6 資源管理 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 15 公司為 生產(chǎn)滿足顧客和法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品 ， 確保 QMS 的有效運(yùn)行，配置了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和需要的工作環(huán)境。 執(zhí)行 集團(tuán)公司《人力資源管理程序》 。 人力資源配置 確定公司所需的工作崗位及其對(duì)應(yīng)的能力要求，組織編制、修訂《崗位人員任職條件》。 根據(jù)工作崗位的不同要求，按《崗位人員任職條件》考察、配備具有相應(yīng)能力的人員。 ，填寫(xiě)〈崗位工作人員能力測(cè)評(píng)綜合得分表〉，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)崗位測(cè)評(píng)資料的歸檔和管理工作。 教育與培訓(xùn) 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人員教育及培訓(xùn) 組織管理 工作，編制 〈年度教育培訓(xùn)計(jì)劃〉。 ：全體員工的質(zhì)量教育和專業(yè)理論知識(shí)、實(shí)踐操作技能的更新與提高；特殊工種、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員資格培訓(xùn)；新工、轉(zhuǎn)崗人員技能培訓(xùn)。 根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)工作實(shí)際，書(shū)面通知相關(guān)部門適時(shí)實(shí)施培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)教材、培訓(xùn)人員及外培機(jī)構(gòu)的適宜性和資格予以確認(rèn)。 ，每次培訓(xùn)前填寫(xiě)〈員工培訓(xùn)辦班審批表〉、〈培訓(xùn)計(jì)劃〉、〈學(xué)員花名冊(cè)及成績(jī)登記表〉，主管總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后將相關(guān)資料送交總經(jīng)辦存檔。 總經(jīng)理辦 公室 組織對(duì)新進(jìn)、轉(zhuǎn)入或復(fù)審的關(guān)鍵崗位 、 特種作業(yè)的人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后頒發(fā)、復(fù)審操作證或資格證。 ，由總經(jīng)辦聯(lián)系培訓(xùn)單位并復(fù)審特種作業(yè)人員資格證。 ，經(jīng)總經(jīng)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)的程序組織實(shí)施。 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)每季度對(duì)各部門人力資源管理和員工培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查、考核。 基礎(chǔ)設(shè)施配置 、輔助生產(chǎn)場(chǎng)地和道路。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 16 主要生產(chǎn)設(shè)施為一條半連軋 小型 材生產(chǎn)線， 包括 11 架軋機(jī) 及輔助設(shè)備 ； 線材車間的主要生產(chǎn)設(shè)施 為 一條半連軋線材生產(chǎn)線， 包括25 架軋機(jī)及輔助設(shè)備。 、供水、熱力、暖通、 通訊等公輔設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù) 能源部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)檔案管理；制定設(shè)備大中修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及供水、供電等公輔設(shè)施的維修、保養(yǎng)和管理。 、保養(yǎng)。 、場(chǎng)地等設(shè)施的維護(hù)與管理。負(fù)責(zé)本公司通訊設(shè)施的管理 。 公司根據(jù)產(chǎn)品的需要 ,在相關(guān)的工作場(chǎng)所配置了相應(yīng)的照明、通風(fēng)、采暖、降溫、冷卻和安全防護(hù)等設(shè)施、設(shè)備。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)安全 生產(chǎn) 和現(xiàn)場(chǎng)管理工作，按月組織檢查和考核。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境 保護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本公 司 的常規(guī) 產(chǎn)品 （指集團(tuán)公司 〈常規(guī)產(chǎn)品目錄〉中的產(chǎn)品 ） 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃已在生產(chǎn)初期完成， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)圖 二 。產(chǎn)品的質(zhì)量要求依據(jù)國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)、 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 及 加工合同 等文件確定。產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動(dòng)及 產(chǎn)品 交付 準(zhǔn)則在具體文件中進(jìn)行 了 確定。 新產(chǎn)品 /試驗(yàn)產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)執(zhí)行集團(tuán)公司《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理規(guī)定》。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 顧客需求 備品備件的采 購(gòu) 產(chǎn)品防護(hù)和交付 標(biāo)識(shí)和可追溯性 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 鋼材生產(chǎn)過(guò)程 鋼坯管理 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 17 圖二：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程框圖 富軋公司棒材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋按照龍鋼集團(tuán)公司生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，產(chǎn)品交龍鋼公司營(yíng)銷部銷售。對(duì)龍鋼集團(tuán)按照顧客要求下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)常與集團(tuán)公司生產(chǎn)部產(chǎn)品管理中心業(yè)務(wù)辦及營(yíng)銷部用戶服務(wù) 科聯(lián)系，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)并協(xié)助用戶服務(wù)科處理質(zhì)量異議。根據(jù)業(yè)務(wù)辦及用戶服務(wù)科反饋的顧客信息，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 富軋公司線材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋盤(pán)條、 熱軋圓盤(pán)條的銷售由本公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。具體執(zhí)行 條、 條、 條的規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 意見(jiàn) 的整理分析、市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 調(diào)查 等方式，識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的 有關(guān) 要求 ， 并以合同、協(xié)議、訂單等形式確定。 在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)， 還應(yīng)考慮顧客 沒(méi)有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的 要求 ； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 的 要求 ； 組織確定的任何附加要求 。 、 質(zhì)量體系 認(rèn)證證書(shū)和具有法律法規(guī)要求的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。顧客提貨時(shí)，由銷售人員提供質(zhì)量證 明 書(shū)，以便質(zhì)量追溯。 ，并及時(shí)將生產(chǎn)需求信息傳遞給 生產(chǎn)技術(shù)部 ，以便組織生產(chǎn)，確保顧客要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為已經(jīng)集團(tuán)公司營(yíng)銷部評(píng)審過(guò)的產(chǎn)品，可直接與顧客簽訂合同 或 協(xié)議 。 （不在 〈 常規(guī)產(chǎn)品目錄 〉 中的產(chǎn)品）由營(yíng)銷部 報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部組織 評(píng)審。 必要 時(shí)報(bào)總工程師組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 、協(xié)議、訂單在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審。 與顧客的溝通 、簽訂、更改以及執(zhí)行過(guò)程中，營(yíng)銷部應(yīng)積極主動(dòng)與顧客溝通。 ，包括顧客抱怨 。 按季度進(jìn)行顧客滿意度的分析評(píng)價(jià) 。 具體執(zhí)行集團(tuán)公司 《顧客滿意的測(cè)量和分析程序》。 ，解決質(zhì)量異議時(shí)，執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品質(zhì)量異議陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 18 處理規(guī)定》。 （刪除） 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 按對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為主要采 購(gòu)產(chǎn)品和一般采購(gòu)產(chǎn)品。重要備品備件（軋輥、軋輥軸承、導(dǎo)衛(wèi)） 、燃料 和關(guān)鍵過(guò)程的檢測(cè)設(shè)備 （含孔型樣板） 為 主要采購(gòu)產(chǎn)品 ， 其余為一般采購(gòu)產(chǎn)品 。 對(duì) 一般 采購(gòu) 產(chǎn)品 ，由機(jī)動(dòng)能源部編制 采購(gòu) 計(jì)劃 ， 經(jīng) 主管總經(jīng)理 審批 ，由機(jī)動(dòng)能源部采購(gòu)。 主要采購(gòu)產(chǎn)品 的采購(gòu) 過(guò)程 見(jiàn)圖 三 。 圖 三 采購(gòu)過(guò)程框圖 采購(gòu)計(jì)劃 使用 單位