【文章內(nèi)容簡介】 議提出的各項措施和改進項目以重點任務書形式下達到各有關部門，并對落實情況進行跟蹤。 引用文件： 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標管理程序》 6 資源管理 共 28 頁 第 13 頁 本章規(guī)定了人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等資源方面的管理事項。 資源提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，應確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等。 人力資源 人力資源部負責編制和實施員工培訓計劃，負責人員資格的考核。各部門負責專業(yè)條線培訓需求的提出，配合實施專業(yè)與崗位培訓和考核。 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的人員應明確教育、培訓、技能以及經(jīng)歷等方面的要求并考核其勝任能力。應采取人員培訓等各項措施來滿足對能力的要求 。 培訓內(nèi)容 員工職業(yè)技能培訓應按照崗位規(guī)范的要求，實行定向培訓，包括員工職前培訓、在崗培訓、轉(zhuǎn)崗培訓等范圍。員工培訓內(nèi)容應包括技術等級培訓、崗位培訓、轉(zhuǎn)崗培訓等。 培訓計劃 各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)技術和崗位配置需要，在每年規(guī)定的月份填寫下一年度培訓需求征詢表，報人力資源部審核，并作綜合平衡和安排。人力資源部匯總各部門培訓需求后，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度員工教育培訓計劃及費用預算。 培訓效果評估 各類技術與崗位培訓辦班結(jié)束后均需對培訓的有效性進行評估，評估內(nèi)容為 是否達到預定的培訓目標和崗位技能要求。 基礎設施 設備部負責各類設備的綜合管理，制造管理部、特殊鋼銷售部負責設備檢修計劃審核，各部門負責本部門設備點檢、檢修需求計劃申請、質(zhì)量驗收等工作。能源部負責能源介質(zhì)的管理以及生產(chǎn)、提供過程的控制。 作為設備預防性維護體系的重要組成部分，分公司對關鍵設備功能、精度實施管理。關鍵設備功能、精度的管理采取專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合，通過精心維護、精心操作和加強設備狀態(tài)的監(jiān)測、診斷，對設備技術狀況進行動態(tài)管理，確保設備功能的投入和設備精度的達標。關鍵 設備功能投入、精度保持與否對產(chǎn)品各項指標的完成共 28 頁 第 14 頁 會產(chǎn)生較大的影響，因此，各二級生產(chǎn)廠、部門必須確定關鍵設備功能、精度管理項目，并對其實施重點管理。 應通過制定設備維修與點檢標準，開展設備點檢活動，編制和實施設備檢修計劃等，對功能精度不達標的設備進行檢修，直至恢復應有的功能精度，確保設備正常運行。 主要基礎設施的概況（見表 2）。 表 2 基礎設施概況 序 設施名稱 基本情況 1 占地面積 287 萬平方米 2 供電設施 220KV 35KV 6 等 3 冶煉設備 100t DC、 30t/60tAC 以及 LF、 VD、 AOD、 VOD爐，感應、電渣、自耗爐等 五流五機及三流三機連鑄機各 1 臺 4 鍛造設備 20xx/4000t 快鍛各 1 臺、 1300t 徑鍛機 1 臺 5 熱軋設備 ?800 初軋機、 Ф 640/380/350/3Ф 700/630/500/380連軋機等 6 冷軋設備 四輥冷軋機 15 套、 LG 冷軋機 11 套、連拉連拔機組 5 套等 7 精整設備 七輥矯直機、剝皮機若干臺 8 熱處理設備 退火爐、罩式爐、高頻爐等若干臺 9 儲運設施 火車、汽車及室內(nèi)和露天倉庫等 工作環(huán)境 安全環(huán)保部負責現(xiàn)場工作環(huán)境標準的制訂，對實施情況進行監(jiān)督檢查和管理。各部門負責本部門的現(xiàn)場管理。 分公司確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并通過現(xiàn)場管理包括制訂現(xiàn)場工作環(huán)境標準、建立考核機制，定期實施檢查和巡視等，努力保持和改進工作環(huán)境。 引用文件： 《員工培訓管理辦法》 《設備檢修管理辦法》 《設備點檢管理辦法》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 28 頁 第 15 頁 本章規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、計劃和控制等管理事項。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 制造管理部、特殊鋼技術中心負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和計劃，各生產(chǎn)廠參與產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃。 策劃的主要內(nèi)容包括： a）工藝流程； b）需達到的產(chǎn)品技術質(zhì)量指標和要求； c）工藝文件以及所需的資源和設施； d）產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗以及產(chǎn)品驗收準則； e）提供證據(jù)所必須的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果一般以產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等文件形式下發(fā)；對特殊合同、項目或產(chǎn)品的實現(xiàn)過程策劃形成的文件以技術協(xié)議、質(zhì)量計劃形式下發(fā)。分 公司主要工藝流程如下： a） 不銹鋼棒線材工藝流程 b） 合金鋼棒材工藝流程 c） 高合金鋼工藝流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 軋 連軋 熱處理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初軋 CC 成品 快鍛 熱 處理 NDT 連軋 AOD 熱處理 共 28 頁 第 16 頁 與顧客有關的過程 特殊鋼銷售部負責產(chǎn)品要求確認和合同評審的歸口管理。制造管理部、特殊鋼技術中心等負責技術條件的評審。 與產(chǎn)品有關要求的確定 在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前，特殊鋼銷售部門應充分了解顧客對產(chǎn)品的要求，包括用途、技術條件、 價格、數(shù)量、交貨期和交貨方式等。 顧客雖然未提出但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求，銷售人員應主動與顧客溝通后予以明確，包括國家有關的法律法規(guī)和分公司內(nèi)部的要求等。應在意向合同或有關記錄中對產(chǎn)品要求進行確認。 與產(chǎn)品有關要求的評審 對常規(guī)產(chǎn)品由銷售部門會同有關人員直接在意向合同上進行評審。 對特殊產(chǎn)品如航空、軍工、核電等應采用書面評審的方式，由銷售部門填寫合同評審表，注明顧客提出產(chǎn)品技術條件、價格、交貨期等要求，由銷售部門分別傳遞給制造管理部、特殊鋼 技術中心等部門進行評審與確認。 對已簽訂合同需進行變更，應重新辦理變更涉及事項的審核手續(xù)，必要時應重新進行合同評審。合同變更或撤銷由銷售部門及時向有關部門下達合同變更或撤銷通知單。 顧客溝通 銷售部門或有關部門應經(jīng)常保持與顧客的溝通，包括：傳遞公司的產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理和對其修改以及顧客反饋、顧客走訪、顧客投訴處理等。 設計和開發(fā) 科技管理部負責分公司新產(chǎn)品開發(fā)的綜合管理；特殊鋼技術EAF/ LF/VD 真空 感應 電渣 初軋 鍛造 真空 自耗 熱軋 熱處理 NDT 成品 共 28 頁 第 17 頁 中心、制造管理部負責新產(chǎn)品開發(fā)的具體實施，各生產(chǎn)廠、部門參與新產(chǎn)品的開 發(fā)。 新產(chǎn)品開發(fā)項目的確定及立項管理 新產(chǎn)品開發(fā)應符合市場需求及發(fā)展戰(zhàn)略需要，各部門隨時可提出新產(chǎn)品開發(fā)需求，并填寫“新產(chǎn)品開發(fā)市場需求分析表”，涉及產(chǎn)品名稱、品種類別、用途、技術標準、用戶資源、產(chǎn)品特性及技術要求、開發(fā)目的或預計市場效果等內(nèi)容。 新產(chǎn)品開發(fā)設計輸入與輸出 研發(fā)型新產(chǎn)品立項后項目組應進行新產(chǎn)品設計開發(fā)。設計開發(fā)輸入內(nèi)容：國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的對產(chǎn)品的要求，特別是強制性規(guī)定與標準要求；分公司內(nèi)相關產(chǎn)品標準、轉(zhuǎn)場標準、工藝規(guī)程等 。用戶對產(chǎn)品有關功能和性能的要求；產(chǎn)品安 全性和適當性有關特性的要求。 設計開發(fā)輸出內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)范設計：應明確產(chǎn)品特性、技術條件，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)及驗收要求。設計開發(fā)輸出結(jié)果為新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計劃文件，由技術評審組評審并填寫新產(chǎn)品設計開發(fā)評審、驗證、確認表，經(jīng)項目負責部門主管領導審核后報科技管理部部長批準。 試驗與試制 研發(fā)型新產(chǎn)品按分公司科研管理辦法規(guī)定，以“試驗方案”形式實施，以明確研究內(nèi)容、工藝參數(shù)與要求。改進型新產(chǎn)品以新試技術通知（質(zhì)量計劃）形式實施并明確試制內(nèi)容、工藝參數(shù)與要求。 設計開發(fā)驗證與更改 涉及新產(chǎn)品開發(fā)各 階段試驗與試制，項目組均應及時提供試制或試制總結(jié)交項目管理部門，并經(jīng)技術評審組評審、驗證、確認。評審組提出的整改意見項目組必須得到落實，否則不得進入下階段試驗與試制工作。 新產(chǎn)品試驗或試制經(jīng)過努力仍達不到任務書規(guī)定要求的，經(jīng)技術評審組評審確認由項目組更改新產(chǎn)品開發(fā)任務書，填寫新產(chǎn)品開發(fā)（試制）任務書更改申請表，經(jīng)項目管理部門批準后按規(guī)定流程實施。 完成新產(chǎn)品所有試驗、試制開發(fā)后，應進行產(chǎn)品各項指標總體驗證，并編制產(chǎn)品工藝技術文件或工藝說明書，分公司內(nèi)驗證以質(zhì)量保證部出具的檢驗、試驗或驗證報告為依據(jù)，用戶驗證 以產(chǎn)品驗收報告或產(chǎn)品檢驗、試驗報告為依據(jù)。 新產(chǎn)品結(jié)題與資料歸檔 共 28 頁 第 18 頁 符合新產(chǎn)品開發(fā)任務書各項指標要求的，項目組應提出結(jié)題申請，并提供研制總結(jié)、試驗研究報告、工藝說明書、專用技術協(xié)議、用戶使用報告及意見等相關附件資料。研發(fā)型新產(chǎn)品由科技管理部組織專家評審驗收。改進型新產(chǎn)品由制造管理部（特殊鋼技術中心）組織專家評審驗收。驗收報告及資料報科技管理部備案。 采購 采購供應部負責編制采購計劃，并負責新增供方評審、合格供方復評及供方日常管理。質(zhì)量保證部負責合格供方名錄審核以及對供方的現(xiàn)場評審。制造管理部 負責制、修訂原輔材料采購技術條件。各部門負責提出采購需求。 采購過程