【正文】 預(yù)防措施及相關(guān)信息應(yīng)及時整理后歸檔，并作為管理評審輸入文件之一。 制訂和實施預(yù)防措施 在分析不合格產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上有針對性地制訂預(yù)防措 施，并上報質(zhì)量保證部。 潛在不合格識別 通過對顧客滿意監(jiān)視、顧客溝通、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、質(zhì)量管理體系審核和管理評審、數(shù)據(jù)分析等機會收集并識別潛在不合格信息。糾正措施及相關(guān)信息應(yīng)及時整理后歸檔，并作為管理評審輸入文件之一。 制訂和實施糾正措施 根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因有針對性地制訂糾正措施或糾正措施計劃。發(fā)生不合格的部門負責(zé)制訂和實施糾正措施。 改進 持續(xù)改進 質(zhì)量保證部負責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，各部門負責(zé)持續(xù)改進的實施。 數(shù)據(jù)分析的方法 在數(shù)據(jù)分析過程中應(yīng)使用正確和合適的統(tǒng)計技術(shù)。 不合格品經(jīng)返工、返修及降級后，由質(zhì)量檢驗人員進行審核與再驗證。 不合格 品處置 質(zhì)量保證部對生產(chǎn)廠上報的“不合格品上報處理表”核實各項內(nèi)容，確認后及時向制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心傳遞。各生產(chǎn)廠負責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離、上報及處置。 共 28 頁 第 25 頁 不合格品的控制 質(zhì)量保證部負責(zé)不合格品控制的歸口管理。 產(chǎn)品抽檢 對有特 殊要求的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠檢驗完畢后應(yīng)以產(chǎn)品驗收委托單形式報質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部進行監(jiān)督抽查。質(zhì)量檢驗部門根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其特殊的檢驗要求，并按照生產(chǎn)廠的產(chǎn)品檢驗監(jiān)督規(guī)程進行產(chǎn)品的表面檢驗、無損檢測等。產(chǎn)品檢驗文件應(yīng)明確產(chǎn)品檢驗項目，包括：化學(xué)成分、顯微檢驗、宏觀檢驗、力學(xué)性能、工藝性能、外形尺寸、表面質(zhì)量等。質(zhì)量保證部負責(zé)原輔材料的檢驗或驗收管理辦法的制訂，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。審核報告應(yīng)作為管理評審的輸入文件之一。 審核實施 由審核組組長組織召開首次會議，審核的具體步驟按當(dāng)月審核計劃及審核檢查表進行。由審核組組長選派具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)內(nèi)審計劃適當(dāng)?shù)姆止?。正常情況下，內(nèi)部 質(zhì) 量 審核每年 12 次，并覆蓋全部體系條款和體系涉及的部門。質(zhì)量保證部應(yīng)根據(jù)顧客反饋的意見，及時組織有關(guān)部門進行整改。由銷售部匯總顧客滿意信息，及時反饋有關(guān)部門。 監(jiān)視和測量 分公司監(jiān)視和測量的活動包括顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視與測量和產(chǎn)品的監(jiān)視 與測量等。另外，對用于產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測量的計算機軟件（工控機）應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，在初次使用前進行確認，必要時再確認。測量設(shè)備在運輸和搬運過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。 監(jiān)視和測量設(shè)備的配備 對新增計量檢測點測量設(shè)備的配備，專業(yè)管理部門（包括項目實施管理部門）或使用部門應(yīng)將測量要求轉(zhuǎn)化為計量要求，經(jīng)設(shè)備部和相關(guān)專業(yè)管理部門評審后按規(guī)定要求申購。在產(chǎn)品交付過程中，也應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施。特殊鋼銷售部負責(zé)成品的貯存、防護、運輸?shù)裙芾磙k法的制訂，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。對顧客提供的坯料按規(guī)定要求進行驗收并記錄。狀態(tài)標(biāo) 識的內(nèi)容有：未（待）檢驗和試驗、檢驗和試驗合格、檢驗和試驗不合格、檢驗和試驗待判四種，標(biāo)識的方式應(yīng)參照產(chǎn)品標(biāo)識的方式進行。 為了防止產(chǎn)品混淆，不論是原輔材料或者錠、坯、材都必須進行實物或區(qū)域標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 為了確保特殊過程滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力，應(yīng)對特殊過程進行識別并實施有效的控制。 對關(guān)鍵工序，應(yīng)組織各生產(chǎn)廠建立工序控制點，明確控制的工藝參數(shù)和要求，定期進行工序能力分析，通過調(diào)整保持或提高工序能力。 制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心制訂的各類工藝文 件包括技術(shù)通知、試驗方案等必須明確工藝流程、工藝裝備、檢驗和測試項目以及各工序需控制的工藝參數(shù)等。顧客的驗證不能代替公司自行進行的驗證。涉及工藝試驗或有特殊要求的新增原輔材料，使用部門應(yīng)先提出使用方案，經(jīng)過規(guī)定的審批程序后實施。 產(chǎn)品委外加工或服務(wù)，應(yīng)由有關(guān)部門會同質(zhì)量保證部對擬委外加工的企業(yè)進行評審，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序后執(zhí)行。制造管理部 負責(zé)制、修訂原輔材料采購技術(shù)條件。改進型新產(chǎn)品由制造管理部（特殊鋼技術(shù)中心）組織專家評審驗收。 新產(chǎn)品試驗或試制經(jīng)過努力仍達不到任務(wù)書規(guī)定要求的，經(jīng)技術(shù)評審組評審確認由項目組更改新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書，填寫新產(chǎn)品開發(fā)（試制）任務(wù)書更改申請表，經(jīng)項目管理部門批準(zhǔn)后按規(guī)定流程實施。 試驗與試制 研發(fā)型新產(chǎn)品按分公司科研管理辦法規(guī)定，以“試驗方案”形式實施，以明確研究內(nèi)容、工藝參數(shù)與要求。設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容：國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的對產(chǎn)品的要求，特別是強制性規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求；分公司內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)場標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等 。 顧客溝通 銷售部門或有關(guān)部門應(yīng)經(jīng)常保持與顧客的溝通，包括：傳遞公司的產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理和對其修改以及顧客反饋、顧客走訪、顧客投訴處理等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 對常規(guī)產(chǎn)品由銷售部門會同有關(guān)人員直接在意向合同上進行評審。制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心等負責(zé)技術(shù)條件的評審。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和計劃，各生產(chǎn)廠參與產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃。 表 2 基礎(chǔ)設(shè)施概況 序 設(shè)施名稱 基本情況 1 占地面積 287 萬平方米 2 供電設(shè)施 220KV 35KV 6 等 3 冶煉設(shè)備 100t DC、 30t/60tAC 以及 LF、 VD、 AOD、 VOD爐，感應(yīng)、電渣、自耗爐等 五流五機及三流三機連鑄機各 1 臺 4 鍛造設(shè)備 20xx/4000t 快鍛各 1 臺、 1300t 徑鍛機 1 臺 5 熱軋設(shè)備 ?800 初軋機、 Ф 640/380/350/3Ф 700/630/500/380連軋機等 6 冷軋設(shè)備 四輥冷軋機 15 套、 LG 冷軋機 11 套、連拉連拔機組 5 套等 7 精整設(shè)備 七輥矯直機、剝皮機若干臺 8 熱處理設(shè)備 退火爐、罩式爐、高頻爐等若干臺 9 儲運設(shè)施 火車、汽車及室內(nèi)和露天倉庫等 工作環(huán)境 安全環(huán)保部負責(zé)現(xiàn)場工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的制訂，對實施情況進行監(jiān)督檢查和管理。關(guān)鍵設(shè)備功能、精度的管理采取專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合，通過精心維護、精心操作和加強設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)測、診斷，對設(shè)備技術(shù)狀況進行動態(tài)管理，確保設(shè)備功能的投入和設(shè)備精度的達標(biāo)。 培訓(xùn)效果評估 各類技術(shù)與崗位培訓(xùn)辦班結(jié)束后均需對培訓(xùn)的有效性進行評估，評估內(nèi)容為 是否達到預(yù)定的培訓(xùn)目標(biāo)和崗位技能要求。 培訓(xùn)內(nèi)容 員工職業(yè)技能培訓(xùn)應(yīng)按照崗位規(guī)范的要求，實行定向培訓(xùn)，包括員工職前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等范圍。 人力資源 人力資源部負責(zé)編制和實施員工培訓(xùn)計劃，負責(zé)人員資格的考核。管理評審報告內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量管理體系評價及其過程有效性的改進； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c）資源需求。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 由總經(jīng)理授權(quán)主管技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理為管理者代表，全權(quán)負責(zé)分公司質(zhì)量管理體系的保持和改進。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保有關(guān)部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，使其滿足質(zhì)量目標(biāo)以及第 條款的要求，并要求在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。在確定和評審顧客要求時，將考慮明示的、隱含的和法律與法規(guī)的要求。 總經(jīng)理負責(zé)組織制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針，運營改善部負責(zé)制定部門管理職責(zé)，質(zhì)量保證部負責(zé)組織制訂年度質(zhì)量目標(biāo)，進行質(zhì)量管理策劃，編制質(zhì)量管理計劃，并做好管理評審會議的 準(zhǔn)備工作。 記錄按誰建立使用誰保管的原則，確定專門的保管人，按規(guī)定的期限保管等。各部門負責(zé)本部門記錄的保存和管理。 根據(jù)對管理文件的評審結(jié)果，需要對管理文件進行修訂的，由文件起草部門負責(zé)，并在文件修訂記錄中說明修訂的條款、修訂類型及修訂原因等，必要時需提供修改所依據(jù)的各類有關(guān)資料。 文件發(fā)放 主管部門發(fā)放書面文件，應(yīng)按文件適用范圍，在文件發(fā)放登記表上進行發(fā)放登記，并及時 發(fā)放 到有關(guān)管理與作業(yè)崗位。 文件審批 管理文件由主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，相關(guān)部門會簽后由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件控制 運營改善部負責(zé)分公司管理文件的歸口管理， 負責(zé)管理文件有效性、合理性的檢查，跟蹤、協(xié)調(diào)。 對于特殊產(chǎn)品如軍工、核電等產(chǎn)品的質(zhì)量管理和控制應(yīng)按照國 家 相 關(guān) 的 管 理 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) ， 編 制 質(zhì) 量 保 證 大 綱 ， 作 為 對GB/T19000ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的補充。體系文件應(yīng)包含下述內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用； 確定過程有效控制所需的準(zhǔn)則、方法和必要的資源； 測量、控制和管理這些過程，以保持和實現(xiàn)持續(xù)改進。 審核 —— 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 預(yù)防措施 —— 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 質(zhì)量改進 —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 共 28 頁 第 5 頁 質(zhì)量 —— 一組固有特性滿足要求的程度。 分公司依據(jù) GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，編制本質(zhì)量手冊。 分公司從 1990 年起貫徹 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)， 1995 年通過 ISO9002 質(zhì)量管理體系認證， 20xx 年通過 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認證