【導(dǎo)讀】將持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，提高。質(zhì)量體系運行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足顧客的要求和期望，關(guān)鍵領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)特種材料。五鋼鐵廠，是中國最大的特鋼企業(yè)之一。1998年寶鋼、上鋼聯(lián)合重組。后，五鋼公司成為寶鋼集團特殊鋼精品生產(chǎn)基地。整合，成為寶鋼集團三大制造中心之一的特鋼制造中心。航天、艦船、核工程等領(lǐng)域。20xx年分公司實現(xiàn)鋼產(chǎn)量88萬噸，商品坯、材72萬噸，船級社的質(zhì)量認(rèn)證，不銹鋼棒通過TUV的質(zhì)量認(rèn)證。分公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，貫徹質(zhì)量。時，真誠地希望與國內(nèi)外顧客建立起長期的供需合作關(guān)系。分公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)，編制本質(zhì)量手冊。返工——為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。體系；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理的實施。單位承擔(dān)，分公司將按指定供方對上述協(xié)力公司進行管理和控制。外加工產(chǎn)品進行檢驗和驗收等。c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的以及根據(jù)需要制訂的形成文件的程序；

　　

【正文】 文件之一。受審核部門接到不合格項報告后，應(yīng)分析調(diào)查產(chǎn)生原因并制訂切實可行的糾正措施，在適當(dāng)?shù)臅r候，由審核員對糾正措施的實 施效果進行驗證。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量中的產(chǎn)品檢驗、工藝監(jiān)督、內(nèi)部審核等，特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意情況的監(jiān)視和測量、采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)合格供方供貨業(yè)績的監(jiān)視和測量、人力資源部負(fù)責(zé)人員資格的考核等。 應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系所有過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。各過程的監(jiān)視和測量對象和方法見表 3。 表 3 過程的監(jiān)視和測量 序 過 程 監(jiān)視和測量對象 監(jiān)視和測量方法 1 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)等 管理評審等 2 資源管理 關(guān)鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境滿足工藝的能力等 資格考核、內(nèi)部審核、管理評審等 共 28 頁 第 24 頁 3 產(chǎn)品實現(xiàn) 合同兌現(xiàn)率、供方保證能力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí)行率等 產(chǎn)品檢驗、工藝監(jiān)督、供方評定、內(nèi)部審核等 4 測量、分析和改進 顧客滿意度、不合格品率等 顧客滿意度監(jiān)視和測評、內(nèi)部審核、管理評審等 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和判定的歸口管理、負(fù)責(zé)產(chǎn)品抽檢，以及對生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢 驗的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗與測試及無損檢測。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗或驗收管理辦法的制訂，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)場標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的編制。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品檢驗活動實施。 檢驗依據(jù)與項目確定 產(chǎn)品檢驗文件一般包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分公司內(nèi)部錠坯轉(zhuǎn)場標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知、質(zhì)量計劃、技術(shù)協(xié)議等。產(chǎn)品檢驗文件應(yīng)明確產(chǎn)品檢驗項目，包括：化學(xué)成分、顯微檢驗、宏觀檢驗、力學(xué)性能、工藝性能、外形尺寸、表面質(zhì)量等。 產(chǎn)品檢驗 產(chǎn)品檢驗包括原輔材料檢驗、半成 品檢驗和成品檢驗。檢驗方式包括理化性能測試、外觀及表面檢驗以及無損檢測等。凡需做理化測試的由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)取樣，質(zhì)量保證部檢測中心接到試樣后按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)進行測試并出具理化測試報告。質(zhì)量檢驗部門根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其特殊的檢驗要求，并按照生產(chǎn)廠的產(chǎn)品檢驗監(jiān)督規(guī)程進行產(chǎn)品的表面檢驗、無損檢測等。由質(zhì)量判定員進行綜合判定合格后開具合格質(zhì)量證明書方可放行入庫。 在策劃的安排未圓滿完成之前，原則上不得放行產(chǎn)品。特殊情況下可實施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認(rèn)。 產(chǎn)品抽檢 對有特 殊要求的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠檢驗完畢后應(yīng)以產(chǎn)品驗收委托單形式報質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部進行監(jiān)督抽查。抽查結(jié)果不符合相關(guān)的技術(shù)條件時，由質(zhì)量保證部通知生產(chǎn)廠重處理，經(jīng)重處理合格后需經(jīng)質(zhì)量保證部進行核實、確認(rèn)后方可作為合格品入庫。 其他 從事產(chǎn)品質(zhì)量符合性的判定人員，必須通過資格考試，經(jīng)質(zhì)量保證部授權(quán)，方可行使產(chǎn)品合格放行權(quán)。從事產(chǎn)品檢驗的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)。 共 28 頁 第 25 頁 不合格品的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。制造管理部負(fù)責(zé)對大生產(chǎn)不合格品進行原因分析，降級、返工、返修產(chǎn) 品的合同配置等管理。特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)對高溫、鈦合金及新試、科研等不合格品進行原因分析，提出處置意見及改進措施。特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)與用戶商定辦理不合格品的讓步接受等。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離、上報及處置。 不合格品標(biāo)識、隔離和上報 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)質(zhì)檢的部門對經(jīng)復(fù)樣（或標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不準(zhǔn)復(fù)樣的產(chǎn)品）檢驗確認(rèn)的不合格品，應(yīng)及時做好標(biāo)識或隔離，不合格品停止使用、轉(zhuǎn)序或交付。當(dāng)生產(chǎn)廠無法處置時，應(yīng)在一個工作日內(nèi)上報質(zhì)量保證部。質(zhì)量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應(yīng)及時做好有關(guān)不合格品記錄臺帳。 不合格 品處置 質(zhì)量保證部對生產(chǎn)廠上報的“不合格品上報處理表”核實各項內(nèi)容，確認(rèn)后及時向制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心傳遞。制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心接到質(zhì)量保證部批轉(zhuǎn)來的“不合格品上報處理表”，應(yīng)在規(guī)定的工作日之內(nèi)提出處置意見并及時反饋到質(zhì)量保證部。 對已明確處置意見的“不合格品上報處理表”， 質(zhì)量保證部應(yīng)及時反饋到上報部門；上報部門接到處置意見后及時對不合格品進行處置。對顧客退回的的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時做好標(biāo)識、隔離和記錄。 不合格品經(jīng)返工、返修及降級后，由質(zhì)量檢驗人員進行審核與再驗證。 若個別指標(biāo)不符合要求需讓 步時，應(yīng)由特殊鋼銷售部征得用戶技術(shù)質(zhì)量部門的認(rèn)可，由責(zé)任廠提出讓步申請，經(jīng)規(guī)定審批程序后方可實施。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性、質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量損失等方面的數(shù)據(jù)分析；制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性方面的數(shù)據(jù)分析；特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意情況方面的數(shù)據(jù)分析；采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方供貨質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析，其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)能反映分公司產(chǎn)品實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系共 28 頁 第 26 頁 的運行狀況，能反映分公司技術(shù)質(zhì)量水平，并能為持續(xù)改進 和預(yù)防措施提供信息和機會。 數(shù)據(jù)分析的方法 在數(shù)據(jù)分析過程中應(yīng)使用正確和合適的統(tǒng)計技術(shù)。各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析的正確性，數(shù)據(jù)分析應(yīng)能反映數(shù)據(jù)的內(nèi)涵和趨勢并形成文件。 數(shù)據(jù)的傳遞和利用 按規(guī)定向有關(guān)部門傳遞數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。定期向總經(jīng)理或管理者代表報告數(shù)據(jù)分析的有關(guān)文件，為分公司領(lǐng)導(dǎo)重大決策提供信息和依據(jù)。 改進 持續(xù)改進 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，各部門負(fù)責(zé)持續(xù)改進的實施。 質(zhì)量保證部針對內(nèi)外部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審及時發(fā)現(xiàn)改進的機會，通過對體系文件的修訂和補充，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 通過開展員工自主管理活動、合理化建議活動，制訂和實施中長期的對標(biāo)計劃、科研以及質(zhì)量攻關(guān)等，持續(xù)改進產(chǎn)品實物質(zhì)量。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對不合格采取糾正措施的需求進行評審，下達糾正措施通知單，對有關(guān)部門制訂的糾正措施進行跟蹤和驗證。發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)制訂和實施糾正措施。 不合格評審 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對已經(jīng)掌握的不合格的信息進行評審，評審的內(nèi)容包括：是否重復(fù)發(fā)生、損失大 小、影響程度以及采取糾正預(yù)防措施的可行性等。經(jīng)過評審對需要采取糾正措施的，由質(zhì)量保證部通過糾正措施記錄單形式下達到有關(guān)責(zé)任部門。 原因分析 發(fā)生不合格的責(zé)任部門在接到糾正措施記錄單后應(yīng)通過分析會或其他形式，充分調(diào)查和分析不合格產(chǎn)生的原因。 制訂和實施糾正措施 根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因有針對性地制訂糾正措施或糾正措施計劃。糾正措施應(yīng)與發(fā)生的不合格的性質(zhì)和影響程度相適應(yīng)。 共 28 頁 第 27 頁 質(zhì)量保證部收到責(zé)任部門制訂的糾正措施后，應(yīng)組織對糾正措施的充分性和適宜性進行評審，經(jīng)過評審認(rèn)為糾正措施制訂適宜的，由質(zhì)量保證部通知責(zé)任部門按照規(guī)定的時間進度實施糾正措施，并保存糾正措施實施的記錄和相關(guān)信息。 有效性驗證 由質(zhì)量保證部根據(jù)不合格原因和糾正措施性質(zhì)組織有關(guān)專業(yè)人員對糾正措施的實施情況及有效性進行驗證。糾正措施及相關(guān)信息應(yīng)及時整理后歸檔，并作為管理評審輸入文件之一。對有效的糾正措施應(yīng)及時納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評審預(yù)防措施的的需求，下達預(yù)防措施通知單，對有關(guān)部門制訂的預(yù)防措施進行跟蹤和驗證等。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對潛在不合格原因分析并制訂和實施預(yù) 防措施。 潛在不合格識別 通過對顧客滿意監(jiān)視、顧客溝通、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、質(zhì)量管理體系審核和管理評審、數(shù)據(jù)分析等機會收集并識別潛在不合格信息。由質(zhì)量保證部根據(jù)潛在不合格的影響程度，評價采取預(yù)防措施的需求。經(jīng)過評價對需要采取預(yù)防措施的潛在不合格，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施通知單，下達到有關(guān)部門。 原因分析 針對潛在不合格，有關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，找出潛在不合格的主要原因。 制訂和實施預(yù)防措施 在分析不合格產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上有針對性地制訂預(yù)防措 施，并上報質(zhì)量保證部。制訂的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并經(jīng)過部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。應(yīng)按照規(guī)定的時間進度實施預(yù)防措施，并保存預(yù)防措施實施的記錄和相關(guān)信息。 有效性驗證 在預(yù)防措施完成后的適當(dāng)時間內(nèi)，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)專業(yè)人員對預(yù)防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證。預(yù)防措施及相關(guān)信息應(yīng)及時整理后歸檔，并作為管理評審輸入文件之一。對有效的預(yù)防措施應(yīng)及時納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 引用文件： 《用戶滿意度及忠誠度調(diào)查評價管理程序》 共 28 頁 第 28 頁 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《糾正預(yù)防措施管理程序》 附錄：質(zhì)量手冊制修訂履歷表 版本號 修改號 修改原因 制修訂日期 A 0 按 94 版建立體系 B 0 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化完善體系 C 0 機構(gòu)變化 D 0 按文審要求修改 E 0 按 20xx 版建立體系 E 1 機構(gòu)變化 F 0 20xx 版復(fù)評 F 1 機構(gòu)變化 F 2 按文審要求修改 G 0 機構(gòu)和職能發(fā)生變化 H 0 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化 擬稿：田全有 日期： 20xx 年 12月 10日 審核：胡文華 日期： 20xx 年 12月 21日