【導(dǎo)讀】將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高。質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿(mǎn)足顧客的要求和期望，關(guān)鍵領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)特種材料。五鋼鐵廠，是中國(guó)最大的特鋼企業(yè)之一。1998年寶鋼、上鋼聯(lián)合重組。后，五鋼公司成為寶鋼集團(tuán)特殊鋼精品生產(chǎn)基地。整合，成為寶鋼集團(tuán)三大制造中心之一的特鋼制造中心。航天、艦船、核工程等領(lǐng)域。20xx年分公司實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量88萬(wàn)噸，商品坯、材72萬(wàn)噸，船級(jí)社的質(zhì)量認(rèn)證，不銹鋼棒通過(guò)TUV的質(zhì)量認(rèn)證。分公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量。時(shí)，真誠(chéng)地希望與國(guó)內(nèi)外顧客建立起長(zhǎng)期的供需合作關(guān)系。分公司依據(jù)GB/T19001-ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)，編制本質(zhì)量手冊(cè)。返工——為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。體系；各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理的實(shí)施。單位承擔(dān)，分公司將按指定供方對(duì)上述協(xié)力公司進(jìn)行管理和控制。外加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收等。c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的以及根據(jù)需要制訂的形成文件的程序；

　　

【正文】 文件之一。受審核部門(mén)接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)分析調(diào)查產(chǎn)生原因并制訂切實(shí)可行的糾正措施，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，由審核員對(duì)糾正措施的實(shí) 施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中的產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督、內(nèi)部審核等，特殊鋼銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意情況的監(jiān)視和測(cè)量、采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)合格供方供貨業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量、人力資源部負(fù)責(zé)人員資格的考核等。 應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系所有過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象和方法見(jiàn)表 3。 表 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 序 過(guò) 程 監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象 監(jiān)視和測(cè)量方法 1 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)等 管理評(píng)審等 2 資源管理 關(guān)鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境滿(mǎn)足工藝的能力等 資格考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等 共 28 頁(yè) 第 24 頁(yè) 3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合同兌現(xiàn)率、供方保證能力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí)行率等 產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督、供方評(píng)定、內(nèi)部審核等 4 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿(mǎn)意度、不合格品率等 顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)評(píng)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和判定的歸口管理、負(fù)責(zé)產(chǎn)品抽檢，以及對(duì)生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢 驗(yàn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗(yàn)與測(cè)試及無(wú)損檢測(cè)。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)收管理辦法的制訂，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的編制。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施。 檢驗(yàn)依據(jù)與項(xiàng)目確定 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件一般包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分公司內(nèi)部錠坯轉(zhuǎn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)協(xié)議等。產(chǎn)品檢驗(yàn)文件應(yīng)明確產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目，包括：化學(xué)成分、顯微檢驗(yàn)、宏觀檢驗(yàn)、力學(xué)性能、工藝性能、外形尺寸、表面質(zhì)量等。 產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)包括原輔材料檢驗(yàn)、半成 品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括理化性能測(cè)試、外觀及表面檢驗(yàn)以及無(wú)損檢測(cè)等。凡需做理化測(cè)試的由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)取樣，質(zhì)量保證部檢測(cè)中心接到試樣后按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試并出具理化測(cè)試報(bào)告。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其特殊的檢驗(yàn)要求，并按照生產(chǎn)廠的產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)督規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的表面檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)等。由質(zhì)量判定員進(jìn)行綜合判定合格后開(kāi)具合格質(zhì)量證明書(shū)方可放行入庫(kù)。 在策劃的安排未圓滿(mǎn)完成之前，原則上不得放行產(chǎn)品。特殊情況下可實(shí)施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認(rèn)。 產(chǎn)品抽檢 對(duì)有特 殊要求的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠檢驗(yàn)完畢后應(yīng)以產(chǎn)品驗(yàn)收委托單形式報(bào)質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部進(jìn)行監(jiān)督抽查。抽查結(jié)果不符合相關(guān)的技術(shù)條件時(shí)，由質(zhì)量保證部通知生產(chǎn)廠重處理，經(jīng)重處理合格后需經(jīng)質(zhì)量保證部進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)后方可作為合格品入庫(kù)。 其他 從事產(chǎn)品質(zhì)量符合性的判定人員，必須通過(guò)資格考試，經(jīng)質(zhì)量保證部授權(quán)，方可行使產(chǎn)品合格放行權(quán)。從事產(chǎn)品檢驗(yàn)的人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。 共 28 頁(yè) 第 25 頁(yè) 不合格品的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。制造管理部負(fù)責(zé)對(duì)大生產(chǎn)不合格品進(jìn)行原因分析，降級(jí)、返工、返修產(chǎn) 品的合同配置等管理。特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)高溫、鈦合金及新試、科研等不合格品進(jìn)行原因分析，提出處置意見(jiàn)及改進(jìn)措施。特殊鋼銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與用戶(hù)商定辦理不合格品的讓步接受等。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、上報(bào)及處置。 不合格品標(biāo)識(shí)、隔離和上報(bào) 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)質(zhì)檢的部門(mén)對(duì)經(jīng)復(fù)樣（或標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不準(zhǔn)復(fù)樣的產(chǎn)品）檢驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)或隔離，不合格品停止使用、轉(zhuǎn)序或交付。當(dāng)生產(chǎn)廠無(wú)法處置時(shí)，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)質(zhì)量保證部。質(zhì)量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好有關(guān)不合格品記錄臺(tái)帳。 不合格 品處置 質(zhì)量保證部對(duì)生產(chǎn)廠上報(bào)的“不合格品上報(bào)處理表”核實(shí)各項(xiàng)內(nèi)容，確認(rèn)后及時(shí)向制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心傳遞。制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心接到質(zhì)量保證部批轉(zhuǎn)來(lái)的“不合格品上報(bào)處理表”，應(yīng)在規(guī)定的工作日之內(nèi)提出處置意見(jiàn)并及時(shí)反饋到質(zhì)量保證部。 對(duì)已明確處置意見(jiàn)的“不合格品上報(bào)處理表”， 質(zhì)量保證部應(yīng)及時(shí)反饋到上報(bào)部門(mén)；上報(bào)部門(mén)接到處置意見(jiàn)后及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。對(duì)顧客退回的的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。 不合格品經(jīng)返工、返修及降級(jí)后，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行審核與再驗(yàn)證。 若個(gè)別指標(biāo)不符合要求需讓 步時(shí)，應(yīng)由特殊鋼銷(xiāo)售部征得用戶(hù)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)的認(rèn)可，由責(zé)任廠提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)規(guī)定審批程序后方可實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性、質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量損失等方面的數(shù)據(jù)分析；制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性方面的數(shù)據(jù)分析；特殊鋼銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意情況方面的數(shù)據(jù)分析；采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方供貨質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析，其他有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)能反映分公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系共 28 頁(yè) 第 26 頁(yè) 的運(yùn)行狀況，能反映分公司技術(shù)質(zhì)量水平，并能為持續(xù)改進(jìn) 和預(yù)防措施提供信息和機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析的方法 在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中應(yīng)使用正確和合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口部門(mén)應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析的正確性，數(shù)據(jù)分析應(yīng)能反映數(shù)據(jù)的內(nèi)涵和趨勢(shì)并形成文件。 數(shù)據(jù)的傳遞和利用 按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)傳遞數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。定期向總經(jīng)理或管理者代表報(bào)告數(shù)據(jù)分析的有關(guān)文件，為分公司領(lǐng)導(dǎo)重大決策提供信息和依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。 質(zhì)量保證部針對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措 施以及管理評(píng)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，通過(guò)對(duì)體系文件的修訂和補(bǔ)充，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 通過(guò)開(kāi)展員工自主管理活動(dòng)、合理化建議活動(dòng)，制訂和實(shí)施中長(zhǎng)期的對(duì)標(biāo)計(jì)劃、科研以及質(zhì)量攻關(guān)等，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采取糾正措施的需求進(jìn)行評(píng)審，下達(dá)糾正措施通知單，對(duì)有關(guān)部門(mén)制訂的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。發(fā)生不合格的部門(mén)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施糾正措施。 不合格評(píng)審 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)掌握的不合格的信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：是否重復(fù)發(fā)生、損失大 小、影響程度以及采取糾正預(yù)防措施的可行性等。經(jīng)過(guò)評(píng)審對(duì)需要采取糾正措施的，由質(zhì)量保證部通過(guò)糾正措施記錄單形式下達(dá)到有關(guān)責(zé)任部門(mén)。 原因分析 發(fā)生不合格的責(zé)任部門(mén)在接到糾正措施記錄單后應(yīng)通過(guò)分析會(huì)或其他形式，充分調(diào)查和分析不合格產(chǎn)生的原因。 制訂和實(shí)施糾正措施 根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因有針對(duì)性地制訂糾正措施或糾正措施計(jì)劃。糾正措施應(yīng)與發(fā)生的不合格的性質(zhì)和影響程度相適應(yīng)。 共 28 頁(yè) 第 27 頁(yè) 質(zhì)量保證部收到責(zé)任部門(mén)制訂的糾正措施后，應(yīng)組織對(duì)糾正措施的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為糾正措施制訂適宜的，由質(zhì)量保證部通知責(zé)任部門(mén)按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施糾正措施，并保存糾正措施實(shí)施的記錄和相關(guān)信息。 有效性驗(yàn)證 由質(zhì)量保證部根據(jù)不合格原因和糾正措施性質(zhì)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施及相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)整理后歸檔，并作為管理評(píng)審輸入文件之一。對(duì)有效的糾正措施應(yīng)及時(shí)納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審預(yù)防措施的的需求，下達(dá)預(yù)防措施通知單，對(duì)有關(guān)部門(mén)制訂的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證等。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格原因分析并制訂和實(shí)施預(yù) 防措施。 潛在不合格識(shí)別 通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意監(jiān)視、顧客溝通、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等機(jī)會(huì)收集并識(shí)別潛在不合格信息。由質(zhì)量保證部根據(jù)潛在不合格的影響程度，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)對(duì)需要采取預(yù)防措施的潛在不合格，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)防措施通知單，下達(dá)到有關(guān)部門(mén)。 原因分析 針對(duì)潛在不合格，有關(guān)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，找出潛在不合格的主要原因。 制訂和實(shí)施預(yù)防措施 在分析不合格產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上有針對(duì)性地制訂預(yù)防措 施，并上報(bào)質(zhì)量保證部。制訂的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并經(jīng)過(guò)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施預(yù)防措施，并保存預(yù)防措施實(shí)施的記錄和相關(guān)信息。 有效性驗(yàn)證 在預(yù)防措施完成后的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。預(yù)防措施及相關(guān)信息應(yīng)及時(shí)整理后歸檔，并作為管理評(píng)審輸入文件之一。對(duì)有效的預(yù)防措施應(yīng)及時(shí)納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 引用文件： 《用戶(hù)滿(mǎn)意度及忠誠(chéng)度調(diào)查評(píng)價(jià)管理程序》 共 28 頁(yè) 第 28 頁(yè) 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《糾正預(yù)防措施管理程序》 附錄：質(zhì)量手冊(cè)制修訂履歷表 版本號(hào) 修改號(hào) 修改原因 制修訂日期 A 0 按 94 版建立體系 B 0 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化完善體系 C 0 機(jī)構(gòu)變化 D 0 按文審要求修改 E 0 按 20xx 版建立體系 E 1 機(jī)構(gòu)變化 F 0 20xx 版復(fù)評(píng) F 1 機(jī)構(gòu)變化 F 2 按文審要求修改 G 0 機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生變化 H 0 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化 擬稿：田全有 日期： 20xx 年 12月 10日 審核：胡文華 日期： 20xx 年 12月 21日