【正文】 對有效的預(yù)防措施應(yīng)及時納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 有效性驗證 在預(yù)防措施完成后的適當(dāng)時間內(nèi)，由質(zhì)量保證部組織有關(guān)專業(yè)人員對預(yù)防措施的實施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗證。制訂的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并經(jīng)過部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 原因分析 針對潛在不合格，有關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，找出潛在不合格的主要原因。由質(zhì)量保證部根據(jù)潛在不合格的影響程度，評價采取預(yù)防措施的需求。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對潛在不合格原因分析并制訂和實施預(yù) 防措施。對有效的糾正措施應(yīng)及時納入相關(guān)的管理文件或操作規(guī)程。 有效性驗證 由質(zhì)量保證部根據(jù)不合格原因和糾正措施性質(zhì)組織有關(guān)專業(yè)人員對糾正措施的實施情況及有效性進(jìn)行驗證。糾正措施應(yīng)與發(fā)生的不合格的性質(zhì)和影響程度相適應(yīng)。 原因分析 發(fā)生不合格的責(zé)任部門在接到糾正措施記錄單后應(yīng)通過分析會或其他形式，充分調(diào)查和分析不合格產(chǎn)生的原因。 不合格評審 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對已經(jīng)掌握的不合格的信息進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括：是否重復(fù)發(fā)生、損失大 小、影響程度以及采取糾正預(yù)防措施的可行性等。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對不合格采取糾正措施的需求進(jìn)行評審，下達(dá)糾正措施通知單，對有關(guān)部門制訂的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 質(zhì)量保證部針對內(nèi)外部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審及時發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機會，通過對體系文件的修訂和補充，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。定期向總經(jīng)理或管理者代表報告數(shù)據(jù)分析的有關(guān)文件，為分公司領(lǐng)導(dǎo)重大決策提供信息和依據(jù)。各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析歸口部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析的正確性，數(shù)據(jù)分析應(yīng)能反映數(shù)據(jù)的內(nèi)涵和趨勢并形成文件。 數(shù)據(jù)分析范圍 需分析的質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)能反映分公司產(chǎn)品實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系共 28 頁 第 26 頁 的運行狀況，能反映分公司技術(shù)質(zhì)量水平，并能為持續(xù)改進(jìn) 和預(yù)防措施提供信息和機會。 若個別指標(biāo)不符合要求需讓 步時，應(yīng)由特殊鋼銷售部征得用戶技術(shù)質(zhì)量部門的認(rèn)可，由責(zé)任廠提出讓步申請，經(jīng)規(guī)定審批程序后方可實施。對顧客退回的的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時做好標(biāo)識、隔離和記錄。制造管理部或特殊鋼技術(shù)中心接到質(zhì)量保證部批轉(zhuǎn)來的“不合格品上報處理表”，應(yīng)在規(guī)定的工作日之內(nèi)提出處置意見并及時反饋到質(zhì)量保證部。質(zhì)量保證部、制造管理部和各生產(chǎn)廠應(yīng)及時做好有關(guān)不合格品記錄臺帳。 不合格品標(biāo)識、隔離和上報 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)質(zhì)檢的部門對經(jīng)復(fù)樣（或標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不準(zhǔn)復(fù)樣的產(chǎn)品）檢驗確認(rèn)的不合格品，應(yīng)及時做好標(biāo)識或隔離，不合格品停止使用、轉(zhuǎn)序或交付。特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)與用戶商定辦理不合格品的讓步接受等。制造管理部負(fù)責(zé)對大生產(chǎn)不合格品進(jìn)行原因分析，降級、返工、返修產(chǎn) 品的合同配置等管理。從事產(chǎn)品檢驗的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)。抽查結(jié)果不符合相關(guān)的技術(shù)條件時，由質(zhì)量保證部通知生產(chǎn)廠重處理，經(jīng)重處理合格后需經(jīng)質(zhì)量保證部進(jìn)行核實、確認(rèn)后方可作為合格品入庫。特殊情況下可實施特殊放行，但必須辦理審批手續(xù)，并得到顧客的簽字確認(rèn)。由質(zhì)量判定員進(jìn)行綜合判定合格后開具合格質(zhì)量證明書方可放行入庫。凡需做理化測試的由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)取樣，質(zhì)量保證部檢測中心接到試樣后按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試并出具理化測試報告。 產(chǎn)品檢驗 產(chǎn)品檢驗包括原輔材料檢驗、半成 品檢驗和成品檢驗。 檢驗依據(jù)與項目確定 產(chǎn)品檢驗文件一般包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分公司內(nèi)部錠坯轉(zhuǎn)場標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知、質(zhì)量計劃、技術(shù)協(xié)議等。制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)場標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的編制。 表 3 過程的監(jiān)視和測量 序 過 程 監(jiān)視和測量對象 監(jiān)視和測量方法 1 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)等 管理評審等 2 資源管理 關(guān)鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境滿足工藝的能力等 資格考核、內(nèi)部審核、管理評審等 共 28 頁 第 24 頁 3 產(chǎn)品實現(xiàn) 合同兌現(xiàn)率、供方保證能力、產(chǎn)品合格率、工藝執(zhí)行率等 產(chǎn)品檢驗、工藝監(jiān)督、供方評定、內(nèi)部審核等 4 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意度、不合格品率等 顧客滿意度監(jiān)視和測評、內(nèi)部審核、管理評審等 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和判定的歸口管理、負(fù)責(zé)產(chǎn)品抽檢，以及對生產(chǎn)廠產(chǎn)品檢 驗的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗與測試及無損檢測。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系所有過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。受審核部門接到不合格項報告后，應(yīng)分析調(diào)查產(chǎn)生原因并制訂切實可行的糾正措施，在適當(dāng)?shù)臅r候，由審核員對糾正措施的實 施效果進(jìn)行驗證。 審核報告 審核結(jié)束后，由審核組組長編寫審核報告，并交管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。審核員對實際觀察的情況和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評價，確定不合格項，并經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核組組長組織審核組成員編制和準(zhǔn)備審核所用的文件及資料。審核組可配備專業(yè)人員。 審核準(zhǔn)備 由質(zhì)量保證部確定具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組組長。發(fā)生特殊情況時，可根據(jù)需要開展專項內(nèi)部 質(zhì)量 審核。 審核計劃 質(zhì)量保證部每年年初根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理計劃，對審核工作進(jìn)行策劃，并編制年度內(nèi)審工作計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部 質(zhì)量 審核計劃、組織審核組、實施審核、編制審核報告等管理事項。由特殊鋼銷售部匯總顧客滿意調(diào)查表，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，計算出滿意度指數(shù)，整理有關(guān)信息并編制顧客滿意度調(diào) 查報告。 顧客滿意測量 根據(jù)需要不定期開展顧客滿意測量，并計算滿意度指數(shù)。 顧客滿意監(jiān)視 特殊鋼銷售部通過上門拜訪或信訪、填寫調(diào)查問卷、召開用戶座談會等方式進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，了解顧客需求。 顧客滿意 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)分公司顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，對監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和信息反饋工作。 總則 為了證實產(chǎn)品的符合性和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性與持續(xù)改進(jìn)，分公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程，同時對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度進(jìn)行確定。使用租用或需方提供的測量設(shè)備須經(jīng)過確認(rèn)合格后方可使用，在用期間應(yīng)按規(guī)定實施計量確認(rèn)，并按操作規(guī)程進(jìn)行操作。 其他事項 探傷用試樣、理化測試用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及部門自制卡樣板等參照上述要求執(zhí)行。 計量確認(rèn) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)過鑒定批準(zhǔn)的依據(jù)，按照規(guī)定的時間間隔對測量設(shè)備在使用前必須由資質(zhì)的人員進(jìn)行計量確認(rèn)，對修理調(diào)整后的測量設(shè)備必須進(jìn)行再計量確認(rèn)，并按要求粘貼確認(rèn)標(biāo)識表明其校準(zhǔn)及驗證狀態(tài)。在投用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，備用共 28 頁 第 21 頁 及在用測量設(shè)備應(yīng)處于合格狀態(tài)，測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)要求。對更新或調(diào)換類測量設(shè)備的配備，如測量要求發(fā)生了變化 ,則使用部門必須填 寫“測量設(shè)備配備確認(rèn)表”，經(jīng)設(shè)備部和相 關(guān)專業(yè)管理部門評審后方可按規(guī)定要求申購。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購管理。 監(jiān)視和測量裝置的控制 設(shè)備部負(fù)責(zé)分公司測量設(shè)備的全過程流轉(zhuǎn)、新增和更新及測量設(shè)備計量特性的審核和量值溯源管理，同時負(fù)責(zé)采購設(shè)備的入庫驗收、發(fā)放管理。根據(jù)產(chǎn)品不同的特點和要求，在搬運時應(yīng)選擇合適的吊具，選用合適的貯存場地。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料貯存、防護(hù)管理辦法的制訂，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。對顧客提供的坯料有專門的堆放 區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識。 分公司對顧客財產(chǎn)的管理主要表現(xiàn)形式為對顧客來料加工的管理。 當(dāng)顧客或合同有追溯性要求時，上述各種標(biāo)識的情況應(yīng)在有關(guān)的工藝記錄、流轉(zhuǎn)卡上予以記錄。 為了對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行識別，必須對產(chǎn)品進(jìn)行狀共 28 頁 第 20 頁 態(tài)標(biāo)識。按鋼鐵產(chǎn)品形成過程中的不同特點采取掛牌、標(biāo)簽、鋼印、書寫以及區(qū)域標(biāo)識等方式。 標(biāo)識和可追溯性 制造管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的歸口管理，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識實施情況的監(jiān)督檢查；各部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的實施?？刂频膬?nèi)容包括：建立特殊過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；對特殊過程設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序并明確 記錄的要求等。 應(yīng)加強對委外加工過程的質(zhì)量控制，包括制訂委外加工技術(shù)條件，對委外加工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，委外加工產(chǎn)品在出入廠過程中按合同或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗、驗收等。質(zhì)量保證部對生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡視和監(jiān)督。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和工藝文件等必須在生產(chǎn)前下達(dá)至各生產(chǎn)廠和作業(yè)場所。 上述要求應(yīng)包括產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動。受控條件包括：具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡；使用適宜的設(shè)備與監(jiān)視和測量裝置；實施監(jiān)視和測量；對放行、交付和交付后活動進(jìn)行控制等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程提供控制的歸口管理，負(fù)責(zé)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)視和監(jiān)督；制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)制訂各類工藝技術(shù)文件，并由制造管理部統(tǒng)一歸口管理和下發(fā)；各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)共 28 頁 第 19 頁 生產(chǎn)過程控制的實施。如果合同有規(guī)定時，可安排顧客在供方貨源處對公司所采購的原輔材料進(jìn)行驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 根據(jù)分公司實際情況，采購的原輔材料一般采取進(jìn)貨檢驗的方式。各部門提出原輔材料采購申請時，必須在技術(shù)條件欄目內(nèi)注明所依據(jù)的技術(shù)條件或標(biāo)準(zhǔn)。 采購信息 由制造管理部制、修訂原輔材料采購技術(shù)條件，報主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施 。對列入合格供方名錄的供方，應(yīng)每年對其供貨質(zhì)量和業(yè)績等進(jìn)行評審并提出評價意見。各部門負(fù)責(zé)提出采購需求。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)合格供方