【正文】 FZ/Q0120xx 18 處理規(guī)定》。重要備品備件（軋輥、軋輥軸承、導(dǎo)衛(wèi)） 、燃料 和關(guān)鍵過程的檢測設(shè)備 （含孔型樣板） 為 主要采購產(chǎn)品 ， 其余為一般采購產(chǎn)品 。 主要采購產(chǎn)品 的采購 過程 見圖 三 。 部 、機(jī)動(dòng) 能源部 、營銷部 負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)采購計(jì)劃的 充分性和適宜性的確定。 機(jī)動(dòng)能源部 、營銷部 負(fù)責(zé)對(duì) 主要 采購產(chǎn)品 供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)內(nèi)容及要求如下： （采取查看、試用等）是否滿足本公司要求； （已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況，顧客滿意程度）； ； ； 。采購時(shí)必須從 合格供方名錄 中選擇供簽訂合同 重新評(píng)價(jià)供方 采購計(jì)劃 評(píng)價(jià)供方 選擇供方 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 19 方，非特殊情況不得擴(kuò)大范圍，擴(kuò)大范圍必須經(jīng) 主管 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 (包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、圖紙和技術(shù)條件、供貨時(shí)間等 )，技術(shù)要求 通常 執(zhí)行相關(guān) 國家標(biāo)準(zhǔn)，有特殊要求應(yīng)注明。 , 營銷部 必要時(shí)對(duì)原煤進(jìn)行抽樣外委檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)。 ，按 “ 不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理 ,由使用部門填寫〈不合格品報(bào)告單〉報(bào) 機(jī)動(dòng)能源部 、營銷部 ，由機(jī)動(dòng)能源部 、營銷部 負(fù)責(zé)追溯，并根據(jù)實(shí)際情況，予以退貨、折價(jià)或賠償處理，必要時(shí)更換供方。必要時(shí)終止采購。 ,由 機(jī)動(dòng)能源部 、營銷部 確立新的 合格供方名單 ，報(bào) 主管 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,在 合格供方名單 中實(shí)施采購。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的 控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《生產(chǎn)運(yùn)作管理程序》和《 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理程序》。 負(fù)責(zé) 與集團(tuán)公司生產(chǎn)部 的 協(xié)商和溝通。 ，制定每月的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)公司主管陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 20 經(jīng)理審批后以文件形式下發(fā)至各生產(chǎn)單位執(zhí)行。 技術(shù)控制 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝圖紙、 工藝 技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制， 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 1mm 爐號(hào)班 鋼直尺 0600mm 鋼坯 熱電偶 01800℃ Ⅱ 加熱質(zhì)量 鋼坯加熱 ★ 溫 度 加熱爐班 控制點(diǎn) 數(shù)字調(diào)節(jié)儀 01800℃ 177。 粗軋班 外觀尺寸及 中精軋 質(zhì)量 中 精 軋 ★ 表面質(zhì)量 鋼直尺 0600mm 177。 1mm 質(zhì)檢班 定尺剪切 質(zhì)量檢驗(yàn) 檢 驗(yàn) 游標(biāo)卡尺 0150mm 177。一般工序的控制由各崗位人員執(zhí)行崗位操作規(guī)程，并作好記錄。其控制要點(diǎn)如下： ，做好 加熱爐運(yùn)行記錄 ，遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部處理。調(diào)整工按軋鋼操作規(guī)程及時(shí)取樣，監(jiān)測產(chǎn)品的表面質(zhì)量和幾何尺寸，并作好記錄。 設(shè)備保障 機(jī)動(dòng)能源部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度并保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。軋鋼車間 、機(jī)修車間 實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 ，并做好生產(chǎn)運(yùn)行記錄。 鋼材的放行、交付及交付后的活動(dòng) 鋼材的放行由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，質(zhì)檢員按照《技術(shù)要求》及《成品檢查驗(yàn)收制度》對(duì)鋼材進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，合格的予以放行，不合格品按 “ 不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，定期征求集團(tuán)公司營銷部反饋的顧客意見并及時(shí)糾正。營銷部 定期征求顧客意見并及時(shí) 反饋給生產(chǎn)技術(shù)部 。 對(duì) 鋼坯加熱 過程的基本要求 操作 人員具備相應(yīng)能力并持證上崗； 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 22 滿足工藝及環(huán)保的要求 。 能 正確執(zhí)行操作規(guī)程，入爐鋼坯不產(chǎn)生加熱缺陷 ； 。 加熱 過程的初次確認(rèn)在產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)且執(zhí)行有效的工藝參數(shù)、 操作規(guī)程 及設(shè)備能力 ，視同已經(jīng)做過確認(rèn)；當(dāng)顧客反映產(chǎn)品質(zhì)量有問題、產(chǎn)品規(guī)格、牌號(hào)、品種超出原有范圍、設(shè)備大中修后或停產(chǎn)超過半年時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)上述過程的工藝 參數(shù) 、人員資格 和設(shè)備能力重新確認(rèn) ,并做好確認(rèn)和再確認(rèn)的相關(guān)記錄。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí) 。 。 ，由檢斤員按批號(hào)打印鋼材標(biāo)牌，焊掛在鋼材捆的兩端。 品按牌號(hào)、規(guī)格及待判、合格、不合格三種狀態(tài)分類堆放，并做好記錄。 產(chǎn)品可追溯性 〈鋼坯質(zhì)保書〉一致。 ，必須保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、發(fā)貨記錄與提貨單一致。 、搬運(yùn)和貯存及交付 過程中如發(fā)現(xiàn)破損、不清或丟失，由標(biāo)識(shí)責(zé)任人重新核對(duì)并標(biāo)識(shí)。檢斤員負(fù)責(zé)檢斤并掛牌標(biāo) 識(shí) 。庫管工負(fù)責(zé)鋼材的貯存、保護(hù)和發(fā)貨。 c. 庫管員 發(fā)貨時(shí)， 確保標(biāo)識(shí)與捆扎狀態(tài)良好，防止鋼材在搬運(yùn)過程中甩落、散捆、掉根、碰彎、標(biāo) 牌 脫落等。 監(jiān)視和測量裝置的控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《 監(jiān)視和測量裝置控制 程序》 。 ， 報(bào)集團(tuán)公司計(jì)控中心審核 。 按照規(guī)定的使用時(shí)間間隔或使用前送法定計(jì)量檢定部門或由集團(tuán)公司計(jì)控中心 /本公司進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn) ，同時(shí)標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，保存檢定 /校準(zhǔn)證書或 記錄。各使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置校檢不符合要求或使用過程出現(xiàn)異常，及時(shí)報(bào)告機(jī)動(dòng)能源部。 對(duì) 監(jiān)視 、測量和試驗(yàn)設(shè)備安 排適宜的工作環(huán)境， 使用 、 保管人員對(duì) 監(jiān)視和 測量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存選擇適合的方法 ， 防止 設(shè)備 失準(zhǔn)或損壞。 監(jiān)視 、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用過程喪失其所需的測量能力又無法修復(fù)時(shí)，由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，機(jī)動(dòng)能源部審核 并 上報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并辦理 報(bào)廢 手續(xù)。 顧客滿意 生產(chǎn)技術(shù)部 、營銷部 執(zhí)行集團(tuán)公司《顧客滿意的測量和分析程序》 ,根據(jù)當(dāng)期顧客滿意度的測量結(jié)果，分析影響顧客滿意 的 因 素 ，按測評(píng)項(xiàng)目匯總 、 分析 、 歸納顧客滿意和不滿意的主要方面，總結(jié)出顧客的需求和期望，提出相關(guān)意見及建議，形成 顧客滿意度分析報(bào)告 ，送管理者代表和 總經(jīng)理。 內(nèi)部審核 執(zhí)行集團(tuán)公司《內(nèi)部審核管理程序》 。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過對(duì)工藝 及 設(shè)備日常檢查、統(tǒng)計(jì)月報(bào)、工作總結(jié)和實(shí)施 目標(biāo)評(píng)價(jià) 、內(nèi)部審核等活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和控制。必要時(shí)由責(zé)任單位采取糾正 和 預(yù)防措施。 ，由生產(chǎn)技術(shù) 部 確定責(zé)任單位，執(zhí)行 條 的規(guī)定 。由生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制 /確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，經(jīng) 總工程師審批后，作為產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量的依據(jù)。 鋼坯 的監(jiān)視和測量 執(zhí)行《鋼坯驗(yàn)收及管理制度》 。 ，檢查外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 《成品檢查驗(yàn)收制度》、《鋼材性能試驗(yàn)規(guī)程》 及 合同要求進(jìn)行檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)并記錄。 鋼坯不合格品控制 《鋼坯驗(yàn)收及管理制度》 進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，掛吊工負(fù)責(zé)隔離、堆放。 合格鋼坯（外形尺寸、彎曲度、定尺長度超差；表面有輕微缺陷）按集團(tuán)公司生產(chǎn)部制定的讓步接 收 標(biāo)準(zhǔn)接受，軋鋼車間 對(duì)讓步接收鋼坯 處理 合格后 入爐。 （含化學(xué)成分不合格），生產(chǎn)技術(shù)部 聯(lián)系 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 進(jìn)行退庫處理。 若原煤由于理化性能檢驗(yàn)不合 格的由 營銷 部組織評(píng)審，并建立〈不合格品評(píng)審及處置表〉，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 營銷部 進(jìn)行處置。 鋼材不合格品控制 ，判廢鋼材直接由當(dāng)班按廢鋼處理；可利用鋼材及負(fù)差超標(biāo)鋼材分別由質(zhì)檢工及檢斤工判定，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)，然后由庫管工分類堆放。經(jīng)返修后再由點(diǎn)數(shù)工復(fù)核。 ，由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員報(bào)告主管總經(jīng)理，由主管總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并采取糾正 和 預(yù)防措施。 信息的收集與分析 顧客滿意方面 :生產(chǎn)技術(shù) 部 、營銷部 通過與集團(tuán)公司 相關(guān) 部 門 及顧客 的經(jīng)常溝通，收集、分析、了解顧客的滿意程度及其未來的需求和期望 。 過程和產(chǎn)品的質(zhì)量特性趨勢方面 : 部 每月統(tǒng)計(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，并與歷史水平及同行業(yè)水平進(jìn)行比較， 分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況 ,尋 求 改進(jìn)機(jī)會(huì) ；對(duì) 關(guān)鍵 工序 的工藝參數(shù) 采用適宜的方法進(jìn)行分析，了解生產(chǎn)過程產(chǎn)品的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和趨勢。 信息處理 各部門將收集的信息進(jìn)行分析研究后，報(bào)生 產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行綜合分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 通過 對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)施和檢查 ，內(nèi)部審核、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)，采取有效的糾正和預(yù)防措施 ，并 通過 技術(shù)改造 和 開展 QC小組活動(dòng) 等方法， 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 。 糾正和預(yù)防措施 生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行 集團(tuán) 公司 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 ， 各部門 /人員在測量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合， 以 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施單 通知責(zé)任單位。措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)以報(bào)告形式 報(bào) 送集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室