【正文】 合格品的控制 ……………………………………… 24 數(shù)據(jù)分析 ……………………………… ………………… 25 改進(jìn) ………………………………………………… 25 附錄 A: 文件清單 附錄 B: 記錄 清單 前 言 龍鋼集團(tuán)富平軋鋼有限公司位于富平縣梅坪鎮(zhèn)，于 20xx 年 3 月注冊(cè)成立。 根據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量方針 “ 依靠科技進(jìn)步，塑造品牌形象，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，確保顧客滿意。 本手冊(cè)自 20xx 年 4 月 10 日起 實(shí)施。 公司各單位要嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)規(guī)定，確保質(zhì)量目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。 龍鋼集團(tuán)富平軋鋼有限公司 現(xiàn)有 棒材 車間和線材車間兩個(gè)主要生產(chǎn)車間 以及機(jī) 修 車間、供電、供水、熱力、檢化驗(yàn)等輔助生產(chǎn)車間 和公輔設(shè)施。 全公司定員 420 人 ， 占地面積 畝 。 公司成立 以 來，本著“質(zhì)量第一，顧客至上，誠信為本，求真務(wù)實(shí)”的經(jīng)營理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了顧客的信任。 2 引用 法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn) a.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 b.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 c.《中華人民共和國計(jì)量法》 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn) a. 《鋼筋混凝土用 鋼第 2 部分： 熱軋帶肋鋼筋》 b. 《鋼筋混凝土用 鋼第 1 部分 ： 熱軋光 圓 鋼筋》 c. GB/T7011997《低碳鋼熱軋圓盤條》 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》內(nèi)的術(shù)語和定義。 文件控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《文件控制程序》。 ，編寫人填寫〈文件會(huì)簽、審批表〉，生產(chǎn)技術(shù)部組織會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，受控的質(zhì)量手冊(cè)加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放編號(hào)，其他的受控文件只填寫發(fā)放號(hào)。 文件的作廢 失效或作廢的文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 及時(shí)收回并填寫〈文件作 廢 、銷毀單〉，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 記錄管理 ，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編制、更改，格式審核以及保管和處置。 ，由各單位填寫〈文件作廢、銷毀單〉經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 貫徹國家質(zhì)量法律、法規(guī)和 集團(tuán)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，批準(zhǔn)并頒 布本公司質(zhì)量目標(biāo) 。 本公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，在決策和管理中始終“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。 質(zhì)量目標(biāo) 執(zhí) 行 集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)管理辦法》 。 ，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)線變動(dòng)等，需重新開展質(zhì)量管理體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性、持續(xù)適宜性?！鸫硐嚓P(guān)責(zé)任部門 。 ,并為其有效開展工作提供必要的條件。負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司 QMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理助理 ；協(xié)助管理者代表落實(shí) QMS文件。 ，并對(duì) 其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)技術(shù)部 QMS 文件的編制、修訂和換版以及文件、記錄的管理工作。 、試驗(yàn)及判定工作；調(diào)查、分析和處理質(zhì)量事故。 。 QMS目標(biāo)評(píng)價(jià)，監(jiān)督落實(shí)改進(jìn)決定。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、顧客意見的收集整理和反饋。搞好現(xiàn)場管理和安全管理。 、巡檢。 管理者代表 由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限詳見 內(nèi)部溝通 執(zhí)行集團(tuán)公司《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 。 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) )由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部組織處理，可采用電話、口頭報(bào)告等方式緊急溝通。 管理評(píng)審 執(zhí)行集團(tuán)公司《管理評(píng)審程序》。 、營銷部 通報(bào) 內(nèi)外顧客對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量的意見及質(zhì)量異議的處理情況。 做好會(huì)議記錄 ,并負(fù)責(zé)檢查和考核改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。 人力資源配置 確定公司所需的工作崗位及其對(duì)應(yīng)的能力要求，組織編制、修訂《崗位人員任職條件》。 ：全體員工的質(zhì)量教育和專業(yè)理論知識(shí)、實(shí)踐操作技能的更新與提高；特殊工種、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員資格培訓(xùn)；新工、轉(zhuǎn)崗人員技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理辦 公室 組織對(duì)新進(jìn)、轉(zhuǎn)入或復(fù)審的關(guān)鍵崗位 、 特種作業(yè)的人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后頒發(fā)、復(fù)審操作證或資格證。 基礎(chǔ)設(shè)施配置 、輔助生產(chǎn)場地和道路。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及供水、供電等公輔設(shè)施的維修、保養(yǎng)和管理。 公司根據(jù)產(chǎn)品的需要 ,在相關(guān)的工作場所配置了相應(yīng)的照明、通風(fēng)、采暖、降溫、冷卻和安全防護(hù)等設(shè)施、設(shè)備。產(chǎn)品的質(zhì)量要求依據(jù)國家 標(biāo)準(zhǔn)、 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 及 加工合同 等文件確定。對(duì)龍鋼集團(tuán)按照顧客要求下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。具體執(zhí)行 條、 條、 條的規(guī)定。顧客提貨時(shí)，由銷售人員提供質(zhì)量證 明 書，以便質(zhì)量追溯。 必要 時(shí)報(bào)總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)。 按季度進(jìn)行顧客滿意度的分析評(píng)價(jià) 。重要備品備件（軋輥、軋輥軸承、導(dǎo)衛(wèi)） 、燃料 和關(guān)鍵過程的檢測(cè)設(shè)備 （含孔型樣板） 為 主要采購產(chǎn)品 ， 其余為一般采購產(chǎn)品 。 部 、機(jī)動(dòng) 能源部 、營銷部 負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)采購計(jì)劃的 充分性和適宜性的確定。采購時(shí)必須從 合格供方名錄 中選擇供簽訂合同 重新評(píng)價(jià)供方 采購計(jì)劃 評(píng)價(jià)供方 選擇供方 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 19 方，非特殊情況不得擴(kuò)大范圍，擴(kuò)大范圍必須經(jīng) 主管 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 , 營銷部 必要時(shí)對(duì)原煤進(jìn)行抽樣外委檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)。必要時(shí)終止采購。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的 控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《生產(chǎn)運(yùn)作管理程序》和《 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理程序》。 ，制定每月的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)公司主管陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 20 經(jīng)理審批后以文件形式下發(fā)至各生產(chǎn)單位執(zhí)行。 1mm 爐號(hào)班 鋼直尺 0600mm 鋼坯 熱電偶 01800℃ Ⅱ 加熱質(zhì)量 鋼坯加熱 ★ 溫 度 加熱爐班 控制點(diǎn) 數(shù)字調(diào)節(jié)儀 01800℃ 177。 1mm 質(zhì)檢班 定尺剪切 質(zhì)量檢驗(yàn) 檢 驗(yàn) 游標(biāo)卡尺 0150mm 177。其控制要點(diǎn)如下： ，做好 加熱爐運(yùn)行記錄 ，遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部處理。 設(shè)備保障 機(jī)動(dòng)能源部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度并保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 鋼材的放行、交付及交付后的活動(dòng) 鋼材的放行由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，質(zhì)檢員按照《技術(shù)要求》及《成品檢查驗(yàn)收制度》對(duì)鋼材進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，合格的予以放行，不合格品按 “ 不合格品的控制”的有關(guān)規(guī)定處理。營銷部 定期征求顧客意見并及時(shí) 反饋給生產(chǎn)技術(shù)部 。 能 正確執(zhí)行操作規(guī)程，入爐鋼坯不產(chǎn)生加熱缺陷 ； 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí) 。 ，由檢斤員按批號(hào)打印鋼材標(biāo)牌，焊掛在鋼材捆的兩端。 產(chǎn)品可追溯性 〈鋼坯質(zhì)保書〉一致。 、搬運(yùn)和貯存及交付 過程中如發(fā)現(xiàn)破損、不清或丟失，由標(biāo)識(shí)責(zé)任人重新核對(duì)并標(biāo)識(shí)。庫管工負(fù)責(zé)鋼材的貯存、保護(hù)和發(fā)貨。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序》 。 按照規(guī)定的使用時(shí)間間隔或使用前送法定計(jì)量檢定部門或由集團(tuán)公司計(jì)控中心 /本公司進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn) ，同時(shí)標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，保存檢定 /校準(zhǔn)證書或 記錄。 對(duì) 監(jiān)視 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備安 排適宜的工作環(huán)境， 使用 、 保管人員對(duì) 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存選擇適合的方法 ， 防止 設(shè)備 失準(zhǔn)或損壞。 顧客滿意 生產(chǎn)技術(shù)部 、營銷部 執(zhí)行集團(tuán)公司《顧客滿意的測(cè)量和分析程序》 ,根據(jù)當(dāng)期顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，分析影響顧客滿意 的 因 素 ，按測(cè)評(píng)項(xiàng)目匯總 、 分析 、 歸納顧客滿意和不滿意的主要方面，總結(jié)出顧客的需求和期望，提出相關(guān)意見及建議，形成 顧客滿意度分析報(bào)告 ，送管理者代表和 總經(jīng)理。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司通過對(duì)工藝 及 設(shè)備日常檢查、統(tǒng)計(jì)月報(bào)、工作總結(jié)和實(shí)施 目標(biāo)評(píng)價(jià) 、內(nèi)部審核等活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和控制。 ，由生產(chǎn)技術(shù) 部 確定責(zé)任單位，執(zhí)行 條 的規(guī)定 。 鋼坯 的監(jiān)視和測(cè)量 執(zhí)行《鋼坯驗(yàn)收及管理制度》 。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 《成品檢查驗(yàn)收制度》、《鋼材性能試驗(yàn)規(guī)程》 及 合同要求進(jìn)行檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)并記錄。 合格鋼坯（外形尺寸、彎曲度、定尺長度超差；表面有輕微缺陷）按集團(tuán)公司生產(chǎn)部制定的讓步接 收 標(biāo)準(zhǔn)接受，軋鋼車間 對(duì)讓步接收鋼坯 處理 合格后 入爐。 若原煤由于理化性能檢驗(yàn)不合 格的由 營銷 部組織評(píng)審，并建立〈不合格品評(píng)審及處置表〉，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 營銷部 進(jìn)行處置。經(jīng)返修后再由點(diǎn)數(shù)工復(fù)核。 信息的收集與分析 顧客滿意方面 :生產(chǎn)技術(shù) 部 、營銷部 通過與集團(tuán)公司 相關(guān) 部 門 及顧客 的經(jīng)常溝通，收集、分析、了解顧客的滿意程度及其未來的需求和期望 。 信息處理 各部門將收集的信息進(jìn)行分析研究后，報(bào)生 產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行綜合分析。 糾正和預(yù)防措施 生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行 集團(tuán) 公司 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 ， 各部門 /人員在測(cè)量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合， 以 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施單 通知責(zé)任單