【正文】 次 1/8 b. 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c．過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應采取的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； e. 具體的 試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； f. 證明過程和產(chǎn)品符合要求所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g. 為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 合同的評審應在合同簽訂之前進行 ,確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需要在《合同評審表》備注欄中予以記錄。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 公司應不定期采用展銷會、定貨會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 2/8 提供宣傳資料及相關(guān)的 （新）產(chǎn)品信息。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 質(zhì)技部負責人負責進行設(shè)計和設(shè)計開發(fā)的策劃，組織編制相應的《設(shè)計計劃書》，明確以下內(nèi)容： a. 設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b. 各階段人員分工、責任人、進度要求和配合單位。 b. 適用的相關(guān)標準、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的需求。 設(shè)計評審 設(shè)計輸出文件完成后，由質(zhì)技部組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對設(shè)計滿足質(zhì) 量要求（任務書）的能力進行評審，對設(shè)計進行正式的綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計中的缺陷。 設(shè)計確認 設(shè)計確認通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成，試制合格的產(chǎn)品，由市場部負責聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客確認報告》，或由市場部組織召開新產(chǎn)品鑒定會提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預期的使用要求。填寫《設(shè)計更改申請單》，并附上相應背景資料，經(jīng)質(zhì)技部主管工程師審核，市場部負責人批準后進行更改。 采購 采購控制 ，進行評價和選擇。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應的技術(shù)標準或圖紙，作為合同的附件。 生產(chǎn)和服務的提供 合肥皖寶 集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 5/8 生產(chǎn)和服務過程的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施： a. 通過設(shè)計輸出或已有 的“產(chǎn)品說明書”或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； b. 為了確保生產(chǎn)和服務的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導書； c. 為生產(chǎn)和服務的正常開展配備適當?shù)脑O(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)； e. 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置； f. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量； g. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付和開展相應的服務工作。 c. 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部 編寫生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并對特殊工序予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 本公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品，分別使用“產(chǎn)品標識卡”、“物資收發(fā)卡”、“工序卡”、“產(chǎn)品標簽”等標識其名稱、型號（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標簽、標識區(qū)域劃分等明確相應產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理絕竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄密。 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務的要求選擇適用的具有所需準確度、精確度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調(diào)整不當使其校準失效。 質(zhì)技部對于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應予以確認并保存相關(guān)的記錄。 WBCX14《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX13《糾正 /預防措施控制程序》 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 8/8 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 1/5 1．目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 市場部、 質(zhì)技部 分別負責針對客戶相關(guān) 管理者代表負責統(tǒng)籌糾正、預防、改進措施的實施。 市場部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務滿 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 2/5 足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，實際需要改進的方面，反饋給管理者代表采取相應的糾正、預防或改進措施。 審核準備 a. 管理者代表負責組織建立審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系并具備內(nèi)審核員資格，審核組組長應具備較強獨立工作能力。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用工序能力分析、統(tǒng)計一次生產(chǎn)合格率、機器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計劃完成率、停產(chǎn)時間和次數(shù)等方法對其進行測量和監(jiān)控。 檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 本公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工返修、降級使用、報廢、讓步接收等。 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求， 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 4/5 讓步接受需經(jīng)顧客同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 質(zhì)技部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標、或體系文件要求的情況。 5 相關(guān)程序 /文件 WBCX13 糾正 /預防措施控制程序 WBCX10 內(nèi)部體系審核控制程序 WBCX11 檢驗和試驗控制程序 WBCX12 不合格品控制程序 WBCX27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX09 顧客滿意度調(diào)查控制程序 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 程序文件清單 章節(jié)號 9 版 本 C0 頁 次 1/2 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 程序文件清單 章節(jié)號 9 版 本 C0 頁 次 2/2 序號 文件名稱 文件編號 實施日期 1 文件控制程序 WBCX01 20xx/7/16 2 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 WB CX02 20xx/7/16 3 管理評審程序 WB CX03 20xx/7/16 4 人力資源控制程序 WB CX04 20xx/7/16 5 合同評審控制程序 WB CX05 20xx/7/16 6 采購控制程序 WB CX06 20xx/7/16 7 生產(chǎn)提供控制程序 WB CX07 20xx/7/16 8 監(jiān)視 和測量設(shè)備控制程序 WB CX08 20xx/7/16 9 顧客滿意度調(diào)查程序 WB CX09 20xx/7/16 10 內(nèi)部體系審核程序 WB CX10 20xx/7/16 11 檢驗和試驗控制程序 WB CX11 20xx/7/16 12 不合格品控制程序 WB CX12 20xx/7/16 13 糾正 /預防措施控制程序 WB CX13 20xx/7/16 14 設(shè)計和開發(fā)控制程序 WB CX14 20xx/7/16 15 質(zhì)量計劃編制程序 WB CX15 20xx/7/16 16 信息溝通控制程序 WB CX16 20xx/7/16 17 環(huán)境管理體系策劃控制程序 WB CX17 20xx/7/16 18 環(huán)境因素的識別評價程序 WB CX18 20xx/7/16 序號 文件名稱 文件編號 實施日期 19 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 WB CX19 20xx/7/16 20 合規(guī)性評價控制程序 WB CX20 20xx/7/16 21 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 WBCX21 20xx/7/16 22 應急準備和響應控制程序 WBCX22 20xx/7/16 23 水污染防治控制程序 WBCX23 20xx/7/16 24 大氣污染防治控制程序 WBCX24 20xx/7/16 25 噪聲污染防治控制程序 WBCX25 20xx/7/16 26 固體廢棄物防治控制程序 WBCX26 20xx/7/16 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX27 20xx/7/16 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 10 版 本 C0 頁 次 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場部 生產(chǎn)二部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 車隊 一車間 二車間 三車間 四車間 技術(shù)研發(fā) 質(zhì)檢部 售后服務 財務部 搬運組 主辦會計 銷售會計 出納會計 辦公室 人力資源 行政后勤 展廳 生產(chǎn)會計 成品倉庫 采購部 生產(chǎn)一部 設(shè)備部 原料倉庫 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 44 頁 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 章節(jié)號 11 版 本 C0 頁 次 1/1 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖（生產(chǎn)一部） 章節(jié)號版 本頁 次版 本頁 次下料 制簧 裥花 床網(wǎng) 、 邊框夾合 熱處理 裁套 墊料夾合 縫紉 面料夾合 成品檢驗 圍邊 包裝入庫 串簧 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 44 頁 下料 制簧 制邊框 串簧