【正文】 5 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： SMZS0301 版本號(hào)：第 1 版 企 業(yè) 概 況 共 1 頁 第 1 頁 合肥神馬電工股份有限公司（合肥電工機(jī)械廠）前身合肥輕工模具廠， 1986 年自發(fā)轉(zhuǎn)產(chǎn)電工機(jī)械， 1996 年改制為國有控股的股份有限公司， 1997 年底在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立合肥神馬電纜機(jī)械股份有限公司控股子公 司 .20xx年 7 月，合肥市委市政府決定，合肥神馬電工股份有限公司與合肥神馬電纜機(jī)械股份有限公司分立，成為兩家獨(dú)立的國有控股公司 .合肥神馬電工股份有限公司自轉(zhuǎn)產(chǎn)電工機(jī)械以來，經(jīng)過 16 年的不斷發(fā)展，現(xiàn)已成為我國專業(yè)生產(chǎn)電線電纜專用設(shè)備的主要基地之一 . 本公司技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品覆蓋面廣，歷年來開發(fā)制造的電線電纜專用設(shè)備涵蓋電力電纜設(shè)備、通信電纜設(shè)備和光纖電纜設(shè)備三大類九大系列 60 多個(gè)品種 .產(chǎn)品技術(shù)含量高，制作精良，性能穩(wěn)定，外表美觀，具有很好的替代同類進(jìn)口產(chǎn)品的能力，性價(jià)比高，產(chǎn)品多次獲得省、市及國家級(jí)科技新產(chǎn)品 獎(jiǎng) .1994 年，本企業(yè)被安徽省科委認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè) . 本公司產(chǎn)品暢銷全國除西藏外的所有省區(qū)，還遠(yuǎn)銷印尼、馬來西亞、伊朗、越南等東南亞及西亞國家，卓越品質(zhì)及良好的售后服務(wù)受到用戶一致好評(píng) . 本公司地處風(fēng)景秀麗的科技城合肥，交通便利、通訊發(fā)達(dá)，是西部大開發(fā)戰(zhàn)略的紐帶區(qū)域，具有很好的發(fā)展前景 . 法人代表 : 李向陽 總經(jīng)理 : 李向陽 公司地址 : 合肥市濉溪路 2 號(hào) 郵編 : 230041 電話 : 05515546812 傳真 :05515523932 6 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： SMZS0401 版本號(hào)：第 1 版 質(zhì)量方針、目標(biāo) 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以創(chuàng)新促進(jìn)步， 以管理促效益 . 質(zhì)量目標(biāo)： 1. 力爭(zhēng)用戶 100%滿意 。 總工程師 a 負(fù)責(zé)抓好分管范圍內(nèi)各職能部門的質(zhì)量管理，抓好科技進(jìn)步工作，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量打好基礎(chǔ) . b 負(fù)責(zé)公司技術(shù)和管理方面糾正和預(yù)防措施的制定，避免質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生 . c 負(fù)責(zé)組織對(duì)接收和交付產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 . 副總經(jīng)理 a 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品預(yù)測(cè)、產(chǎn)品投標(biāo)、合同管理和用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的處理 . b 負(fù)責(zé)組織安排產(chǎn)品生產(chǎn)前的計(jì)劃準(zhǔn)備，并組織各供方按技術(shù)規(guī)范生產(chǎn)，對(duì)公司產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的重大問題負(fù)責(zé) . 12 c 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的初選、最終評(píng)定和質(zhì)量跟蹤調(diào)查 . d 負(fù)責(zé)組織分管部門對(duì)過程的有效實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行 . e 嚴(yán)格執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》，保證合同的履行 . 企業(yè)管理部 a 協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行 . b 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 . c 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，并組織實(shí)施 . d 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān) 信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng) . e 負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理，包括打印、發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存 . f 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 . g 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作 ,收集和提供管理評(píng)審所需的資料 . h 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄表格的編制和審核，確保質(zhì)量記錄表格的適用性。這些過程可以是從識(shí)別用戶需求到用戶評(píng)價(jià)的大過程 ,也可以是具體質(zhì)量活動(dòng)的子過程 . 通過識(shí)別、確 定、監(jiān)視和測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行 16 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 質(zhì)量管理體系 共 3 頁 第 2 頁 管理，明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān) 系，以及對(duì)供方的控制 . 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo) . 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析及采取糾正和預(yù)防措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) . 質(zhì)量管理體系文件要求 本公司的質(zhì)量管 理體系文件包括 : a 質(zhì)量手冊(cè) b 程序文件 c 過程的策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)及針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件等； d 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a 質(zhì)量方針和目標(biāo)； b 公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)描述； c 質(zhì)量管理體系的目的、范圍及對(duì) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括或引用； e 質(zhì)量管理體系過程及 其相互關(guān)系的描述； f 有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定 . 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制 . 文件發(fā)放前必須由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性 . 17 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 質(zhì)量管理體系 共 3 頁 第 3 頁 企業(yè)管理部依據(jù)內(nèi)、外審核結(jié)果組織對(duì)質(zhì)量管 理體系文件進(jìn)行評(píng)審，如需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次 批準(zhǔn) . 建立《受控文件清單》 ,記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保各使用場(chǎng)所均能獲得有效版本 . 對(duì)文件進(jìn)行分類保存和標(biāo)識(shí)，保持文件的清晰、易于識(shí)別，方便檢索 . 對(duì)外來文件的適用性進(jìn)行確認(rèn)，按規(guī)定的范圍發(fā)放和記錄 . 對(duì)所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，并以加蓋印章予以標(biāo)識(shí) . 記錄控制 公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、索檢、防護(hù)、保存期限等作出規(guī)定，保存必要的記錄，為產(chǎn)品 符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù) . 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 18 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 管 理 職 責(zé) 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 明確公司總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn) . 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù) . 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命和主持管理評(píng)審； 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持，促進(jìn)全體員工形成滿足用戶要求的意識(shí)； 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng) 。 b 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源 。 b 用戶反饋的信息 。 f 可能影響質(zhì)量管理體系的變化 。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 22 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到用戶滿意 . 2 范圍 適用于本公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和信息等資源的管理 . 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供用于建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源 。 b 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出必要的改進(jìn)措施 . 評(píng)審由技術(shù)開發(fā)部組織 ,所有參與設(shè) 計(jì)人員參加 。 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求 ,配備適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置 ,并考慮環(huán)境的要求； 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量 。 對(duì)有特定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置 ,應(yīng)在適宜的環(huán)境下使用和校準(zhǔn) ,以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)的有效性 。 具體按《管理評(píng)審控制程序》和《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行 . 生產(chǎn)管理部每年對(duì)所有供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，確認(rèn)其持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力；日常工作中，供方的產(chǎn)品連續(xù)兩次不能滿足產(chǎn)品要求時(shí)，公司應(yīng)考慮對(duì)其重新評(píng)價(jià)，確保所選擇的供方均為合格供方和產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 . 生產(chǎn)管理部對(duì)供方加工的關(guān)鍵部件的過程，適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，具體按《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》第 行 . 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)計(jì)劃和驗(yàn)收準(zhǔn)則，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)； 采購材料的測(cè)量和監(jiān)控由質(zhì)量管理部完成；產(chǎn)品過程的測(cè)量和監(jiān)控由供方按合同或協(xié)議執(zhí)行 ,公司應(yīng)采取必要的監(jiān)督 。 34 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁 第 4 頁 對(duì)讓步接收需征得用戶同意 ,并加以記錄 ,售后服 務(wù)部加強(qiáng)跟蹤 ,隨時(shí)提供服務(wù) 。其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件中要求； 質(zhì)量管理部和企業(yè)管理根據(jù)不合格事實(shí)的類別 35 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁 第 5 頁 分別發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并填寫不合格事實(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)“原因分析”和“糾正措施”欄的填寫，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門負(fù)責(zé)對(duì)措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和 記錄 . 企業(yè)管理部基于數(shù)據(jù)分析 ,識(shí)別必要的預(yù)防措 施 ,填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中的“潛在不合格事實(shí)”欄；相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析和確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，預(yù)防措施經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；發(fā)出部門負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證和記錄 . 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》 《檢驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)方法》 《驗(yàn)收規(guī)則》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》