【文章內容簡介】 應的活動，并考慮對質量管理體系要求裁剪的可能性； b. 確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c. 不斷的提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，提出持續(xù)改進的可行性； d. 對質量管理體系進行變更時，采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 總經理在征詢各部門意見的基礎上，確 定本公司的組織結構及各部門的職責、權限和相互關系，并向本公司傳達。各部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎上，確定本部門的組織結構及各崗位的職責和權限，向本部門全體員工傳達。各部門的職責詳見本手冊第 3章。 管理者代表 總經理在管理人員中任命一名管理者代表 , 賦予其直接向總經理反饋信息的權利，同時具有以下職責和權限 : a. 確保按照 GB/T19001— 20xx 標準的要求建立、實施和 保持質量管 理體系。 b. 向總經理及時報告質量管理體系運行的業(yè)績，包括對改進的需求； c. 促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； d. 負責就質量管理體系相關事宜與外部聯(lián)絡。管理者代表密切關注與顧客要求有關的信息，主動的與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面的信息，及時整理、分析和匯總，以信息反饋單的方式呈總經理或下發(fā)各單位，促進顧客要求意識的形成。 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 3/6 內部溝通 組織必須確保在不同部門、不同崗位之間有關質量和質量管理體系要求，質量目標完成情況等信息的傳遞和溝通。辦公室 負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內部刊物、簡報、會議記錄等各種方式促進內部的溝通。 管理評審 辦公室負責編制年度管理評審計劃，按計劃由總經理定期主持召開管理評審，評價本公司的質量管理體系（包括質量方針、目標）是否有變動的需求 ,以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。 a. 管理評審一般每年進行一次，時間間隔不得超過 12個月。如果公司外部環(huán)境或者公司內部 組織機構、產品范圍、發(fā)生重大質量事故或質量體系發(fā)生重大變化，可以考慮適當增加評審的頻次?？山Y合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 b. 公司辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報總經理批準后下發(fā)體系職能部門。內容包括：評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審部門（人）、評審依據(jù)、評審內容。 c. 管理評審工作流程（見下圖） 管理評審工作流程 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 4/6 評審計劃 評審輸入 評審會議 評審準備 評審會議 評審報告 管理評審的 入 管理評審的輸入一般包括 a. 質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客的投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； c. 重大質量事故的處理過程及產品質量趨勢； d. 質量方針、目標及糾正預防和改進措施的實施情況； e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質量管理體系的變化（如開發(fā)培訓計劃、法律法規(guī)的變化）； g. 目前質量體系改進、糾正和預防措施的狀況； h. 對改進的建議。 評審準備 公司辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料 由管理者代表確認。 總經理主持管理評審會議。各部門負責人和有關人員對管理評審作出評價，對存在和潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間?？偨浝韺λ婕暗脑u審內容作出結論，包括進一步調查和驗證等。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行分析和評價的結果： a. 質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b. 質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； d. 管理體系各項活動，配備的資源是否適宜 ； 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 5/6 采取糾正預防措施 驗證 e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 管理評審報告 辦公室對管理評審的內容進行總結 ,編寫《管理評審報告》，經總經理批準后發(fā)放相關部門采取相應措施，并跟蹤記措施的實施情況。評審報告內容包括： ； ； ； ； 。 管理者代表根據(jù)會議評審結果填寫《糾正 /預防措施處理單》中“不符合事實”和“原因分析”欄，確定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施；需采取改進措施時，由管理者代表配合責任部門提交相應的改進計劃審核后，經總經理批準后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。 管理者代表對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。每年年終對糾正措施的執(zhí)行情況進行總結，作為下一次管理評審的資料。 具體見 WBCX06《糾正 /預防措施控制程序》。 5． 相關程序 /文件 WBCX03《管理評審程序》 WBCX13《糾正 /預防措施控制程序》 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 管理職責 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 6/6 1 目的 確定并及時提供建立和改進質量管理體系所需要的資源 ,用于組織、過程和項目的管理，已達到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎設施和信息等資源的管理。 3 職責 辦公室負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評價。 辦公室負責本公司對外、對內相關信息的傳遞和處理，并負責建立質量信息庫，保存和管理相關的信息（有關質量信息 由質技部負責）。 生產二部、生產一部 負責確保作業(yè)現(xiàn)場及工作環(huán)境良好， 設備部負責確保 基礎設施適用，辦公室負責辦公設備和環(huán)境的管理維護。 4 工作程序 資源的提供 為了實施和改進質量管理體系各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方及財務等各方面。 人力資源管理 辦公室組織各部門編制相應崗位的《崗位任職要求》，明確每個崗位工作人員學歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，經管理者代 表或總經理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 C0 頁 次 1/3 人員培訓需求 辦公室組織確定各類人員的基本培訓需求 ,包括新員工 ,轉崗人員以及各類專業(yè)人員等 。通過對各類人員能力的考評 ,以培訓計劃的形式 ,明確需要實施的相應培訓 . 培訓計劃及培訓的實施 a. 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓申請及本公司發(fā)展方向，制定下年度培訓計劃，經總經理批準后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員都經過相應的教育 和培訓，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性；意識到應積極尋求工作質量的改進，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。 b. 每次培訓需填寫《培訓記錄表》。培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓履歷上記錄，連同員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關資料，放入員工檔案內保存。 c. 計劃外培訓可由相關部門以《培訓申請單》的形式提出。經管理者代表批準后，由相關部門組織實施。 培訓效 果評估 每年底由辦公室組織相關部門進行培訓效果的評估 ,以便更好的制定下年度的培訓計劃 ,開展培訓工作 . 有關人員安排及培訓效果評估的詳細內容見 WBCX04《人力資源控制程序》。 基礎設施管理 設備部負責確定和提供 實現(xiàn)產品的符合性 生產設備 ,并負責對生產設備的維護和保養(yǎng)，生產一部、生產二部負責提供與維護產品實現(xiàn)相適應的生產場所，質量技術部負責提供和維護產品實現(xiàn)過程中使用的檢測儀器，辦公室負責提供維護辦公場所 、 辦公 設備、計算機和配套的軟件、水電的供應等；詳見 WBCX07《生產提供控制 程序》。 辦公室、 生產二部 、 生產一部 負責確定 各自 工作環(huán)境中相關的 人和物理 的因素（如工作方法、人體工位、溫濕度、清潔度、生產和檢驗所需的環(huán)境要求等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 并 進行適合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 C0 頁 次 2/3 當?shù)木S護；詳見 WBCX07《生產提供控制程序》。 辦公室負責信息的分類，明確本公司需要保存的內、外部信息的具體類別，并負責督促各部門進行相應職責范圍內各類信息的收集、傳遞與處理。 辦公室負責建立公司的信息庫 ,不斷匯集各方面反饋的信息 ,提供適宜的貯存環(huán)境 ,分類整理 存放 ,制成索引 ,便于相關部門調閱 ,并確保獲取信息的完整性和可用性 . 辦公室負責組織相關部門對各類信息進行歸納、分析，尋求體系持續(xù)改進的機會。 有關信息資源管理的具體內容見 WBCX16《信息溝通控制程序》。 5 相關程序 /文件 WBCX07《生產提供控制程序》。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX04《人力資源控制程序》 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 C0 頁 次 3/3 1 目的 確定產品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 2 適用范圍 包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關的過程，設計開發(fā)，采購，過程控制，標識和可追溯性，顧客財產，測量和監(jiān)視裝置的控制等相關內容。 3 職責 質技部負責組織實現(xiàn)過程的策劃 ； 并負責新產品的設計和開發(fā) ,負責 確認 特殊 關鍵過程 ，編制相關的指導文件。 市場部 負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審及顧客的溝 通 ，及范圍內產品的防護。 采購部負責組織對供方的選擇和定期的評價，負責原材料、零部件、外協(xié)件的采購。 生產二部、生產一部 負責生產過程的控制，負責職責范圍內的標識和產品的防護。 質技部負責標識和質量追溯的統(tǒng)籌管理，負責測量和監(jiān)視裝置的控制。 原材料倉庫 負責原材料的防護，負責職責范圍內的標識。 成品倉庫負責產成品的防護及 標識。 各部門負責各自職責范圍內顧客財產的標識、驗證、保護和維護。 4 工作程序 產品實現(xiàn)過程的策劃 由質技部負責組織對實 現(xiàn)產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃 ,并重點考慮生產和服務的運作過程 ,這種策劃必須與本公司質量管理體系的其它要求 (如管理職責、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。依據(jù)策劃的結果，質技部組織， 生產二部 配合編制相應的質量計劃，確定以下適用內容： a. 產品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求； 合肥皖寶集團床墊有限公司質量手冊 產品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 1/8 b. 針對某一具體產品所需建立的過程和子過程； c．過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源； d. 應采取的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； e. 具體的 試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； f. 證明過程和產品符合要求所必要的質量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g. 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。 顧客有關的過程 產品要求的確定 市場部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求 ,包括習慣上隱含的、無需明示的要求 ,必須履行的與產品有關的義務 ,相關的質量法律法規(guī)，以及國家和行業(yè)標準的要求，產品本身的適用性要求，以及顧 客對產品的可靠性、運輸、支持性服務，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。分別以《合同評審表》、“產品說明書”、或產品質量要求等予以記錄或明確。 產品要求的評審 市場部負責組織本公司相關部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進行評審。 合同的評審應在合同簽訂之前進行 ,確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調過程中，變動事項及解決情況需要在《合同評審表》備注欄中予以記錄。 合同評審后，由市場部 授 權的 代表本公司與顧客簽定合同，將相應的信息以書面形式傳遞到本公司相關