【正文】 體系有效運行提供客觀證據(jù)。 確定質(zhì)量體系過程的順序及其相互的作用，采取相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法，提供必要的資源，以實現(xiàn)對質(zhì)量體系過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。 最高管理者、管理者代表和本公司各部門的職能分配見表一。 ▲負(fù)責(zé)制定 成品 倉庫管理制度 ,產(chǎn)品貯存控制 ,選擇和使用適宜的搬運工具和方法 ； ▲負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識 。 ▲負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程 ,明確關(guān)鍵工序和特殊工序，負(fù)責(zé)外包過程控制 。 ▲負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 。 ▲負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； ▲負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃； ▲負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部人員的任職要求；批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃； ▲負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量方針內(nèi)涵和框架，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是： 顧客滿意度 95％以上 產(chǎn)品交驗合格率 99％ 產(chǎn)品出廠合格率 100％ 注釋： 1。 本手冊由辦公室提出。繼續(xù)為廣大消費者奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)的床墊用品，為消費者營造一個健康、舒適、和諧的家居生活。 特此任命！ 總經(jīng)理： 二 OO六年 九 月十六日 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 前 言 章節(jié)號 0 版 本 C0 頁 次 1/2 0 前言 主題內(nèi)容 本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針 ,引進(jìn)了質(zhì)量管理體系的核心內(nèi)容 ,并對質(zhì)量管理體系的過程和相互作用進(jìn)行了描述 ,是本公司實施質(zhì)量管理 ,開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性的文件。本公司各部門和全體職工要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。在生產(chǎn)管理上通過 5S 現(xiàn)場管理的引入和質(zhì)量保障能力的不斷完善更使產(chǎn)品 質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到顯著提高。質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本。 1． 3刪減及合理性說明 本公司具有成熟的彈簧軟床墊工藝技術(shù)和多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，按顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，提供符合 QB/T1952－ 99《彈簧軟床墊》要求的產(chǎn)品，本公司采用 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)全部條款，沒有刪減。 注：以下總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理總稱為 高管 層 管理者代表 ▲負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜 ,向總經(jīng)理報告運行情況 ,提出改進(jìn)的建議 。 生產(chǎn)二部 ▲負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品生產(chǎn)和工序控制 ,過程 產(chǎn)品 的測量和監(jiān)控 。 質(zhì)量技術(shù)部 ▲負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品過程的策劃 ,并對生產(chǎn)及服務(wù)提供過程能力進(jìn)行確認(rèn)； ▲負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) ,完成設(shè) 計過程相關(guān)記錄和文件 。 ▲負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理 ,編制設(shè)備的操作規(guī)程 。 ▲負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。質(zhì)量管理體系過程描述 用，稱之為“過程方法”。 質(zhì)量 記錄的控制 ，也包括來自供方的記錄。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施。質(zhì)量目標(biāo)是可測量的。 b. 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系運行的業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求； c. 促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 b. 公司辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)體系職能部門。 管理評審報告 辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) ,編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記措施的實施情況。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見 WBCX16《信息溝通控制程序》。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視裝置的控制。 產(chǎn)品要求的評審 市場部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX05《合同評審控制程序》。 設(shè)計輸出 各設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計任務(wù)書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人評審、批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運、驗收、使用、維修、處置和安全性 相關(guān)的重大設(shè)計特性已經(jīng)明確或作出標(biāo)識且滿足設(shè)計輸入的要求。 設(shè)計更改 接到更改申請時，設(shè)計人員需正確評估設(shè) 計更改對產(chǎn)品的愿材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。 采購信息 采購部依據(jù)計劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。 b. 質(zhì)技部根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖或清單的形式明確本公司的特殊工序，制定相應(yīng)的工藝規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定、保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有 異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 所有測量和監(jiān)視裝置經(jīng)校準(zhǔn)合 格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 WBCX05《合同評審控制程序》。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 b. 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采取的方法。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 3/5 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部、質(zhì)技部 必須采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個工序持續(xù) 滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 不合格品控制 對于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品， 生產(chǎn)二部 等部門配合檢驗員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)技部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品 、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 有關(guān)糾正預(yù)防和改 進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細(xì)內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。 b. 審核前，審核組組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定， 并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 WBCX06《采購控制程序》。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 市場部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的管理。 注：本公司目前的特殊過程為熱處理過程。 具體的采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》要包括 采 購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗證標(biāo)準(zhǔn)的事項，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。相關(guān)的評估、審批結(jié)果及跟蹤合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 4/8 措施由質(zhì)技部在“申請單”相應(yīng)欄中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。 質(zhì)技部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計評審報告》，作出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施， 并 跟蹤和記錄措施的執(zhí)行情況。 c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新増或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等） d.《設(shè)計計劃書》將隨著設(shè)計進(jìn)展及時進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 合同評審后，由市場部 授 權(quán)的 代表本公司與顧客簽定合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門，市場部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 成品倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的防護(hù)及 標(biāo)識。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX04《人力資源控制程序》 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 C0 頁 次 3/3 1 目的 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場及工作環(huán)境良好， 設(shè)備部負(fù)責(zé)確保 基礎(chǔ)設(shè)施適用，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和環(huán)境的管理維護(hù)。 管理者代表根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不符合事實”和“原因分析”欄，確定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實施；需采取改進(jìn)措施時，由管理者代表配合責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 c. 管理評審工作流程（見下圖） 管理評審工作流程 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 4/6 評審計劃 評審輸入 評審會議 評審準(zhǔn)備 評審會議 評審報告 管理評審的 入 管理評審的輸入一般包括 a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客的投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況； e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化）； g. 目前質(zhì)量體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況； h. 對改進(jìn)的建議。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 3/6 內(nèi)部溝通 組織必須確保在不同部門、不同崗位之間有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量目標(biāo)完成情況等信息的傳遞和溝通。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面 ,并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質(zhì) 量目標(biāo)。 b. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，使用過程方法，達(dá)到不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的，并力爭超越顧客期望。 、易于識別和檢索。 ，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，對程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補充。 各職能部門對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都應(yīng)用文件形式明確其職能職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 ▲負(fù)責(zé)制定采購計劃 ,按計 劃執(zhí)行原材料、零部件等的采購 ； ▲負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄” ； ▲負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識 。 ▲負(fù)責(zé)采購物資、半成品、外供產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證 。 ▲負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的返工、返修； ▲負(fù)責(zé)車 間所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的區(qū)分?jǐn)[放，標(biāo)識的維護(hù)。 ▲負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn) ,審批質(zhì)量計劃 。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針和目標(biāo) 章節(jié)號 2 版 本 C0 頁 次 1/2 2 質(zhì) 量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 品質(zhì)源于過程控制 市場源于優(yōu)良品質(zhì) 利潤源于顧客滿意 發(fā)展源于持續(xù)改進(jìn) 注釋： 本公司通過貫徹 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格過程控制穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，贏得市場和消費者的青睞，并且通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)大市場聲譽，從而企業(yè)獲得不斷發(fā)展的機(jī)會。修訂之后，僅受控版本的持有者可得到最新版本。 繼往開來， 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司 質(zhì)量手冊將繼續(xù)本著 “產(chǎn)品即人品，次品即敵人” 的質(zhì)量宗旨 ,