【正文】 有關(guān)糾正預(yù)防和改 進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正 /預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必 要時，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審并記錄。 所有需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理者代表以質(zhì)量計劃的形式 予以明確，經(jīng) 管理 者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細(xì)內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 質(zhì)技部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品 、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 對不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始 使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，質(zhì)技部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修或購買產(chǎn)品責(zé)任險），必要時由市場部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 不合格品控制 對于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品， 生產(chǎn)二部 等部門配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，對不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、過程 抽檢 和最終檢驗(yàn)；分別驗(yàn)證原材料和零部件、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 3/5 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部、質(zhì)技部 必須采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個工序持續(xù) 滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX10《內(nèi)部體系審核控制程序》。 b. 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 b. 審核前，審核組組長主持召開審核小組會議，明確《審核實(shí)施計劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 b. 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采取的方法。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 每年底，由市場部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)、價格等方面的滿意度，并收集相關(guān)的意見和建議，市場部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè) 協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定， 并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 2. 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基 礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 WBCX08《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 WBCX06《采購控制程序》。 WBCX05《合同評審控制程序》。詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX08《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)技部評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施跟蹤執(zhí)行并記錄其結(jié)果。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 所有測量和監(jiān)視裝置經(jīng)校準(zhǔn)合 格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位校準(zhǔn)或自行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定 的地點(diǎn)期間，本公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 市場部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的管理。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有 異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 6/8 質(zhì)技部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識等）等相關(guān)事項(xiàng)。 e. 再確認(rèn)。 注：本公司目前的特殊過程為熱處理過程。 b. 質(zhì)技部根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖或清單的形式明確本公司的特殊工序，制定相應(yīng)的工藝規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定、保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì) 內(nèi)容見 WBCX－ 07《生產(chǎn)提供控制程序》。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX06《采購控制程序》。 具體的采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》要包括 采 購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。 采購信息 采購部依據(jù)計劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格方名錄。 有關(guān)設(shè)計過程的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX14《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。相關(guān)的評估、審批結(jié)果及跟蹤合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 4/8 措施由質(zhì)技部在“申請單”相應(yīng)欄中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。 設(shè)計更改 接到更改申請時，設(shè)計人員需正確評估設(shè) 計更改對產(chǎn)品的愿材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，質(zhì)技部也可組織相關(guān)單位在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。對于設(shè)計驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由市場部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施 ， 并跟蹤和 記錄措施的執(zhí)行情況。 質(zhì)技部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計評審報告》，作出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施， 并 跟蹤和記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計輸出 各設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計任務(wù)書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人評審、批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性 相關(guān)的重大設(shè)計特性已經(jīng)明確或作出標(biāo)識且滿足設(shè)計輸入的要求。 c. 以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。 設(shè)計輸入 《設(shè)計任務(wù)書》，明確設(shè)計輸入，包括： a. 產(chǎn)品名稱（型號規(guī)格）、功能描述，主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)。 c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新増或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等） d.《設(shè)計計劃書》將隨著設(shè)計進(jìn)展及時進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX05《合同評審控制程序》。 問詢和咨詢（售中） 市場部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），安排人員解答并記錄。 ，質(zhì)技部須確保相關(guān)的文件得到修改。 合同評審后，由市場部 授 權(quán)的 代表本公司與顧客簽定合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門，市場部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 產(chǎn)品要求的評審 市場部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 市場部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求 ,包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求 ,必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù) ,相關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧 客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 由質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織對實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃 ,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程 ,這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。 成品倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的防護(hù)及 標(biāo)識。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視裝置的控制。 采購部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期的評價，負(fù)責(zé)原材料、零部件、外協(xié)件的采購。 3 職責(zé) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ； 并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) ,負(fù)責(zé) 確認(rèn) 特殊 關(guān)鍵過程 ，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX04《人力資源控制程序》 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 C0 頁 次 3/3 1 目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見 WBCX16《信息溝通控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 設(shè)備部負(fù)責(zé)確定和提供 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 生產(chǎn)設(shè)備 ,并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部負(fù)責(zé)提供與維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的生產(chǎn)場所，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的檢測儀器，辦公室負(fù)責(zé)提供維護(hù)辦公場所 、 辦公 設(shè)備、計算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等；詳見 WBCX07《生產(chǎn)提供控制 程序》。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。通過對各類人員能力的考評 ,以培訓(xùn)計劃的形式 ,明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn) . 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及本公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育 和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 人力資源管理 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位任職要求》，明確每個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代 表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場及工作環(huán)境良好， 設(shè)備部負(fù)責(zé)確保 基礎(chǔ)設(shè)施適用，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和環(huán)境的管理維護(hù)。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。 5． 相關(guān)程序 /文件 WBCX03《管理評審程序》 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 版 本 C0 頁 次 6/6 1 目的 確定并及時提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源 ,用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，已達(dá)到顧客滿意。每年年終對糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，作為下一次管理評審的資料。 管理者代表根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，確定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施；需采取改進(jìn)措施時，由管理者代表配合責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 管理評審報告 辦公室