【正文】 相關(guān)程序 /文件 WBCX03《管理評(píng)審程序》 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 C0 頁 次 6/6 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源 ,用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，已達(dá)到顧客滿意。通過對(duì)各類人員能力的考評(píng) ,以培訓(xùn)計(jì)劃的形式 ,明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn) . 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及本公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育 和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)原材料、零部件、外協(xié)件的采購。 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求 ,包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求 ,必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù) ,相關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧 客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 問詢和咨詢（售中） 市場(chǎng)部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），安排人員解答并記錄。 c. 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，質(zhì)技部也可組織相關(guān)單位在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格方名錄。 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì) 內(nèi)容見 WBCX－ 07《生產(chǎn)提供控制程序》。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁 次 6/8 質(zhì)技部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)事項(xiàng)。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位校準(zhǔn)或自行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX08《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 2. 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基 礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX10《內(nèi)部體系審核控制程序》。 對(duì)于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，對(duì)不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。 對(duì)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正 /預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必 要時(shí)，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。 所有需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理者代表以質(zhì)量計(jì)劃的形式 予以明確，經(jīng) 管理 者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始 使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，質(zhì)技部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修或購買產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)），必要時(shí)由市場(chǎng)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、過程 抽檢 和最終檢驗(yàn)；分別驗(yàn)證原材料和零部件、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 b. 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 每年底，由市場(chǎng)部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、價(jià)格等方面的滿意度，并收集相關(guān)的意見和建議，市場(chǎng)部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè) 協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 WBCX08《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)技部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施跟蹤執(zhí)行并記錄其結(jié)果。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定 的地點(diǎn)期間，本公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 e. 再確認(rèn)。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX06《采購控制程序》。 有關(guān)設(shè)計(jì)過程的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX14《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由市場(chǎng)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施 ， 并跟蹤和 記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)輸入 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，明確設(shè)計(jì)輸入，包括： a. 產(chǎn)品名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能描述，主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)。 ，質(zhì)技部須確保相關(guān)的文件得到修改。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 由質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃 ,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程 ,這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。 3 職責(zé) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ； 并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) ,負(fù)責(zé) 確認(rèn) 特殊 關(guān)鍵過程 ，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 設(shè)備部負(fù)責(zé)確定和提供 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 生產(chǎn)設(shè)備 ,并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部負(fù)責(zé)提供與維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的生產(chǎn)場(chǎng)所，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的檢測(cè)儀器，辦公室負(fù)責(zé)提供維護(hù)辦公場(chǎng)所 、 辦公 設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等；詳見 WBCX07《生產(chǎn)提供控制 程序》。 人力資源管理 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位任職要求》，明確每個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代 表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。每年年終對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，作為下一次管理評(píng)審的資料。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審 辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確 定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并向本公司傳達(dá)。 注：我公司的質(zhì)量方針詳見本手冊(cè)第二章節(jié)。 5 相關(guān)程序 /文件： WBCX01 文件控制程序 WBCX02 質(zhì)量記錄控制程序 WBCX06 采購控制程序 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 4 版 本 C0 頁 次 3/3 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 ，部分工序外協(xié)過程利用《采購控制 程序》進(jìn)行管理。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職能分配表 章節(jié)號(hào) 版 本 C0 頁 次 1/2 ★領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ●主管職責(zé) ○ 配合職責(zé) 表一 職能分配表 高管層 管 代 市場(chǎng)部 生 產(chǎn) 二 部 生產(chǎn)一部 質(zhì)量技術(shù)部 設(shè)備部 采購部 成品倉庫 原料倉庫 辦公室 財(cái)務(wù)部 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職能分配表 章節(jié)號(hào) 版 本 C0 頁 次 2/2 ★領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ●主管職責(zé) ○ 配合職責(zé) 表一 職能分配表 （續(xù)） 高管層 管 代 市場(chǎng)部 生 產(chǎn) 二 部 生產(chǎn)一部 質(zhì)量技術(shù)部 設(shè)備部 采購部 成品倉庫 原料倉庫 辦公室 財(cái)務(wù)部 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4．質(zhì)量管理體系要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成 文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 ▲ 負(fù)責(zé)原材料倉庫的 管理制度 ， 產(chǎn)品貯存控制 ,選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法 ，并實(shí)施； ▲負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)