【正文】 。 ▲負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)及編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)一部 ▲負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品生產(chǎn)和工序控制 ,過(guò)程 產(chǎn)品 的測(cè)量和監(jiān)控 。 ▲負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟綜和驗(yàn)證； 部 ▲負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別 ,組織產(chǎn)品的評(píng)審 ,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò) 。 全年顧客滿(mǎn)意率達(dá)到 95%以上； 2． 產(chǎn)品包括過(guò)程 產(chǎn)品交付檢驗(yàn)，一次合格率不低于 99%； 3． 保證產(chǎn)品出廠前的入庫(kù)合格率 100%。 本手冊(cè)起草人： 本手冊(cè)于２００ 6年 9月 16日首次發(fā)布。 地 址 : 合肥市包河工業(yè)區(qū)經(jīng)四路與緯四路交叉口 郵 編 : 電 話 :05513423438 3413500 Email: 本手冊(cè)用于下列情況： a) 本公司申請(qǐng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證（第三方認(rèn)證）時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的主要文件； b) 在合同環(huán)境下，向顧客證明本公司質(zhì)量管理體系的主 要文件； c) 本公司開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量管理必須遵循的文件。 本公司概況 : 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司 坐落于 合 肥市包河工業(yè)區(qū) ?！顿|(zhì)量手冊(cè)》闡明了本公司的質(zhì)量方針，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，是實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展質(zhì)量管理必須遵循的文件，是本公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，并從 20xx年 9月 16日起實(shí)施。在外部形象建設(shè)上全面導(dǎo)入 CIS 策劃，使：“皖寶皖寶，睡眠之寶”的品牌形象更加深入人心。 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、登記、造冊(cè)和分發(fā)、回收。本公司目前無(wú)外包過(guò)程。 ▲ 貫徹落實(shí)總經(jīng)理的相關(guān)指示； ▲ 負(fù)責(zé)管理總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的日常事務(wù)。 ▲負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的接收及管理。 ▲負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 。 ▲負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； ▲負(fù)責(zé)不合格品 的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 C0 頁(yè) 次 3/4 ▲負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ▲負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查； ▲負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 。 ▲負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃； ▲負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類(lèi)質(zhì) 量記錄的樣本。 。 文件控制 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件以及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）的控制在 WBCX01《文件控制程序》中進(jìn)行了明確的規(guī)定，以確保： a. 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b. 由辦公室組織每年對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其它原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)， 發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c. 文控組編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 文控組確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e. 以文件夾集中、分類(lèi)、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 4 版 本 C0 頁(yè) 次 2/3 易于識(shí)別，并方便檢索； f. 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得以確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g. 所有作廢的文件及時(shí)從各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)收回或加蓋紅色作廢印章予以保存。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。在本公司各相關(guān)職能部門(mén)和層次上予以展開(kāi)，逐層分解落實(shí)。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表 , 賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下職責(zé)和權(quán)限 : a. 確保按照 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和 保持質(zhì)量管 理體系。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜 ； 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 C0 頁(yè) 次 5/6 采取糾正預(yù)防措施 驗(yàn)證 e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和信息等資源的管理。 b. 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》。 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù) ,不斷匯集各方面反饋的信息 ,提供適宜的貯存環(huán)境 ,分類(lèi)整理 存放 ,制成索引 ,便于相關(guān)部門(mén)調(diào)閱 ,并確保獲取信息的完整性和可用性 . 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行歸納、分析，尋求體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 生產(chǎn)二部、生產(chǎn)一部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的防護(hù)。分別以《合同評(píng)審表》、“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”、或產(chǎn)品質(zhì)量要求等予以記錄或明確。 顧客信息的反饋和投訴（售后） 各部門(mén)接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按 WBCX16《信息溝通控制程序》、 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，對(duì)任務(wù)書(shū)中要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完 善、含合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁(yè) 次 3/8 糊或矛盾的要求作出澄清和解決。 質(zhì)技部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交采購(gòu)部，采購(gòu)部每半 年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 a. 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量；或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱(chēng)，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)技部需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)所需采取的措施等內(nèi)容。 5 相關(guān)程序 /文件： WBCX15《質(zhì)量計(jì)劃編制程序》。 3．職責(zé) 質(zhì)技部、 生產(chǎn)二部 、 生產(chǎn)一部 、內(nèi)部審核組、市場(chǎng)部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量和監(jiān)控。 內(nèi)部審核 a．每年年初，辦公室 負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 本公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿(mǎn)足顧客的需求。 有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) WBCX11《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)技部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，質(zhì)技部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 C0 頁(yè) 次 5/5 預(yù)防措施 管理者代表基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，管理者代表使用《糾正 /預(yù)防措施處理單》，填寫(xiě)潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)部門(mén)分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，確認(rèn)后實(shí)施，管理者代表對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)技部負(fù)責(zé)編制各類(lèi)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允許水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。 審核的實(shí)施 a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收 集客觀證據(jù)并記錄。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿(mǎn)意 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征?xún)和監(jiān)控顧客滿(mǎn)意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 WBCX07《生產(chǎn)提供控制程序》。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁(yè) 次 7/8 完好。辦公室負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保管。 d. 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)技部統(tǒng)一安排，并按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全時(shí)，需重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過(guò)后方可實(shí)施。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，質(zhì)技部協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行驗(yàn)證工作，市場(chǎng)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》確保任務(wù)書(shū)中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口，其信息聯(lián) 絡(luò)可以口頭或書(shū)面形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由產(chǎn)品負(fù)責(zé)人審批，設(shè)計(jì)組間的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由質(zhì)技部負(fù)責(zé)人審批。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的書(shū)面意見(jiàn)，由市場(chǎng)部將更改的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位和人員。 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 2 適用范圍 包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，采購(gòu)，過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 培訓(xùn)效 果評(píng)估 每年底由辦公室組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估 ,以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 ,開(kāi)展培訓(xùn)工作 . 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) WBCX04《人力資源控制程序》。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，為了滿(mǎn)足顧客的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，本公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。 管理者代表對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審準(zhǔn)備 公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料 由管理者代表確認(rèn)。辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等各種方式促進(jìn)內(nèi)部的溝通。 a. 策劃質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，并考慮對(duì)質(zhì)量管理體系要求裁剪的可能性； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源； c. 不斷的提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，提出持續(xù)改進(jìn)的可行性； d. 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的具體情況，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與本公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c. 對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； d. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ) ,便于質(zhì)量目標(biāo)依次遂層分解； e. 在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f. 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 、貯存、防護(hù)、檢索、保存期限和處理等在 WBCX02《質(zhì)量記錄控制程序》中做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理