【正文】 本公司的手冊(cè)持有者責(zé)任邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 43頁(yè)　共 43頁(yè)a) 學(xué)習(xí)、掌握、貫徹手冊(cè)內(nèi)容與要求； 　b) 妥善保管不得丟失，不準(zhǔn)翻?。?　c) 手冊(cè)使用中確因破損、失效，可以調(diào)換并履行登記； 　d) 手冊(cè)持有者調(diào)出本公司時(shí)應(yīng)予交回。 新?lián)Q版后的質(zhì)量手冊(cè)，在手冊(cè)頒布令中應(yīng)聲明廢除的舊版本。 發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放按職能分配表所列部分的負(fù)責(zé)人及公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，公司 外部發(fā)放到認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 生效日期 本手冊(cè)2006年9月1日起生效。 預(yù)防措施本公司編制與保持HBSSQ/CX062006《預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定采取邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 43頁(yè)　共 43頁(yè)預(yù)防措施的步驟和控制要求：確定潛在不合格并分析原因；根據(jù)不合格的影響程度，確定是否需要采取預(yù)防措施；確定并適時(shí)采取的適宜的防措施；驗(yàn)證實(shí)施效果，以不斷完善質(zhì)量管理體系和保持持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等信息，識(shí)別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。d、供方的情況分析。b、與產(chǎn)品要求的符合程度；生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)日常檢查結(jié)果分析產(chǎn)品符合要求的程度。由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)總體管理。質(zhì)檢科是本過(guò)程的主控部門，實(shí)施從采購(gòu)產(chǎn)品、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制：a、確保不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置得到控制，并對(duì)不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定，以防止其非預(yù)期使用和交付。，生產(chǎn)技術(shù)科保存全部記錄。特殊情況下，在所有工藝要求的檢測(cè)項(xiàng)目完成之前需放行和交付時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)，否則不得放行。半成品在車間轉(zhuǎn)序過(guò)程中由質(zhì)檢員抽檢，按工藝規(guī)程中對(duì)各工序的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的半成品不得轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。　采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢科根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，使用單位用前復(fù)核。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證入 庫(kù)加工檢驗(yàn)包裝 成品檢驗(yàn)入成品庫(kù)交 付標(biāo)識(shí)、隔離不合格品評(píng)審、處置《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 39頁(yè)　共 43頁(yè)成品檢驗(yàn)進(jìn)行了規(guī)定，并編制了《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》作為質(zhì)檢員實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)放行的準(zhǔn)則。期檢查的方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作的某些過(guò)程實(shí)施測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。由辦公室對(duì)其實(shí)施跟蹤，并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量確定過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)管理職責(zé)考核管理評(píng)審采取糾正或預(yù)防措施措施實(shí)施驗(yàn)證。內(nèi)審員不能審核自己所承擔(dān)的工作。邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)1頁(yè)　　碼第 37頁(yè)　共 43頁(yè)辦公室是內(nèi)部審核工作的主控部門，在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核工作的組織管理工作，本公司編制與保持HBSS/CX032006《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施和審核結(jié)果報(bào)告。c、按技術(shù)、管理、工序控制三種性質(zhì)分別下達(dá)改進(jìn)要求，責(zé)任單位按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。a、供銷科對(duì)收集到的信息進(jìn)行歸納整理，傳遞至主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)科和有關(guān)部門。在實(shí)施改進(jìn)中采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。j、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量裝置失效時(shí)，對(duì)已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄以及驗(yàn)證記錄。g、監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)活動(dòng)，應(yīng)在適宜的環(huán)境中進(jìn)行。e、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和測(cè)量裝置、按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并建立必要的記錄。c、當(dāng)以比較標(biāo)準(zhǔn)用作檢驗(yàn)手段時(shí)，在使用前應(yīng)對(duì)其加以校驗(yàn)，證明能邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 34頁(yè)　共 43頁(yè)用于驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的可接收性。a、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制工作。e、產(chǎn)品出廠一般采用塑料布包裝，顧客有其它要求，由供需雙方協(xié)商。c、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)的材料、設(shè)備的搬運(yùn)、貯存及保護(hù)的控制。本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》a、生產(chǎn)技術(shù)科組織搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付工作。，應(yīng)將其放置于指定的區(qū)域，或在其貨架上作出明顯的標(biāo)志，注明為顧客提供的產(chǎn)品。：a、顧客提供樣品；b、代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)。：a、制造廠名、廠址；　　b、產(chǎn)品標(biāo)記；　　c、產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)；　　d、質(zhì)量等級(jí)以及企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；　　e、三包內(nèi)容。有可追溯性要求的情況包括：a、對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序b、采用了新材料、新技術(shù)、新工藝的產(chǎn)品；c、當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)；d、國(guó)家規(guī)范中有規(guī)定的內(nèi)容時(shí)；e、關(guān)鍵工序、特殊工序。 標(biāo)識(shí)和可追溯性、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)采用掛牌或卡片形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)（內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、供方、生產(chǎn)日期、狀態(tài)等）或隨行文件（記錄）的標(biāo)識(shí)方式。、過(guò)程參數(shù)發(fā)生變化、設(shè)備大修等情況時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。；使用操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。：a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)；b、產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題僅在使用過(guò)程才得以顯現(xiàn)時(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)關(guān)鍵過(guò)程：工藝復(fù)雜難于控制的過(guò)程。f、對(duì)放行、交付和適用的交付活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過(guò)程控制。e、實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。d、具備并使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 29頁(yè)　共 43頁(yè)c、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備。b、必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)過(guò)程控制 交付及交付后活動(dòng)邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 28頁(yè)　共 43頁(yè)：制作木架檢驗(yàn)檢驗(yàn)入庫(kù)木材處理交付與服務(wù)縫合檢驗(yàn)包裝沙發(fā)剪布裁海綿檢驗(yàn)縫合噴漆沙發(fā)生產(chǎn)制造工藝　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☆ 關(guān)鍵過(guò)程★ 特殊過(guò)程 床墊生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)附錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，公司在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的提供；a、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式；，本公司的顧客或其代表有權(quán)在物資供方處和本公司對(duì)物資供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，該驗(yàn)證結(jié)果不能用作物資供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。，由主管經(jīng)理審查批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。擬訂采購(gòu)計(jì)劃確定擬采用的供方收集供方合格的客觀證據(jù)對(duì)供方能力評(píng)價(jià)、選擇主管經(jīng)理審批合格物資供方名錄領(lǐng) 導(dǎo) 批 準(zhǔn) 列入 對(duì)照 　 實(shí) 施 采 購(gòu) 　　　　　　　　無(wú)擬采購(gòu)的供方或物資　　　　　　　　　　　　　　　　對(duì)相應(yīng)供方 　　　　　　　　　　　　　　簽訂采購(gòu)合同或提交采購(gòu)要求 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格　　　　　　　　　　　　　　　　合格將供方產(chǎn)品不合格信息反饋入庫(kù)、做標(biāo)識(shí)《采購(gòu)計(jì)劃》并實(shí)施，《物資/設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括：物資/設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。、監(jiān)視和測(cè)量裝置的廠家或經(jīng)銷商分別由供銷科、生產(chǎn)邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 26頁(yè)　共 43頁(yè)生產(chǎn)技術(shù)科收集供方資料，由供銷科進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。B類：除A類以外的原材料對(duì)于A類材料必須對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后建立合格供方檔案并列入《合格供方名錄》中，通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證或體系認(rèn)證的供方可直接列入《合格供方名錄》。，每年年末評(píng)價(jià)其按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)作為合格供方?！?并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施。c、包括顧客抱怨等的顧客反饋，由供銷科組織通過(guò)與顧客見(jiàn)面、座談、交換書面意見(jiàn)等方式進(jìn)行溝通，并保留相關(guān)記錄、實(shí)施的糾正措施等予以證實(shí)。市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品要求的確定合同評(píng)審 特殊產(chǎn)品常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量評(píng)審顧客溝通簽訂合同信息傳遞合同更改合同執(zhí)行 售后服務(wù)交 付邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第 24頁(yè)　共 43頁(yè) 本公司確定與顧客溝通的方式和渠道，并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。，供銷科應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行確認(rèn)。、訂單簽訂之前，應(yīng)對(duì)合同、訂單條款進(jìn)行評(píng)審。b、從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等中確定適用的法律法規(guī)及要求；c、從生產(chǎn)所依據(jù)的適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求；d、公司應(yīng)在投標(biāo)書、訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的附加條件。b、確定和配備必要的資源及控制手段，以達(dá)到所要求的產(chǎn)品質(zhì)量；c、確保生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)工藝程序和有關(guān)文件的相容性；d、審查質(zhì)量驗(yàn)證手段和檢驗(yàn)技術(shù)是否滿足需求，必要時(shí)給予更新；e、確定測(cè)量要求及測(cè)量能力，在超出現(xiàn)有水平時(shí)，能在足夠時(shí)限內(nèi)開(kāi)發(fā)；f、規(guī)定在產(chǎn)品質(zhì)量形成適當(dāng)階段的驗(yàn)證方法及要求；g、對(duì)工藝特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)；h、確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。車間內(nèi)禁止吸煙，定期檢查車間內(nèi)消防器材及衛(wèi)生情況等。組織職工進(jìn)行安全教育、環(huán)保教育、技術(shù)培訓(xùn)。帶病設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，對(duì)各種設(shè)備事故要進(jìn)行追查。堅(jiān)持安全生產(chǎn)方針，不違反各項(xiàng)設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程，非本車間職工不許動(dòng)用設(shè)備。 工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對(duì)其實(shí)施有效控制。，由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一提交《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置，設(shè)備供方由供銷科進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)表》，選擇正規(guī)國(guó)營(yíng)大廠或借鑒同行使用經(jīng)驗(yàn)來(lái)選擇供方，按采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)定期對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)并且保存《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，車間具體負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。邯鄲市舒神家具床墊有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)HBSS/SC2006版本狀態(tài)A質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)0頁(yè)　　碼第19頁(yè)　共43頁(yè)各車間培訓(xùn)需求各科室培訓(xùn)需求辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃各級(jí)管理人員培訓(xùn)實(shí)施新工人培訓(xùn)實(shí)施特殊工種培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)效果考核勝任本崗位工作培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)效果驗(yàn)證培訓(xùn)記錄計(jì)劃變更考核評(píng)定、登記、存檔 合格 不合格 不合格合格 基礎(chǔ)設(shè)施，所涉及的基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、設(shè)備、工裝模具、辦公設(shè)備、水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取?能力、意識(shí)和培訓(xùn)，滿足生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量工作和體系運(yùn)行的要求，辦公室根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、管理崗位要求和實(shí)際需要，確定各級(jí)質(zhì)量相關(guān)人員能力、意識(shí)和培訓(xùn)的需求，編制公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施?！　　　　　　】偨?jīng)理審批后下發(fā)