【正文】 采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行進(jìn) 廠檢驗，使用單位用前 復(fù)核 。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程 流程圖 確定過程監(jiān)視和測量方法 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果和目 標(biāo) 管理職責(zé)考核 管理評審 采取糾正或預(yù)防措施 措施實施驗證 公司編制與保持 《 產(chǎn)品檢驗管理制度 》，對進(jìn)貨檢驗、工序檢驗和 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 39頁 共 43頁 成品檢驗進(jìn)行了規(guī)定，并編制了 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》作為質(zhì)檢員實施檢驗的依據(jù)放行的準(zhǔn)則。 本公司各職能主管部門對分管的質(zhì)量管理體系過程采取定期或定 期檢查的方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運作的某些過程實施測量，以證實過程實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。由辦公室對其實施跟蹤，并驗證其結(jié)果的有效性 過程的監(jiān)視與測量 過程的監(jiān)視與測量流程圖 辦公室負(fù)責(zé)組織對組成質(zhì)量管理體系的各個過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。內(nèi) 審員不能審核自己所承擔(dān)的工作。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 1 頁 碼 第 37頁 共 43頁 辦公室是內(nèi)部審核工作的主控部門，在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核工作的組織管理工作， 本公司編制與保持 HBSS/CX032021《 內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核 準(zhǔn)備、審核實施和審核結(jié)果報告。 c、按技術(shù)、管理、工序控制三種性質(zhì)分別下達(dá)改進(jìn)要求，責(zé)任單位按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》實施改進(jìn)， 以增強顧客滿意。 信息的處理 a、供銷科對收集到的信息進(jìn)行歸納整理，傳遞至主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)科和有關(guān)部門。在實施改進(jìn)中采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 j、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置失效時，對已測量結(jié)果進(jìn)行驗證，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄以及驗證記錄。 g、監(jiān)視、測量和試驗活動，應(yīng)在適宜的環(huán)境中進(jìn)行。 e、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和測量裝置、按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并建立必要的記錄。 c、當(dāng)以比較標(biāo)準(zhǔn)用作檢驗手段時，在使用前應(yīng)對其加以校驗，證明能 用于驗證生產(chǎn)和服務(wù)過程中某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 34頁 共 43頁 產(chǎn)品質(zhì)量的可接收性。 a、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制工作。 e、產(chǎn)品出廠一般采用塑料布包裝，顧客有其它要求，由供需雙方協(xié)商。 c、倉庫 負(fù)責(zé)庫房內(nèi)的材料、設(shè)備的搬運、貯存及保護(hù)的控制。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》 a、 生產(chǎn)技術(shù)科 組織搬運、貯存、保護(hù)和交付工作。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于指定的區(qū)域，或在其貨架上作出明顯的標(biāo)志，注明為顧客提供的產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn)一般包括： a、顧客提供樣品； b、代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客 托運。 產(chǎn)品標(biāo)志必須包括以下內(nèi)容： a、制造廠名、廠址； b、產(chǎn)品標(biāo)記； c、產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)； d、質(zhì)量等級以及企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號； e、三包內(nèi)容。 產(chǎn)品上應(yīng)有持久性的商標(biāo)或廠標(biāo)銘牌。有可追溯性要求的情況包括： a、對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序 b、采用了新材料、新技術(shù)、新工藝的產(chǎn)品； c、當(dāng)顧客有特殊要求時； d、國家規(guī)范中有規(guī)定的內(nèi)容時 ； e、關(guān)鍵工序、特殊工序。 標(biāo)識和可追溯性 本公司對原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，防止錯用產(chǎn)品，標(biāo)識采用掛牌或卡片形式進(jìn)行標(biāo)識（內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、供方、生產(chǎn)日期、狀態(tài)等）或隨行文件（記錄）的標(biāo)識方式。 當(dāng)材料變更、過程參數(shù)發(fā)生變化、設(shè)備大修等情況時進(jìn)行再確認(rèn)。 使用特定的方法和程序；使用操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 確認(rèn)的原則： a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時； b、產(chǎn)品的質(zhì)量問題僅在使用過程才得以顯現(xiàn)時。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 關(guān)鍵過程：工藝復(fù)雜難于控制的過程。 f、對放行、交付和適用的交付活動，實施規(guī)定的過程控制。 e、實施監(jiān)控活動。 d、具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理 體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 29頁 共 43頁 c、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備。 b、必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書。 合格物資供方名錄 領(lǐng) 導(dǎo) 批 準(zhǔn) 實 施 采 購 簽訂采購合同或提交采購要求 入庫、做標(biāo)識 將供方產(chǎn)品不合格信息反饋 采購產(chǎn)品的驗證 訂貨合同 制定工藝 制定生產(chǎn)計劃 具備資格的人員 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程流程圖 生產(chǎn)過程控制 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 28頁 共 43頁 本公司典型生產(chǎn)工藝流程： 沙發(fā)生產(chǎn)制造工藝 ☆ 關(guān)鍵過程 ★ 特殊過程 交付及交付后活動 制作木架 檢驗 檢驗 入庫 木材處理 縫合 檢驗 包裝沙發(fā) 剪布 裁海綿 檢驗 縫合 噴漆 床墊生產(chǎn)工藝流程見附錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，公司在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)的提供； a、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 本公司需要到物資供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式； 當(dāng)合同規(guī)定時，本公司的顧客或其代表有權(quán)在物資供方處和本公司對物資供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，該驗證結(jié)果不能用作物資 供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 在采購計劃發(fā)放前，由主管經(jīng)理審查批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 采購過程工作流程圖 主管經(jīng)理審批 收集供方合格的客觀證據(jù) 對供方能力評價、選擇 擬訂采購計劃 確定擬采用的供方 列入 對照 無擬采購的供方或物資 對相應(yīng)供方 不合格 合格 采購信息 供銷科負(fù)責(zé)編制公司《采購計劃》并實施，《物資 /設(shè)備采購計劃》內(nèi)容應(yīng)包括：物資 /設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 對于生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的廠家或經(jīng)銷商分別由供銷科、生產(chǎn) 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 26頁 共 43頁 生產(chǎn)技術(shù)科收集供方資料，由供銷科進(jìn)行評價，填寫《供方評價表》。 B 類：除 A 類以外的原材料 對于 A 類材料必須對供方進(jìn)行調(diào)查評價，評價合格后建立合格供方檔案并列入《合格供方名錄》中，通過產(chǎn)品認(rèn)證或體系認(rèn)證的供方可直接列入《合格供方名錄》。 對供方進(jìn)行業(yè)績評價，每年年末評價其按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)作為合格供方。 供銷科根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方 ,并記錄評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施。 c、 包括顧客抱怨等的顧客反饋，由供銷科組織通過與顧客見面、座談、交換書面意見等方式進(jìn)行溝通，并保留相關(guān)記錄、實施的糾正措施等予以證實。 與顧客有關(guān)的過程工作流程圖 產(chǎn)品要求的確定 合同評審 常規(guī)產(chǎn)品 簽訂合同 信息傳遞 合同執(zhí)行 市場調(diào)研 特殊產(chǎn)品 技術(shù)質(zhì)量評審 顧客溝通 合同更改 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 24頁 共 43頁 顧客溝通 本公司確定與顧客溝通的方式和渠道，并實施與顧客溝通的有效安排。 當(dāng)顧客要求以口頭形式訂貨時，供銷科應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行確認(rèn)。 在正式合同、訂單簽訂之前，應(yīng)對合同、訂單條款進(jìn)行評審。 b、 從國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等中確定適用的法律法規(guī)及要求； c、 從生產(chǎn)所依據(jù)的適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求； d、 公司應(yīng)在投標(biāo)書、訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的附加條件。 b、 確定和配備必要的資源及控制手段，以達(dá)到所要求的產(chǎn)品質(zhì)量； c、 確保生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝程序和有關(guān)文件的相容性； d、 審查質(zhì)量驗證手段和檢驗技術(shù)是否滿足需求，必要時給予更新 ； e、 確定測量要求及測量能力，在超出現(xiàn)有水平時，能在足夠時限內(nèi)開發(fā)； f、 規(guī)定 在產(chǎn)品質(zhì)量形成適當(dāng)階段的驗證方法及要求； g、 對工藝特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)； h、 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 車間內(nèi)禁止吸煙，定 期檢查車間內(nèi)消防器材及衛(wèi)生情況等。 組織職工進(jìn)行安全教育、環(huán)保教育、技術(shù)培訓(xùn)。 帶病設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，對各種設(shè)備事故要進(jìn)行追查。 堅持 安全生產(chǎn)方針，不違反各項設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程，非本車間職工不許動用設(shè)備。 工作環(huán)境 公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。 對新設(shè)備的購置，由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一提交《設(shè)備購置申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置，設(shè)備供方由供銷科進(jìn)行調(diào)查評價，填寫《供方評價表》，選擇正規(guī)國營大廠或借鑒同行使用經(jīng)驗來選擇供方，按采購過程進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)并且保存《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，車間具體負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 培訓(xùn)工作流程圖 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 19頁 共 43頁 各車間培訓(xùn)需求 各科室培訓(xùn)需求 辦公室制定年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)需求 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施 計劃變更 合格 不合格 不合格 合格 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為 家具 專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，所涉及的 基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、設(shè)備、工裝模具、辦公設(shè)備、水、電 、通訊、運輸?shù)取? 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 18頁 共 43頁 辦公室擬訂管理評審計劃 、通知 總經(jīng)理審批后下發(fā) 管 理 評 審 會 議 內(nèi)部審核、第二、三方審核的結(jié)果 顧客滿意度的