【正文】 采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科根據(jù)合同規(guī)定進行進 廠檢驗，使用單位用前 復核 。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程 流程圖 確定過程監(jiān)視和測量方法 對過程進行監(jiān)視和測量 是否達到預期結果和目 標 管理職責考核 管理評審 采取糾正或預防措施 措施實施驗證 公司編制與保持 《 產(chǎn)品檢驗管理制度 》，對進貨檢驗、工序檢驗和 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 39頁 共 43頁 成品檢驗進行了規(guī)定，并編制了 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》作為質(zhì)檢員實施檢驗的依據(jù)放行的準則。 本公司各職能主管部門對分管的質(zhì)量管理體系過程采取定期或定 期檢查的方法進行監(jiān)視或對產(chǎn)品和服務運作的某些過程實施測量，以證實過程實現(xiàn)預期結果的能力。由辦公室對其實施跟蹤，并驗證其結果的有效性 過程的監(jiān)視與測量 過程的監(jiān)視與測量流程圖 辦公室負責組織對組成質(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量。內(nèi) 審員不能審核自己所承擔的工作。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 1 頁 碼 第 37頁 共 43頁 辦公室是內(nèi)部審核工作的主控部門，在管理者代表直接領導下具體負責公司內(nèi)部審核工作的組織管理工作， 本公司編制與保持 HBSS/CX032021《 內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核 準備、審核實施和審核結果報告。 c、按技術、管理、工序控制三種性質(zhì)分別下達改進要求，責任單位按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》實施改進， 以增強顧客滿意。 信息的處理 a、供銷科對收集到的信息進行歸納整理，傳遞至主管領導、生產(chǎn)技術科和有關部門。在實施改進中采用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)收集、分析，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進的有效性。 j、當發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置失效時，對已測量結果進行驗證，并保存檢定或校準記錄以及驗證記錄。 g、監(jiān)視、測量和試驗活動，應在適宜的環(huán)境中進行。 e、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和測量裝置、按規(guī)定的周期進行校準和檢定，并建立必要的記錄。 c、當以比較標準用作檢驗手段時，在使用前應對其加以校驗，證明能 用于驗證生產(chǎn)和服務過程中某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 34頁 共 43頁 產(chǎn)品質(zhì)量的可接收性。 a、質(zhì)檢科負責組織檢驗、測量和試驗設備的控制工作。 e、產(chǎn)品出廠一般采用塑料布包裝，顧客有其它要求，由供需雙方協(xié)商。 c、倉庫 負責庫房內(nèi)的材料、設備的搬運、貯存及保護的控制。 產(chǎn)品防護 本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品防護管理辦法》 a、 生產(chǎn)技術科 組織搬運、貯存、保護和交付工作。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于指定的區(qū)域，或在其貨架上作出明顯的標志，注明為顧客提供的產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn)一般包括： a、顧客提供樣品； b、代表顧客提供的服務，如代顧客 托運。 產(chǎn)品標志必須包括以下內(nèi)容： a、制造廠名、廠址； b、產(chǎn)品標記； c、產(chǎn)品主要技術參數(shù)； d、質(zhì)量等級以及企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標準號； e、三包內(nèi)容。 產(chǎn)品上應有持久性的商標或廠標銘牌。有可追溯性要求的情況包括： a、對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序 b、采用了新材料、新技術、新工藝的產(chǎn)品； c、當顧客有特殊要求時； d、國家規(guī)范中有規(guī)定的內(nèi)容時 ； e、關鍵工序、特殊工序。 標識和可追溯性 本公司對原材料、半成品、成品進行標識，防止錯用產(chǎn)品，標識采用掛牌或卡片形式進行標識（內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、供方、生產(chǎn)日期、狀態(tài)等）或隨行文件（記錄）的標識方式。 當材料變更、過程參數(shù)發(fā)生變化、設備大修等情況時進行再確認。 使用特定的方法和程序；使用操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。 確認的原則： a、當產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時； b、產(chǎn)品的質(zhì)量問題僅在使用過程才得以顯現(xiàn)時。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 關鍵過程：工藝復雜難于控制的過程。 f、對放行、交付和適用的交付活動，實施規(guī)定的過程控制。 e、實施監(jiān)控活動。 d、具備并使用測量和監(jiān)控設備。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理 體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 29頁 共 43頁 c、使用并維護適合于生產(chǎn)和服務運行的設備。 b、必要時，具備作業(yè)指導書。 合格物資供方名錄 領 導 批 準 實 施 采 購 簽訂采購合同或提交采購要求 入庫、做標識 將供方產(chǎn)品不合格信息反饋 采購產(chǎn)品的驗證 訂貨合同 制定工藝 制定生產(chǎn)計劃 具備資格的人員 生產(chǎn)和服務提供 過程流程圖 生產(chǎn)過程控制 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 28頁 共 43頁 本公司典型生產(chǎn)工藝流程： 沙發(fā)生產(chǎn)制造工藝 ☆ 關鍵過程 ★ 特殊過程 交付及交付后活動 制作木架 檢驗 檢驗 入庫 木材處理 縫合 檢驗 包裝沙發(fā) 剪布 裁海綿 檢驗 縫合 噴漆 床墊生產(chǎn)工藝流程見附錄 生產(chǎn)和服務提供的控制，公司在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務的提供； a、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 本公司需要到物資供方貨源處驗證時，應在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式； 當合同規(guī)定時，本公司的顧客或其代表有權在物資供方處和本公司對物資供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證，該驗證結果不能用作物資 供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。 在采購計劃發(fā)放前，由主管經(jīng)理審查批準，確保其規(guī)定的要求充分、適當。 采購過程工作流程圖 主管經(jīng)理審批 收集供方合格的客觀證據(jù) 對供方能力評價、選擇 擬訂采購計劃 確定擬采用的供方 列入 對照 無擬采購的供方或物資 對相應供方 不合格 合格 采購信息 供銷科負責編制公司《采購計劃》并實施，《物資 /設備采購計劃》內(nèi)容應包括：物資 /設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期及質(zhì)量標準等內(nèi)容。 對于生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量裝置的廠家或經(jīng)銷商分別由供銷科、生產(chǎn) 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 26頁 共 43頁 生產(chǎn)技術科收集供方資料，由供銷科進行評價，填寫《供方評價表》。 B 類：除 A 類以外的原材料 對于 A 類材料必須對供方進行調(diào)查評價，評價合格后建立合格供方檔案并列入《合格供方名錄》中，通過產(chǎn)品認證或體系認證的供方可直接列入《合格供方名錄》。 對供方進行業(yè)績評價，每年年末評價其按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，根據(jù)評價結果決定是否繼續(xù)作為合格供方。 供銷科根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方 ,并記錄評價結果及評價所引起的任何必要措施。 c、 包括顧客抱怨等的顧客反饋，由供銷科組織通過與顧客見面、座談、交換書面意見等方式進行溝通，并保留相關記錄、實施的糾正措施等予以證實。 與顧客有關的過程工作流程圖 產(chǎn)品要求的確定 合同評審 常規(guī)產(chǎn)品 簽訂合同 信息傳遞 合同執(zhí)行 市場調(diào)研 特殊產(chǎn)品 技術質(zhì)量評審 顧客溝通 合同更改 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 24頁 共 43頁 顧客溝通 本公司確定與顧客溝通的方式和渠道，并實施與顧客溝通的有效安排。 當顧客要求以口頭形式訂貨時，供銷科應以適當方式進行確認。 在正式合同、訂單簽訂之前，應對合同、訂單條款進行評審。 b、 從國家標準、行業(yè)標準等中確定適用的法律法規(guī)及要求； c、 從生產(chǎn)所依據(jù)的適用規(guī)范、質(zhì)量標準中確定顧客隱含要求； d、 公司應在投標書、訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的附加條件。 b、 確定和配備必要的資源及控制手段，以達到所要求的產(chǎn)品質(zhì)量； c、 確保生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝程序和有關文件的相容性； d、 審查質(zhì)量驗證手段和檢驗技術是否滿足需求，必要時給予更新 ； e、 確定測量要求及測量能力，在超出現(xiàn)有水平時，能在足夠時限內(nèi)開發(fā)； f、 規(guī)定 在產(chǎn)品質(zhì)量形成適當階段的驗證方法及要求； g、 對工藝特性和要求，明確接收標準； h、 確定和準備質(zhì)量記錄。 車間內(nèi)禁止吸煙，定 期檢查車間內(nèi)消防器材及衛(wèi)生情況等。 組織職工進行安全教育、環(huán)保教育、技術培訓。 帶病設備不準投入使用，對各種設備事故要進行追查。 堅持 安全生產(chǎn)方針，不違反各項設備使用維護規(guī)程，非本車間職工不許動用設備。 工作環(huán)境 公司各有關職能部門應識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效控制。 對新設備的購置，由生產(chǎn)技術科統(tǒng)一提交《設備購置申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置，設備供方由供銷科進行調(diào)查評價，填寫《供方評價表》，選擇正規(guī)國營大廠或借鑒同行使用經(jīng)驗來選擇供方，按采購過程進行控制。負責定期對機械設備進行維修保養(yǎng)并且保存《設備維修保養(yǎng)記錄》，車間具體負責設備的日常維護保養(yǎng)工作。 培訓工作流程圖 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 19頁 共 43頁 各車間培訓需求 各科室培訓需求 辦公室制定年度培訓計劃 培訓需求 總經(jīng)理審批年度培訓計劃 培訓計劃 培訓實施 計劃變更 合格 不合格 不合格 合格 基礎設施 本公司為 家具 專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，所涉及的 基礎設施包括：廠房、設備、工裝模具、辦公設備、水、電 、通訊、運輸?shù)取? 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 18頁 共 43頁 辦公室擬訂管理評審計劃 、通知 總經(jīng)理審批后下發(fā) 管 理 評 審 會 議 內(nèi)部審核、第二、三方審核的結果 顧客滿意度的