【正文】 程度 ,分析用戶需求和期望的變化 ,以及產(chǎn)品和服務(wù)方面需要改進(jìn)的 ,采取糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施 . 內(nèi)部審核 公司編制《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否符合 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求 . 內(nèi)審計(jì)劃 a 公司編制內(nèi)部審核計(jì)劃 ,經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施 .內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每次的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，是否得到有效實(shí)施和保持； b 制定審核計(jì)劃應(yīng)考慮涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，必須覆蓋體系內(nèi)所有部門及其活動(dòng)場(chǎng)所，并規(guī)定審核采用的方法 . 審核準(zhǔn)備 a 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審組 ,并指定審核組長 ,內(nèi)審員必須具備內(nèi)審資格 ,不得審核自己的工作； b 審核組長根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃要求編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織內(nèi)審員編制《檢查表》 . 審核的實(shí)施 a 首次會(huì)議后 ,內(nèi)審人員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表采用交談 ,調(diào)閱文件、記錄和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； b 末次會(huì)議中，審核組依據(jù)收集的證據(jù)和記錄，編制審核報(bào)告，通報(bào)本次審核結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》；相關(guān)部門對(duì)不合格產(chǎn)生原因的分析和制定的糾正和預(yù)防措施需經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的措施，由內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤記錄實(shí)施情況 . 過程的測(cè)量和監(jiān)控 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程采用適宜的方法 ,在 33 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁 第 3 頁 適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ,證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力 。內(nèi)外審核、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格 。 最終產(chǎn)品由公司質(zhì)量管理部依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,按檢驗(yàn)計(jì)劃和驗(yàn)收準(zhǔn)則執(zhí)行，具體按《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》執(zhí)行； 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng) ,并填寫檢驗(yàn)報(bào)告 . 不合格品控制 公司編制《不合格品控制程序》，防止產(chǎn)品非預(yù)期交付和使用，并對(duì)不合格品的處理有關(guān)職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定 . 對(duì)不合格品的處置方法有 : a 返工 ,以達(dá)到規(guī)定的要求 。 規(guī)定產(chǎn)品的放行方法、交付條件、方式和相關(guān)的手續(xù)， 以及產(chǎn)品交付后開展相應(yīng)的服務(wù)工作 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)采購的產(chǎn)品、半成品予以標(biāo)識(shí)，并明確“待檢”、“合格”、“不合格”、“待判”檢驗(yàn)狀態(tài)，防止不同品質(zhì)、不同類型的產(chǎn)品混淆使用； 質(zhì)量管理部根據(jù)用戶、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素考慮追溯的需求，明確追溯的途徑，如涉及部門、記錄和標(biāo)識(shí)唯一性等 . 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)供方提交的產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)前 ,應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù) ,包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制 . 用戶 財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)用戶的財(cái)產(chǎn)應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)， 具體按《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 . 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 公司根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品 ,確定所需的監(jiān)控和測(cè)量裝置 ,并對(duì)供方提出要求和監(jiān)控 。 管理者代表負(fù)責(zé)組 織人員的培訓(xùn)、選擇和能力的考評(píng)，確保人員滿足崗位需求； 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作 環(huán)境良好 . 4 程序概要 資源提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程 ,公司各級(jí)管理人員應(yīng)確定需要提供的資源 ,包括 : a 人力、財(cái)力、物力、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等； b 產(chǎn)品售前、售中、售后，為用戶提供服務(wù)所需資源，通過滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意 . 人力資源 公司編制《人力資源控制程序》 ,便于質(zhì)量管理體系有關(guān)人員和從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員具備其崗位職責(zé)要 求的能力 . 人員安排 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員 ,公司應(yīng)明確對(duì)其學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù) . 人員培訓(xùn)需求 公司應(yīng)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn) 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 資 源 管 理 共 2 頁 第 1 頁 23 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 資 源 管 理 共 2 頁 第 2 頁 崗人員、檢驗(yàn)人員、采購人員、營銷人員、內(nèi)審員、工程技術(shù)人員及特殊崗位人員等，根據(jù)其崗位 職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求 . 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a 公司根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng) ,制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,使與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員具備所從事工作必須的能力 ,同時(shí)意識(shí)到每個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的重要性 ,意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn) ,為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn) 。 c 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施 . 4 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù) . a 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足用戶及相關(guān)法律法規(guī)要求的 重要性； b 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c 確定組織結(jié)構(gòu) d 為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源； e 任命管理者代表，使其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜； f 主持管理評(píng)審 . 以顧客為中心 19 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本號(hào)：第 1 版 管 理 職 責(zé) 共 4 頁 第 2 頁 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)用戶滿意為目標(biāo) ,通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，確定用戶的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為具體的要求 ，包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求等，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通 . 公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù)： GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx （第 1 版） 文件編號(hào)： SMZS20xx01 發(fā) 放 號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx0110 發(fā)布 20xx0110 實(shí)施 2 合肥神馬電工股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： SMZS0001 版本號(hào)：第 1 版 目 錄 共 1 頁 第 1 頁 00 目錄 ..........................................2 01 發(fā)布令 ........................................3 02 任命書 ........................................4 03 企業(yè)概況 ......................................5 04 質(zhì)量方針、目標(biāo) ................................6 05 目的、范圍及刪減說明 ..........................7 06 質(zhì)量手冊(cè)修改頁 ................................8 組織結(jié)構(gòu)圖 … ..............................… ..9 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ....................10 職責(zé)和權(quán)限 ....................................11 質(zhì)量管理體系 ..................................15 管理職責(zé) ......................................18 資源管理 ......................................22 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ............................