【正文】 3）負(fù)責(zé)主持質(zhì)量先期策劃（APQP）小組工作，按APQP手冊要求，進(jìn)行策劃、組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施質(zhì)量先期策劃各階段工作。并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。并做好相關(guān)記錄（如模具、工裝臺帳等）。11）要加強(qiáng)互相聯(lián)系，做好和顧客以及企業(yè)內(nèi)部的溝通工作。 生產(chǎn)部1）根據(jù)用戶的訂單和公司的安排，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。保證生產(chǎn)過程各控制點(diǎn)的作業(yè)穩(wěn)定和受控，確保生產(chǎn)的半成品和成品的質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織新設(shè)備的驗(yàn)收。9）督促檢查崗位操作工做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。 質(zhì)量部1）協(xié)助管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）按ISO9001和ISO16949標(biāo)準(zhǔn)要求建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，不斷提升企業(yè)質(zhì)量管理體系水平。做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，及時將不合格信息傳遞給供銷部。按3C要求做好例行檢驗(yàn)工作。10）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞工作。12）正確使用和維護(hù)測量工具和做好測量系統(tǒng)分析工作。15）組織本部門人員，積極開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高業(yè)務(wù)能力。4）負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品核價、報價工作。公司在制定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施時，應(yīng)考慮與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 變更的策劃公司通過多種途徑識別變更需求，如管理評審、審核結(jié)果、投訴分析、過程績效分析，組織內(nèi)外部環(huán)境（包括政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）變化、顧客和利益相關(guān)方的需求變化等。質(zhì)量管理體系變更應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）確保質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 人員公司制定和運(yùn)行《人力資源管理程序》，確定并配備所需的各類人員，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 過程運(yùn)行環(huán)境一般是人文因素（社會因素、心理因素）與物理因素的結(jié)合，例如： a） 社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b） 心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個人情感）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、清潔衛(wèi)生、粉塵、噪聲等）。 監(jiān)視和測量資源 總則公司應(yīng)識別和提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量資源。公司制定和運(yùn)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》實(shí)施對監(jiān)視和測量資源的管理。公司應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息； b）測量設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c）測量設(shè)備應(yīng)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司既應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，同時還應(yīng)確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。公司制定和運(yùn)行《知識管理程序》，實(shí)施對組織知識的進(jìn)行管理。 意識公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知道和理解： a）質(zhì)量方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。公司應(yīng)從核心價值觀層面構(gòu)建企業(yè)文化并予以固化和推廣，通過提升高層、中層和基層管理人員及其他員工的質(zhì)量意識進(jìn)而提升公司的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。b) 公司根據(jù)自身情況確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。 為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。8. 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制公司應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施《第6章策劃》所確定的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施： a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求； b）建立過程及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則：c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源； d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制； e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息： 1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。公司應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，公司應(yīng)確保： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）產(chǎn)品和服務(wù)的目的2）顧客要求和期望3）適用的法律法規(guī)要求； 4）公司認(rèn)為需要的要求。 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，應(yīng)考慮： a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度； b）所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審； c）所要求的設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動； d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限； e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求； g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求； h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平； j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。應(yīng)解決設(shè)計和開發(fā)輸入中相互沖突的問題。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息： a）設(shè)計和開發(fā)變更； b）評審的結(jié)果；c）變更的授權(quán)； d）為防止不利影響而采取的措施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。公司根據(jù)外部供方對公司產(chǎn)品和服務(wù)符合要求影響程度，把外部供方分成A、B、C 三類，分別加以控制。受控條件包括以下八個方面： a）可獲得形成文件的信息，確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，內(nèi)容包括： ●所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特征； ●擬獲得的結(jié)果。公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。過程輸出的狀態(tài)指監(jiān)視和測量狀態(tài)，一般為待檢、已檢未定、合格、不合格四種狀態(tài)。 若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)形成文件的信息。 防護(hù)包括標(biāo)識、處置、包裝、儲存、傳送或運(yùn)輸?shù)取ιa(chǎn)和服務(wù)提供期間發(fā)生影響符合要求的更改，公司應(yīng)進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。產(chǎn)品變更包括原輔材料的變更、產(chǎn)品模具變更、產(chǎn)品包裝、規(guī)格、標(biāo)識、型號等變更；過程變更包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)工序、檢測方法變更。 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。 公司應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證（如重新進(jìn)行檢驗(yàn)等）其是否符合要求。應(yīng)具體明確： a）需要監(jiān)視和測量的對象； b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法； c）實(shí)施監(jiān)視和測量的時機(jī)； d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。并應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。并利用分析結(jié)果對以下七方面進(jìn)行評價：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度； c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實(shí)施； e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 公司應(yīng)按照策劃的時間間隔（1次/每年）進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a）是否符合： ●組織自身的質(zhì)量管理體系要求； ●ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核信息作為管理評審的輸入。 管理評審輸入 策劃和實(shí)施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a）以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況； b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 公司制定《管理評審管理程序》，對管理評審實(shí)施管理。 不合格和糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)： a）對不合格做出應(yīng)對，適用時： ●采取措施予以控制和糾正； ●處置產(chǎn)生的后果。 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。附件1 《有效文件目錄》序號名稱編號備注1質(zhì)量手冊HY/SC2016　2成文信息管理程序HY/C0120163人力資源管理程序HY/C022016　4產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序HY/C032016　5設(shè)計和開發(fā)控制程序HY/C042016　6產(chǎn)品變更控制程序HY/C052016　7采購及外部供方控制程序HY/C062016　8生產(chǎn)提供過程控制程序HY/C072016　9產(chǎn)品放行控制程序HY/C082016　10內(nèi)部審核程序HY/C092016　11不合格輸出控制程序HY/C102016　12改進(jìn)控制程序HY/C112016　13生產(chǎn)提供更改控制程序HY/C122016　14過程評審和確認(rèn)控制程序HY/C132016　15監(jiān)視和測量資源管理過程HY/C142016　16關(guān)鍵零部件、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序HY/C1520163C認(rèn)證17生產(chǎn)一致性控制計劃HY/C1620163C認(rèn)證18例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序HY/C1720163C認(rèn)證 續(xù)表序號名稱編號備注19部門及崗位職能職責(zé)HY/G012016　20管理評審管理制度HY/G022016　21崗位工作人員任職要求HY/G032016　22設(shè)備管理制度HY/G042016　23原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)范HY/G052016　24質(zhì)量保證協(xié)議HY/G062016　25作業(yè)指導(dǎo)書HY/G072016　26公司知識管理制度HY/G082016　27產(chǎn)品防護(hù)與交付管理制度HY/G092016　28產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度HY/G102016　29產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法HY/G1120163C認(rèn)證30內(nèi)飾件產(chǎn)品編號說明HY/G1220163C認(rèn)證31汽車儀表板Q/HY/012015　32汽車內(nèi)飾件Q/HY/022015　33質(zhì)量管理體系 要求ISO9001：2015　34汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性CB8410200635強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（汽車內(nèi)飾件）CNCAC1109：201436強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則（汽車內(nèi)飾件）CQC－C1109 －2014附件2 《管理過程一覽表》附件3《質(zhì)量管理體系職能分配表》ISO理解組織及其環(huán)境●○○○○○○領(lǐng)導(dǎo)作用方針●○○○○○○策劃支持基礎(chǔ)設(shè)施●○○○○○○測量溯源○○○○●○○溝通○○○○○●○成文信息的控制○○○○○●○8顧客溝通○○●○○○○產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)○●○○○○○設(shè)計和開發(fā)控制○●○○○○○總則○○●○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○●○○交付后活動○○●○○○○不合格輸出的控制○○○○●○○9顧客滿意○○●○○○○總則●○○○○○○總則●○○○○○○