【正文】 九 月十六日 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 前 言 章節(jié)號 0 版 本 C0 頁 次 1/2 0 前言 主題內(nèi)容 本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針 ,引進(jìn)了質(zhì)量管理體系的核心內(nèi)容 ,并對質(zhì)量管理體系的過程和相互作用進(jìn)行了描述 ,是本公司實(shí)施質(zhì)量管理 ,開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性的文件?！顿|(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，是實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、開展質(zhì)量管理必須遵循的文件，是本公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，并從 20xx年 9月 16日起實(shí)施。本公司各部門和全體職工要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 本公司概況 : 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司 坐落于 合 肥市包河工業(yè)區(qū) 。在生產(chǎn)管理上通過 5S 現(xiàn)場管理的引入和質(zhì)量保障能力的不斷完善更使產(chǎn)品 質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到顯著提高。 地 址 : 合肥市包河工業(yè)區(qū)經(jīng)四路與緯四路交叉口 郵 編 : 電 話 :05513423438 3413500 Email: 本手冊用于下列情況： a) 本公司申請質(zhì)量管理體系認(rèn)證（第三方認(rèn)證）時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的主要文件； b) 在合同環(huán)境下，向顧客證明本公司質(zhì)量管理體系的主 要文件； c) 本公司開展內(nèi)部質(zhì)量管理必須遵循的文件。質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本。 本手冊起草人： 本手冊于２００ 6年 9月 16日首次發(fā)布。 1． 3刪減及合理性說明 本公司具有成熟的彈簧軟床墊工藝技術(shù)和多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，按顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，提供符合 QB/T1952－ 99《彈簧軟床墊》要求的產(chǎn)品，本公司采用 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)全部條款，沒有刪減。 全年顧客滿意率達(dá)到 95%以上； 2． 產(chǎn)品包括過程 產(chǎn)品交付檢驗(yàn)，一次合格率不低于 99%； 3． 保證產(chǎn)品出廠前的入庫合格率 100%。 注：以下總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理總稱為 高管 層 管理者代表 ▲負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜 ,向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)的建議 。 ▲負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟綜和驗(yàn)證； 部 ▲負(fù)責(zé)顧客要求的識別 ,組織產(chǎn)品的評審 ,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò) 。 生產(chǎn)二部 ▲負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品生產(chǎn)和工序控制 ,過程 產(chǎn)品 的測量和監(jiān)控 。 生產(chǎn)一部 ▲負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品生產(chǎn)和工序控制 ,過程 產(chǎn)品 的測量和監(jiān)控 。 質(zhì)量技術(shù)部 ▲負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品過程的策劃 ,并對生產(chǎn)及服務(wù)提供過程能力進(jìn)行確認(rèn)； ▲負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) ,完成設(shè) 計(jì)過程相關(guān)記錄和文件 。 ▲負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)及編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 ▲負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理 ,編制設(shè)備的操作規(guī)程 。 ▲ 負(fù)責(zé)原材料倉庫的 管理制度 ， 產(chǎn)品貯存控制 ,選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法 ，并實(shí)施； ▲負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識 。 ▲負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 職能分配表 章節(jié)號 版 本 C0 頁 次 1/2 ★領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ●主管職責(zé) ○ 配合職責(zé) 表一 職能分配表 高管層 管 代 市場部 生 產(chǎn) 二 部 生產(chǎn)一部 質(zhì)量技術(shù)部 設(shè)備部 采購部 成品倉庫 原料倉庫 辦公室 財(cái)務(wù)部 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 職能分配表 章節(jié)號 版 本 C0 頁 次 2/2 ★領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ●主管職責(zé) ○ 配合職責(zé) 表一 職能分配表 （續(xù)） 高管層 管 代 市場部 生 產(chǎn) 二 部 生產(chǎn)一部 質(zhì)量技術(shù)部 設(shè)備部 采購部 成品倉庫 原料倉庫 辦公室 財(cái)務(wù)部 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4．質(zhì)量管理體系要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成 文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系過程描述 用，稱之為“過程方法”。 ，部分工序外協(xié)過程利用《采購控制 程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)量 記錄的控制 ，也包括來自供方的記錄。 5 相關(guān)程序 /文件： WBCX01 文件控制程序 WBCX02 質(zhì)量記錄控制程序 WBCX06 采購控制程序 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號 4 版 本 C0 頁 次 3/3 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 注：我公司的質(zhì)量方針詳見本手冊第二章節(jié)。質(zhì)量目標(biāo)是可測量的。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確 定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并向本公司傳達(dá)。 b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求； c. 促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審 辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）是否有變動的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。 b. 公司辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)體系職能部門。 總經(jīng)理主持管理評審會議。 管理評審報(bào)告 辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) ,編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記措施的實(shí)施情況。每年年終對糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，作為下一次管理評審的資料。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。 人力資源管理 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位任職要求》，明確每個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代 表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 設(shè)備部負(fù)責(zé)確定和提供 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 生產(chǎn)設(shè)備 ,并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部負(fù)責(zé)提供與維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的生產(chǎn)場所，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的檢測儀器，辦公室負(fù)責(zé)提供維護(hù)辦公場所 、 辦公 設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等；詳見 WBCX07《生產(chǎn)提供控制 程序》。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見 WBCX16《信息溝通控制程序》。 3 職責(zé) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ； 并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) ,負(fù)責(zé) 確認(rèn) 特殊 關(guān)鍵過程 ，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視裝置的控制。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 由質(zhì)技部負(fù)責(zé)組織對實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃 ,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程 ,這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。 產(chǎn)品要求的評審 市場部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。 ，質(zhì)技部須確保相關(guān)的文件得到修改。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX05《合同評審控制程序》。 設(shè)計(jì)輸入 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，明確設(shè)計(jì)輸入，包括： a. 產(chǎn)品名稱（型號規(guī)格）、功能描述，主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)。 設(shè)計(jì)輸出 各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人評審、批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性 相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或作出標(biāo)識且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。對于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由市場部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施 ， 并跟蹤和 記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)更改 接到更改申請時(shí)，設(shè)計(jì)人員需正確評估設(shè) 計(jì)更改對產(chǎn)品的愿材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。 有關(guān)設(shè)計(jì)過程的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX14《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 采購信息 采購部依據(jù)計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見 WBCX06《采購控制程序》。 b. 質(zhì)技部根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖或清單的形式明確本公司的特殊工序，制定相應(yīng)的工藝規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定、保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異