【正文】 司 以科學的態(tài)度，規(guī)范的管理，開拓進取的精神，以“質量第一、健康第一、務實創(chuàng)新、穩(wěn)健發(fā)展”為宗旨，精誠團結，爭創(chuàng)一流，將綠色優(yōu)質的面粉奉獻給廣大消費者。自 二零零七 年起連續(xù)多年被評為市、區(qū)“十佳私營企業(yè)”；被省農行評為“ AAA 級信用企業(yè)”，被省、市工商部門評為“重合同，守信用企業(yè)”等諸多殊榮。自 2020 年建廠發(fā)展到現在，已發(fā)展為收儲、加工、銷售服務、產品研發(fā)一體化的專業(yè)面粉 公司 ?，F擁有一條日處理小麥近 500 噸專用粉生產線；該生產線加工的“ 今世吉 ”牌系列面粉，質優(yōu)價廉，在廣大消費者群體中有口皆碑，倍受人們的喜愛。 在全 公司 推行全面質量管理，完善了質量管理體系。 安徽省宿州市吉品面粉有限公司 地址： 泗縣瓦坊鄉(xiāng)張樓村 最高管理者： 高順和 郵編： 234300 電話： 05577828888 2020 年 12 月 8 日 第 5 頁 共 65 頁 批 準 令 本《 質量安全管理手冊 》是依據 GB/T190012020 和 ISO220202020 標準編制的質量和食品安全管理體系綱領性文件。 注：本方針是公司總的質量和食品安全宗旨和方向，是制定和評審質量目標、食品安全目標的依據，使各項質量活動的指南。 最高管理者： 2020年 12月 8日 第 7 頁 共 65 頁 組織機構示意圖 管理者代表 食品安全小組組長 倉庫 最高管理者 辦公室 生產車間 實驗室 經營部 技術部 第 8 頁 共 65 頁 0． 5 質量和食品安全職責、權限 各部門、各級人員都必須執(zhí)行國家和上級有關質量和食品安全方針、政策、法規(guī)，實施本公司質量和食品安全方針，認真履行自身職責，實現本公司的管理目標。 ，批準公司 質量安全管理手冊 ，并對其貫徹實施負責，按年組織管理評審。 。 QMS/FMS體系的運行情況； ； ，分配小組人員職能并為其提供 相關的教育和培訓， 。負責 管理文件和 記錄的 控制 管理。 合理規(guī)劃基礎設施，搞好公共衛(wèi)生和綠化工作，有計劃地治理生產環(huán)境。 實施內部審核。 負責生產過程中產品質量信息的收集、分析、反饋。 組織統(tǒng)計技術的選用、推廣、檢查、指導。 貫徹執(zhí)行科技工作方針、政策，堅持 “ 質量第一，科技興廠 ” 方針。 負責原料、接收檢驗、定級、搭配等文件的制定、監(jiān)督檢查。 負責在合同或訂單評審之前對與產品有關的要求進行確定，參加合同評審，負責與顧客溝通。 對出公司產品儲運、包裝、防護和交付的食品安全負責。 負責審批原料調入應付貨款。 實施過程質量控制，按標準進行生產，按班次檢查、記錄，對違章操作造成質量事故負責。 管理好車間的成品、不合格品，作好標識和質量記錄。 . 負責產品在原料采購、生產、銷售和使用全過程中的食品安全危害分析，評價和確定顯著危害。 0． 5． 8 設備維修技術人員： 負責公司設備采購及設備檔案的管理工作 負責設備維修計劃的制定與落實 負責設備備品備件的申報與庫管 負責設備安裝 、制作的驗收 負責設備保養(yǎng)、衛(wèi)生安全的監(jiān)督檢查 負責設備事故的調查處理。 負責不合格品的監(jiān)督記錄，控制不合 格品的交付和使用，監(jiān)督處置前一標識和隔離，并向主管領導或有關部門傳遞信息，直止缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。 . 保護產品標識和進行自己工作范圍內產品標識。 0． 5． 11 操作人員： . 堅持食品安全方針，認真實施食品安全目標，把 “ 質量第一 ” 思想貫徹于操作全過程。 . 采取措施進行產品防護。 . 努力學習 ISO220202020食品安全管理體系要求食品安全規(guī)范與規(guī)定，努力提專 第 13 頁 共 65 頁 業(yè)知識，積極參加質量改進。 . 認真鉆研業(yè)務、做好技術資料的整 理、分析和總結工作、積極推廣應用新工藝、新技術。 0． 5． ，保證合理安全的使用毛麥倉。 0． 5． 。 0． 5． 水機的工作情況，若因突然停機的，應先關掉水源，有異常及時匯報，并采取措施保證原糧安全。本手冊闡述了公司的質量和食品安全方針和目標，規(guī)定了本公司對質量和食品安全有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和評審人員的職責、權限及相互關系，為這些人員按規(guī)定工作程序提供指南， 詳細地并對管理體系過程，有關 ISO9001:2020質量、 ISO220202020食品安全管理體系要求 所要求的有關形成文件的程序， 以達到有效地控制質量和食品安全的目的，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，不斷提高本公司的顧客、供方、員工及其他相關方的滿意程度。 —— 提供給認證機構接受認證審核。 第 16 頁 共 65 頁 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本文件的引用而成為本文件的條款。并列出以下術語和定義，以便于員工準確理解和使用與食品安全管理體 系 有關的術語，實現溝通和交流。 糾正 (correction) 為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。 [GB/T190002020，定義 ] 注 1 一個不合格可以有若干個原因。 關鍵限值 , CL(critical limit) 區(qū)分可接受和不可接受的判定值。 第 18 頁 共 65 頁 終產品 (end product) 組織不再進一步加工或轉化的產品。 注 初級生產包括食源性動物飼料的生產和用于食品用具 —— 面粉 生產的動物飼料的生產。 食品安全危害 (food safety hazard) 食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在條件。 注 4 在飼料和飼料配料方面，相關食品安全危害是那些可能出現在飼料和飼料配料內和（或）上，繼而通過動物消費飼料轉移至食品中，并由此可能導致人類不良健康后果的成分。 操作性前提方案 (OPRP, operational prerequisite program) 為控制 食品安全危害 () 引入的可能性和 (或 )食品安全危害在產品或加工環(huán)境中污染或擴散的可能性，通過危害分析確定的、必需的 前提方案 PRP(s)（ ）。例如術語 “ 良好操作規(guī)范（ GMP） ” 、 “ 良好農業(yè)規(guī)范（ GAP） ” 、 “ 良好衛(wèi)生規(guī)范（ GHP） ” 、 “ 良好分銷規(guī)范（ GDP） ” 、 “ 良好獸醫(yī)規(guī)范（ GVP） ” 、 “ 良好生產規(guī)范（ GPP） ” 、 “ 良好貿易規(guī)范（ GTP） ” 、基礎設施和維護方案以及操作性前提方案。 [GB/T190002020， 定義 ] ：一組負 責建立與保持 ISO220202020食品安全管理體系要求計劃的人。以確保公司的質量和食品安全管理體系做到： a) 識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中 的應用，為向顧客提供合格的產品，其實 第 20 頁 共 65 頁 現過程包括市場調研、顧客要求識別、采購、生產制造和后續(xù)服務以及危害識別與控制等。 ，公司外包過程 主要是產品運輸外包，公司應按照 司外包過程進行控制和管理 。 質量安全管理手冊 是表述本公司質量和食品安全管理體系的綱領性文件，由管理者代表負責組織編制，通過管理評審進行符合性和適宜性審定，經公司最高管理者批準后發(fā)布 實施。當本企業(yè) 質量安全管理手冊 持有人調離或解聘時應予以收回。 職責 a) 管理者代表組織編寫，最高管理者批準發(fā)布 質量安全管理手冊 。 e) 各有關人員負責各自專用文件及資料的 保管。 b) 管理者代表負責組織相關人員編寫各種文件，包括產品標準、 SSOP、 SSM 方案和 GMP、工藝文件、采購資料、檢驗規(guī)范、工序操作規(guī)范、設備維護和操作規(guī)范以及各種管理（辦法）制度。 b) 可行時，應在文件或適當的附件中對更改予以標識。 文件的發(fā)放 a) 受控文件的發(fā)放由辦公室按 “ 有效文件配備表 ” 規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放， “ 有效文件配備 第 23 頁 共 65 頁 表 ” 由管理者代表審批，以確保在使 用處可獲得適用文件的有關版本。補發(fā)新文件給予新 的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號，并將作廢文件的名稱及分發(fā)號通知各部門，以防誤用。 b) 需臨時借閱文件者，經管理者代表批準可借閱，但借閱者應在指定的日期內歸還，逾期由借出人追回，原版文件一律不外借（限在公司內借閱并當日歸還，此情況不用辦理借閱手續(xù)），防止丟失與損壞。 c) 外來文件換版或更新 ,回收舊版文件 ,換發(fā)新的文件 , 并對舊的文件進行作廢標識。 記錄 a) 文件清單 b) 文件配置 .發(fā)放登記表 c) 文件更改通知單 d) 文件作廢通知單 e) 文件更改、處理申請單 記錄控制程序 目的 記錄是反映企業(yè)管理體系活動情況和質量狀態(tài)的證據性數據和文件，記錄并為顧客證實企業(yè)管理體系的有效性和產品質量符合規(guī)定要求提供依據。 工作程序 記錄的分類 a) 管理評審記錄； b) 合同評審記錄； c) 采購和供方評價記 錄； d) 產品標識和可追溯記錄； e) 過程控制記錄； f) 檢驗和試驗記錄； g) 檢驗、測量和試驗設備相關記錄； h) 糾正和預防措施記錄； i) 內部審核記錄； 第 25 頁 共 65 頁 j) 培訓記錄； k) 服務工作記錄； l) 不合格品評審記錄。 c) 歸檔：每年底由各有關人員將本崗位使用的記 錄整理后交辦公室歸檔保管。 f) 處置： 當某些存檔記錄保存期超過規(guī)定的要求，無繼續(xù)保存價值需銷毀時，由保管人員提出填寫 “ 文件銷毀清單 ” ，經管理者代表批準后實施銷 毀。 a)將質量意識、食品安全意識、滿足顧客意識和法律法規(guī)意識貫穿于全體員工工作的始終； b)制定公司的質量和食品安全方針； c)確保公司管理目標的建立和實施； d)定期進行管理評審，保持管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； e)確保人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源的提供和改善。質量和食品安全方針應： a) 與本公司的總體經營方針相適 應、協(xié)調，與管理機關和組織自身對食品安全的要求相關且與之相符； b) 應包括對 面粉 產品質量要求和食品安全的承諾，對持續(xù)改進管理體系有效性的承諾； c) 應能體現制定和實現管理目標的框架，通過管理目標在相關職能和層次上的建立，使公司的質量和食品安全方針得到落實。 本公司質量和食品安全方針見《 質量安全管理手冊 》第 節(jié)。 管理體系策劃 公司對質量和食品安全管理體系進行策劃時，應滿足公司管理方針、目標和質量和食品安全管理體系的總要求 ,并符合 GB/T190012020和 ISO220202020標準的要求； 對管理體系范圍內所有已知的食品安全潛在危害進行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制 ，以確保組織的產品不傷害消費者和（或）使用人； 在進行任何影響質量和食品安全管理體系的變更策劃和實施時，應考慮管理體系的要求，保持公司質量和食品安全管理體系的完整性； 公司以適當的渠道保持與供方、顧客和其他與公司產品的食品安全有關的相關方的溝通。其任命與職責情況詳見《 質量安全管理手冊 》第 節(jié)和第 節(jié)。 —— 技術部 負責設備管理、備品備件、維修計劃方面的信息溝通，管理體系管理方面產品檢驗、內外審核等方面信息的溝通，負責工藝技術等方面信息的溝通。 各部門嚴格執(zhí)行程序文件 規(guī)定，及時、準確地傳遞和處理信息，確保相關部門和ISO220202020食品安全小組充分獲取可能影響產品質量和食品安全的任何工藝變化。 適用范圍 適用于公司所有倉庫、生產和服務場所及過程中 出現的事故和緊急情況。 g. 有害物滲漏：增加食品中安全危害?；謴驼９┧畬ΜF場設備、工器具重新清洗消毒。 、臺風、洪水等天災：天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。與有關部門一起分析中都原因，若是公司的餐飲導致中毒，應進一步找出中毒的來源，以徹底消 除中毒源。 c) 食品安全 組長認為可行并有必要時，可組織訓練或演習。 b) 迅速將危險或緊急情況通知周圍人員； c) 當發(fā)生事故或緊急情況時，應立即實施緊急預 案。 c) 報告上級主管及最高管理者，在上級的授權下進行外部溝通。必要時與食品主管部門進行溝通。 c) 事故處理完畢后，食品安全組長應組織對本程序進行評審和更改。重點就質量和食品安全方針是否滿足市場要求和質量目標是否達到，對質量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式評價。 管理評審的實施 最高管理者 主持管理評審會議； 文件資料管理人員負責作好會議記錄； 管理者代表負責組織評審記錄和起草管理評審報告 與會人員對評審輸入內容逐項進行評審，提出改 進建議； 最后由 最高管理者 對評審內容作出結論，并對持續(xù)改進明確要求。 d)對現有質量和食品安全管理體系（包括方針和目標）的適宜性、充分性、 有效性評價結論及對現有產品符合要求的評價。 記錄 在管理評