【正文】 司 以科學(xué)的態(tài)度，規(guī)范的管理，開(kāi)拓進(jìn)取的精神，以“質(zhì)量第一、健康第一、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、穩(wěn)健發(fā)展”為宗旨，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)創(chuàng)一流，將綠色優(yōu)質(zhì)的面粉奉獻(xiàn)給廣大消費(fèi)者。自 二零零七 年起連續(xù)多年被評(píng)為市、區(qū)“十佳私營(yíng)企業(yè)”；被省農(nóng)行評(píng)為“ AAA 級(jí)信用企業(yè)”，被省、市工商部門(mén)評(píng)為“重合同，守信用企業(yè)”等諸多殊榮。自 2020 年建廠(chǎng)發(fā)展到現(xiàn)在，已發(fā)展為收儲(chǔ)、加工、銷(xiāo)售服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)一體化的專(zhuān)業(yè)面粉 公司 ?，F(xiàn)擁有一條日處理小麥近 500 噸專(zhuān)用粉生產(chǎn)線(xiàn)；該生產(chǎn)線(xiàn)加工的“ 今世吉 ”牌系列面粉，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，在廣大消費(fèi)者群體中有口皆碑，倍受人們的喜愛(ài)。 在全 公司 推行全面質(zhì)量管理，完善了質(zhì)量管理體系。 安徽省宿州市吉品面粉有限公司 地址： 泗縣瓦坊鄉(xiāng)張樓村 最高管理者： 高順和 郵編： 234300 電話(huà)： 05577828888 2020 年 12 月 8 日 第 5 頁(yè) 共 65 頁(yè) 批 準(zhǔn) 令 本《 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 》是依據(jù) GB/T190012020 和 ISO220202020 標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量和食品安全管理體系綱領(lǐng)性文件。 注：本方針是公司總的質(zhì)量和食品安全宗旨和方向，是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、食品安全目標(biāo)的依據(jù)，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的指南。 最高管理者： 2020年 12月 8日 第 7 頁(yè) 共 65 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)示意圖 管理者代表 食品安全小組組長(zhǎng) 倉(cāng)庫(kù) 最高管理者 辦公室 生產(chǎn)車(chē)間 實(shí)驗(yàn)室 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)部 第 8 頁(yè) 共 65 頁(yè) 0． 5 質(zhì)量和食品安全職責(zé)、權(quán)限 各部門(mén)、各級(jí)人員都必須執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量和食品安全方針、政策、法規(guī)，實(shí)施本公司質(zhì)量和食品安全方針，認(rèn)真履行自身職責(zé)，實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。 ，批準(zhǔn)公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) ，并對(duì)其貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)，按年組織管理評(píng)審。 。 QMS/FMS體系的運(yùn)行情況； ； ，分配小組人員職能并為其提供 相關(guān)的教育和培訓(xùn)， 。負(fù)責(zé) 管理文件和 記錄的 控制 管理。 合理規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施，搞好公共衛(wèi)生和綠化工作，有計(jì)劃地治理生產(chǎn)環(huán)境。 實(shí)施內(nèi)部審核。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、反饋。 組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、推廣、檢查、指導(dǎo)。 貫徹執(zhí)行科技工作方針、政策，堅(jiān)持 “ 質(zhì)量第一，科技興廠(chǎng) ” 方針。 負(fù)責(zé)原料、接收檢驗(yàn)、定級(jí)、搭配等文件的制定、監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)在合同或訂單評(píng)審之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，參加合同評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。 對(duì)出公司產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付的食品安全負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)審批原料調(diào)入應(yīng)付貨款。 實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，按班次檢查、記錄，對(duì)違章操作造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 管理好車(chē)間的成品、不合格品，作好標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄。 . 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在原料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用全過(guò)程中的食品安全危害分析，評(píng)價(jià)和確定顯著危害。 0． 5． 8 設(shè)備維修技術(shù)人員： 負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)及設(shè)備檔案的管理工作 負(fù)責(zé)設(shè)備維修計(jì)劃的制定與落實(shí) 負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的申報(bào)與庫(kù)管 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝 、制作的驗(yàn)收 負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)、衛(wèi)生安全的監(jiān)督檢查 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查處理。 負(fù)責(zé)不合格品的監(jiān)督記錄，控制不合 格品的交付和使用，監(jiān)督處置前一標(biāo)識(shí)和隔離，并向主管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)傳遞信息，直止缺陷或不滿(mǎn)足要求的情況得到糾正。 . 保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)行自己工作范圍內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 0． 5． 11 操作人員： . 堅(jiān)持食品安全方針，認(rèn)真實(shí)施食品安全目標(biāo)，把 “ 質(zhì)量第一 ” 思想貫徹于操作全過(guò)程。 . 采取措施進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)。 . 努力學(xué)習(xí) ISO220202020食品安全管理體系要求食品安全規(guī)范與規(guī)定，努力提專(zhuān) 第 13 頁(yè) 共 65 頁(yè) 業(yè)知識(shí)，積極參加質(zhì)量改進(jìn)。 . 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)、做好技術(shù)資料的整 理、分析和總結(jié)工作、積極推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)。 0． 5． ，保證合理安全的使用毛麥倉(cāng)。 0． 5． 。 0． 5． 水機(jī)的工作情況，若因突然停機(jī)的，應(yīng)先關(guān)掉水源，有異常及時(shí)匯報(bào)，并采取措施保證原糧安全。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了本公司對(duì)質(zhì)量和食品安全有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，為這些人員按規(guī)定工作程序提供指南， 詳細(xì)地并對(duì)管理體系過(guò)程，有關(guān) ISO9001:2020質(zhì)量、 ISO220202020食品安全管理體系要求 所要求的有關(guān)形成文件的程序， 以達(dá)到有效地控制質(zhì)量和食品安全的目的，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，不斷提高本公司的顧客、供方、員工及其他相關(guān)方的滿(mǎn)意程度。 —— 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)接受認(rèn)證審核。 第 16 頁(yè) 共 65 頁(yè) 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本文件的引用而成為本文件的條款。并列出以下術(shù)語(yǔ)和定義，以便于員工準(zhǔn)確理解和使用與食品安全管理體 系 有關(guān)的術(shù)語(yǔ)，實(shí)現(xiàn)溝通和交流。 糾正 (correction) 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 [GB/T190002020，定義 ] 注 1 一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。 關(guān)鍵限值 , CL(critical limit) 區(qū)分可接受和不可接受的判定值。 第 18 頁(yè) 共 65 頁(yè) 終產(chǎn)品 (end product) 組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。 注 初級(jí)生產(chǎn)包括食源性動(dòng)物飼料的生產(chǎn)和用于食品用具 —— 面粉 生產(chǎn)的動(dòng)物飼料的生產(chǎn)。 食品安全危害 (food safety hazard) 食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。 注 4 在飼料和飼料配料方面，相關(guān)食品安全危害是那些可能出現(xiàn)在飼料和飼料配料內(nèi)和（或）上，繼而通過(guò)動(dòng)物消費(fèi)飼料轉(zhuǎn)移至食品中，并由此可能導(dǎo)致人類(lèi)不良健康后果的成分。 操作性前提方案 (OPRP, operational prerequisite program) 為控制 食品安全危害 () 引入的可能性和 (或 )食品安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性，通過(guò)危害分析確定的、必需的 前提方案 PRP(s)（ ）。例如術(shù)語(yǔ) “ 良好操作規(guī)范（ GMP） ” 、 “ 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（ GAP） ” 、 “ 良好衛(wèi)生規(guī)范（ GHP） ” 、 “ 良好分銷(xiāo)規(guī)范（ GDP） ” 、 “ 良好獸醫(yī)規(guī)范（ GVP） ” 、 “ 良好生產(chǎn)規(guī)范（ GPP） ” 、 “ 良好貿(mào)易規(guī)范（ GTP） ” 、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案以及操作性前提方案。 [GB/T190002020， 定義 ] ：一組負(fù) 責(zé)建立與保持 ISO220202020食品安全管理體系要求計(jì)劃的人。以確保公司的質(zhì)量和食品安全管理體系做到： a) 識(shí)別一體化管理體系所需的過(guò)程及其在組織中 的應(yīng)用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實(shí) 第 20 頁(yè) 共 65 頁(yè) 現(xiàn)過(guò)程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、采購(gòu)、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識(shí)別與控制等。 ，公司外包過(guò)程 主要是產(chǎn)品運(yùn)輸外包，公司應(yīng)按照 司外包過(guò)程進(jìn)行控制和管理 。 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 是表述本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行符合性和適宜性審定，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布 實(shí)施。當(dāng)本企業(yè) 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 持有人調(diào)離或解聘時(shí)應(yīng)予以收回。 職責(zé) a) 管理者代表組織編寫(xiě)，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 。 e) 各有關(guān)人員負(fù)責(zé)各自專(zhuān)用文件及資料的 保管。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫(xiě)各種文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 SSOP、 SSM 方案和 GMP、工藝文件、采購(gòu)資料、檢驗(yàn)規(guī)范、工序操作規(guī)范、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)范以及各種管理（辦法）制度。 b) 可行時(shí)，應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袑?duì)更改予以標(biāo)識(shí)。 文件的發(fā)放 a) 受控文件的發(fā)放由辦公室按 “ 有效文件配備表 ” 規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放， “ 有效文件配備 第 23 頁(yè) 共 65 頁(yè) 表 ” 由管理者代表審批，以確保在使 用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。補(bǔ)發(fā)新文件給予新 的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的名稱(chēng)及分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，以防誤用。 b) 需臨時(shí)借閱文件者，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可借閱，但借閱者應(yīng)在指定的日期內(nèi)歸還，逾期由借出人追回，原版文件一律不外借（限在公司內(nèi)借閱并當(dāng)日歸還，此情況不用辦理借閱手續(xù)），防止丟失與損壞。 c) 外來(lái)文件換版或更新 ,回收舊版文件 ,換發(fā)新的文件 , 并對(duì)舊的文件進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)。 記錄 a) 文件清單 b) 文件配置 .發(fā)放登記表 c) 文件更改通知單 d) 文件作廢通知單 e) 文件更改、處理申請(qǐng)單 記錄控制程序 目的 記錄是反映企業(yè)管理體系活動(dòng)情況和質(zhì)量狀態(tài)的證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件，記錄并為顧客證實(shí)企業(yè)管理體系的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)。 工作程序 記錄的分類(lèi) a) 管理評(píng)審記錄； b) 合同評(píng)審記錄； c) 采購(gòu)和供方評(píng)價(jià)記 錄； d) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯記錄； e) 過(guò)程控制記錄； f) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； g) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備相關(guān)記錄； h) 糾正和預(yù)防措施記錄； i) 內(nèi)部審核記錄； 第 25 頁(yè) 共 65 頁(yè) j) 培訓(xùn)記錄； k) 服務(wù)工作記錄； l) 不合格品評(píng)審記錄。 c) 歸檔：每年底由各有關(guān)人員將本崗位使用的記 錄整理后交辦公室歸檔保管。 f) 處置： 當(dāng)某些存檔記錄保存期超過(guò)規(guī)定的要求，無(wú)繼續(xù)保存價(jià)值需銷(xiāo)毀時(shí)，由保管人員提出填寫(xiě) “ 文件銷(xiāo)毀清單 ” ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo) 毀。 a)將質(zhì)量意識(shí)、食品安全意識(shí)、滿(mǎn)足顧客意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)貫穿于全體員工工作的始終； b)制定公司的質(zhì)量和食品安全方針； c)確保公司管理目標(biāo)的建立和實(shí)施； d)定期進(jìn)行管理評(píng)審，保持管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； e)確保人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源的提供和改善。質(zhì)量和食品安全方針應(yīng)： a) 與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適 應(yīng)、協(xié)調(diào)，與管理機(jī)關(guān)和組織自身對(duì)食品安全的要求相關(guān)且與之相符； b) 應(yīng)包括對(duì) 面粉 產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全的承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾； c) 應(yīng)能體現(xiàn)制定和實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的框架，通過(guò)管理目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立，使公司的質(zhì)量和食品安全方針得到落實(shí)。 本公司質(zhì)量和食品安全方針見(jiàn)《 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 》第 節(jié)。 管理體系策劃 公司對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足公司管理方針、目標(biāo)和質(zhì)量和食品安全管理體系的總要求 ,并符合 GB/T190012020和 ISO220202020標(biāo)準(zhǔn)的要求； 對(duì)管理體系范圍內(nèi)所有已知的食品安全潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并且對(duì)所有確定的危害予以控制 ，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人； 在進(jìn)行任何影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮管理體系的要求，保持公司質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性； 公司以適當(dāng)?shù)那辣３峙c供方、顧客和其他與公司產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。其任命與職責(zé)情況詳見(jiàn)《 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 》第 節(jié)和第 節(jié)。 —— 技術(shù)部 負(fù)責(zé)設(shè)備管理、備品備件、維修計(jì)劃方面的信息溝通，管理體系管理方面產(chǎn)品檢驗(yàn)、內(nèi)外審核等方面信息的溝通，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)等方面信息的溝通。 各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件 規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和處理信息，確保相關(guān)部門(mén)和ISO220202020食品安全小組充分獲取可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的任何工藝變化。 適用范圍 適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中 出現(xiàn)的事故和緊急情況。 g. 有害物滲漏：增加食品中安全危害。恢復(fù)正常供水對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工器具重新清洗消毒。 、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。與有關(guān)部門(mén)一起分析中都原因，若是公司的餐飲導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步找出中毒的來(lái)源，以徹底消 除中毒源。 c) 食品安全 組長(zhǎng)認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。 b) 迅速將危險(xiǎn)或緊急情況通知周?chē)藛T； c) 當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施緊急預(yù) 案。 c) 報(bào)告上級(jí)主管及最高管理者，在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。必要時(shí)與食品主管部門(mén)進(jìn)行溝通。 c) 事故處理完畢后，食品安全組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和更改。重點(diǎn)就質(zhì)量和食品安全方針是否滿(mǎn)足市場(chǎng)要求和質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的實(shí)施 最高管理者 主持管理評(píng)審會(huì)議； 文件資料管理人員負(fù)責(zé)作好會(huì)議記錄； 管理者代表負(fù)責(zé)組織評(píng)審記錄和起草管理評(píng)審報(bào)告 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，提出改 進(jìn)建議； 最后由 最高管理者 對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)明確要求。 d)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和食品安全管理體系（包括方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性、 有效性評(píng)價(jià)結(jié)論及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。 記錄 在管理評(píng)