【正文】 關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。 負(fù)責(zé)落實(shí)分管部門各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。編制公司的質(zhì)量管理體系文件。 負(fù)責(zé)處置顧客的投訴，確保公司的質(zhì)量體系能滿足顧客的要求。 參與質(zhì)量體系中過程控制、質(zhì)量計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過程的控制。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向分管總工程師、副總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并提交相關(guān)報(bào)表。組織員工參加安全學(xué)習(xí)和各類培訓(xùn)，積極參加各項(xiàng)勞動(dòng)競賽。 組織落實(shí)公司生產(chǎn)、計(jì)量等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行。 第六條 經(jīng)營 部公共管理職責(zé) 掌握市場信息、動(dòng)態(tài)、研究市場發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。參與合同評審、質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、搬運(yùn)、貯存 、包裝、防護(hù)和交付、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi) 17 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價(jià)格動(dòng)態(tài)信息，積極研究采購策略，確保 采購滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過程 控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過程的控制。 第八條 機(jī)修組 公共管理職責(zé) 制定生產(chǎn)、運(yùn)輸、計(jì)量、檢測等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 第九條 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限 試驗(yàn)人員 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量試驗(yàn)工作，并有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn) 質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商 品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過程和支持過程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括市場調(diào)研識(shí)別產(chǎn)品要求的評審 — 采購 — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 21 運(yùn)用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關(guān)系。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 文件更改時(shí)應(yīng)說明更改原因，同時(shí)收回作廢的舊文件，并做好記錄。 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請” 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)，由辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交 辦公室 ，總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。 28 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶 頁 碼 手冊第 28 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶 第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 成為制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。 按規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)行，并通過內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運(yùn)行的完整性。 第二條 管理者代表：詳（見第 3 章 b）中總工程師條款，并負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。 每周一次辦公會(huì)議，作為公司的決策和溝通方式。 33 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源管理 頁 碼 手冊第 33 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系資源管理 第一條 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實(shí)施，達(dá)到顧客滿意。 機(jī)修組 根據(jù)各部門的申請和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做 好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。 由 辦公室 編制《人力資源控制程序》和《各級人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對上崗員工 不斷進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)評價(jià)培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識(shí)和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗(yàn)室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場所，生產(chǎn)部和試驗(yàn)室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關(guān) 過程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測評。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁 碼 手冊第 37 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 第一條 公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 38 第二條 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按《與 40 顧客有關(guān)過程控制程序》組織有關(guān)部門、人員對合同、標(biāo)書進(jìn)行全面評審，評審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項(xiàng)承諾能滿足合同 /標(biāo)書的要求； 合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國家 的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿足合同 /標(biāo)書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書的要求已得到解決。 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 42 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購 頁 碼 手冊第 42 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購 第一條 本公司采購過程的控制范圍 包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設(shè)備和裝置的采購； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購； 第二條 采購過程的控制 本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價(jià)和采購活動(dòng)，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 第三條 采購信息 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購文件中予以明確規(guī)定 ,采購文件的形式由采購合同、采購協(xié)議、采購計(jì)劃、采購標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價(jià)表等。 44 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，公司因在采購文件中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 45 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的 產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設(shè)備。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，對混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強(qiáng)度值是通過經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)站或試驗(yàn)室事后加以驗(yàn)證。 對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行分析，形成確認(rèn)報(bào)告。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 47 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 頁 碼 手冊第 47 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中監(jiān)視和測量設(shè)備 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備 ,制定《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 ,對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測量活動(dòng)的正常進(jìn)行。 第四條 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 辦公室 負(fù)責(zé)測量、分析過程的考核、糾正 /預(yù)防措施控制和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的日常管理。 50 第二條 公司質(zhì)量管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測量。 公司提供適宜的資源來確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施和保持。 第三條 過程的監(jiān)視和測量 公司對質(zhì)量管理體系中的各過程依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《顧客滿意度測量與分析控制程序》等相關(guān)程序文件中的有關(guān)規(guī)定對其實(shí)施監(jiān)視和測量。對進(jìn)貨產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定 ,通過監(jiān)視和測量對進(jìn)貨產(chǎn)品和最終商品混凝土是否達(dá)到策劃的結(jié)果進(jìn)行控制，并驗(yàn)證產(chǎn)品已滿足規(guī)定的要求。 應(yīng)保持監(jiān)視、測量和符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)的相應(yīng)記錄，記錄人員應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)授權(quán)。 第四條 經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行返工或整改等措施 ,重新檢驗(yàn)已證 明消除不合格，通過重新 53 驗(yàn)證后，經(jīng)授權(quán)具有資格的質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，采取降級使用、放行或接受不合格品。 第八條 公司對交貨后的產(chǎn)品可能出現(xiàn)的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應(yīng)措施 ,使公司質(zhì)量方針得到充分體現(xiàn)。 供方提供產(chǎn)品 /服務(wù)業(yè)績改進(jìn)與開發(fā)。 第三條 持續(xù)改進(jìn)過程應(yīng)包括： 55 識(shí)別改進(jìn)顧客的要求； 改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)； 內(nèi)外 審核結(jié)果中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)內(nèi)容的改進(jìn)； 其他情況，總經(jīng)理認(rèn)為有必要改進(jìn)。糾正措施的要求： 評審不合格 (包括顧客投訴 )； 確定不合格的原因； 評審確保不合格不再發(fā)生的措施的需要； 確定和實(shí)施所需的措 施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施。 羈羈蒁蕆肇 肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈 蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆 薁羈羈蒁蕆肇 肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈 蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆肇 肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇