【正文】 量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 20 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 20 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 對設(shè)備、配件的采購進(jìn)行監(jiān)督，以確保采購的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。 每月進(jìn)行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計(jì)，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅(jiān)決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時(shí)，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 組織落實(shí)運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行 負(fù)責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)公司對供方的評價(jià)、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。 每月月底前編制下月用款計(jì)劃、采購計(jì)劃。 參與文件和資料控制，合同評審、質(zhì)量計(jì)劃、采購、質(zhì)量記 錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。 第五條 生產(chǎn)部公共管理職責(zé) 16 貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達(dá)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)行分析并向公司提交分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷 、生活后勤的零星采購。 負(fù)責(zé)公司級行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準(zhǔn)備工作和管理評審過程中的會務(wù)工作。 負(fù)責(zé)落實(shí)各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)修組 、 物資部 、生產(chǎn)部、試驗(yàn)室等部 門開展市場預(yù)測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)工改進(jìn)所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓(xùn)和配置。 負(fù)責(zé)主持管理評審和確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。 C、質(zhì)量手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn) 不得提供給公司外部人員；調(diào)離崗位時(shí)，將手冊交回 辦公室 ，并辦妥有關(guān)的手續(xù)。 8 B、常規(guī)產(chǎn)品：指混凝土立方體抗壓強(qiáng)度等級為 C50 以下的商品混凝土。公司總經(jīng)理 謝錦坤 誠邀各界朋友前來指導(dǎo)工作，歡迎使用本公司產(chǎn)品。 尚龍 商砼本著質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、供貨及時(shí)的宗旨愿 與社會各界合鴻基建業(yè) 高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益，是我們追求的目標(biāo)。試驗(yàn)室設(shè)備先進(jìn)、功能齊全，具有設(shè)計(jì)和生產(chǎn) CIO － C60 抗壓 、 P6 － P12抗?jié)B、 － 抗折強(qiáng)度等級、膨脹、防水、早強(qiáng)、水下、纖維等各種強(qiáng)度等級和各種性能混凝土的能力；具備對各種原材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Α? 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的依據(jù)，公司所屬部門和機(jī)構(gòu)，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 現(xiàn)任命 吳沙河為 總工程師 ，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)對外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。 公司重視人才引進(jìn)和培養(yǎng)，公司目前擁有高中級技術(shù)人才和管理人才幾十名 ,術(shù)力量雄厚 ,管理先進(jìn)。我 6 們將抓住機(jī)遇，加速發(fā)展。 7 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量手冊說明 手冊內(nèi)容 ：本手冊是公司依據(jù) ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況構(gòu)建的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括： A、公司質(zhì)量管理體系的范圍； B、質(zhì) 量管理體系編制的形成文件程序的引用； C、質(zhì)量管體系包括的各個過程的相互關(guān)系及作用的描述。 C、特殊產(chǎn)品：指一次澆搗超過 3000 立方米的大方量，以及強(qiáng)度等級為 C50(含 C50)以上的商品混凝土。 D、質(zhì)量手冊改版時(shí)， 辦公室 回收所有舊版本， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版手冊均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施，確保體系的有效運(yùn)行和保持，以 及決策和最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方和上級機(jī)關(guān)有關(guān)的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。 第三條 總工程師公共管理職責(zé) 依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度。 協(xié)助總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實(shí)，文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運(yùn)行。 每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計(jì)劃。 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進(jìn)行監(jiān)督、審核。以質(zhì)量、安全為主題，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實(shí)并貫徹實(shí)施， 并督促檢查和處置。 依據(jù) 經(jīng)營部 下達(dá)的生產(chǎn)要求，有計(jì)劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)正確無誤的完成。每年四季度 制定下一年度費(fèi)用預(yù)算。 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過程的有效性的控制。嚴(yán)格遵守國家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進(jìn)行采購。 確保試驗(yàn)室主管的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗(yàn)、測量試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)過程的符合性、有效性的控制。 18 積極開展試驗(yàn)研究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu) 經(jīng)濟(jì)的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟(jì)效益而獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所消耗的能源進(jìn)行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。 第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊有關(guān)要求，詳見本手冊（ ）。），故對GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 第二條 文件控制 目的：為確保對質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起重要作用的各個場所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評審、控制和歸口管理。 由 總工程師 代 表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由 辦公室 組織評審， 副總經(jīng)理 代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦公室 辦負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從使用場所撤出，并提交 辦公室 加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識。 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)編目、標(biāo)識、收集、歸檔儲存和防護(hù)。 27 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理承諾 頁 碼 手冊第 27 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評價(jià)等活動； 第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 29 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 頁 碼 手冊第 29 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 第一條 視混凝土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把 深圳市 當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動的宗旨和 質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)議定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達(dá)到： 與滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 30 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃 頁 碼 手冊第 30 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系策劃 第一條 策劃 通過年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門 ,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進(jìn)行檢查和考核。 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進(jìn)行實(shí)施。在有必要時(shí)，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。 32 公司通過制定內(nèi)部文件按要求進(jìn)行流通。 第二條 管理評審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求以及符合有關(guān)的勞動法規(guī)的要求。 第二條 人力資源 為確保每個工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個崗位的對產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁 碼 手冊第 34 頁 35 高效利用，降低成本，提高效益。 支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對講機(jī)通訊設(shè)備。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過程的控制。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃： 顧客對產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁 碼 手冊第 39 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售 前、售中、售 后）； 符合國家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對客戶的需求 作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 對供方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對 A、 B 類采購產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)