【正文】 版 修改狀態(tài)：第 0 次 公共管理職責(zé) 頁 碼 手冊第 13 頁 14 協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和滿足顧客要求的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 負責(zé)主持管理評審和確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方和上級機關(guān)有關(guān)的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。 負責(zé)落實分管部門各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 負責(zé)公司經(jīng)營與管理機構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 負責(zé)確保為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)工改進所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓(xùn)和配置。 第三條 總工程師公共管理職責(zé) 依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度。編制公司的質(zhì)量管理體系文件。 負責(zé)公司級技術(shù)文件審批、技改項目、大修計劃的審批。 負責(zé)落實各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo) 機修組 、 物資部 、生產(chǎn)部、試驗室等部 門開展市場預(yù)測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責(zé)。 協(xié)助總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 負責(zé)處置顧客的投訴，確保公司的質(zhì)量體系能滿足顧客的要求。 有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé) 第四條 辦公室 公共管理職責(zé) 依據(jù)國家、地方勞動人事、勞動安全等有關(guān)法律法規(guī)，制定公司勞動人事、安全 15 等有關(guān)規(guī)章制度，并組織落實和考核。 負責(zé)公司級行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準(zhǔn)備工作和管理評審過程中的會務(wù)工作。 負責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實，文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運行。 參與質(zhì)量體系中過程控制、質(zhì)量計劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過程的控制。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，制定和實施公司年度培訓(xùn)計劃和人力資源配置。 負責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷 、生活后勤的零星采購。 每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計劃。 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并向分管總工程師、副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 負責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運行和技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)完成情況所進行的檢查、督促和考核。 負責(zé)對公司經(jīng)營運行情況進行分析并向公司提交分析報告。 負責(zé)對公司經(jīng)營過程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進行監(jiān)督、審核。 負責(zé)對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進行統(tǒng)計并提交相關(guān)報表。 負責(zé)對倉庫物資的收、發(fā)、存進行監(jiān)管。 第五條 生產(chǎn)部公共管理職責(zé) 16 貫徹公司的各項規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達的各項技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。以質(zhì)量、安全為主題，負責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實并貫徹實施， 并督促檢查和處置。組織員工參加安全學(xué)習(xí)和各類培訓(xùn)，積極參加各項勞動競賽。 確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運行。 參與文件和資料控制，合同評審、質(zhì)量計劃、采購、質(zhì)量記 錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。 依據(jù) 經(jīng)營部 下達的生產(chǎn)要求，有計劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項生產(chǎn)任務(wù)按時正確無誤的完成。 組織落實公司生產(chǎn)、計量等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費用，確保過程控制有效運行。 做好各部門間和有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助 辦公室 調(diào)查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規(guī)人員的處置意見。 每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。每年四季度 制定下一年度費用預(yù)算。 第六條 經(jīng)營 部公共管理職責(zé) 掌握市場信息、動態(tài)、研究市場發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。 負責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進行合同評審、簽約和合同的執(zhí)行履約負責(zé)。負責(zé)公司對供方的評價、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過程的有效性的控制。參與合同評審、質(zhì)量計劃、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、搬運、貯存 、包裝、防護和交付、負責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi) 17 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。安排好內(nèi)外調(diào)度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 組織落實運輸設(shè)備維護保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制維修費用，確保過程控制有效運行 負責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報告。嚴(yán)格遵守國家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進行采購。 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動態(tài)信息，積極研究采購策略，確保 采購滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 第七條 試驗室公共管理職責(zé) 依據(jù)國家、地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負責(zé)對公司原材料進廠直至商砼出廠的質(zhì)量進行檢驗和控制。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對公司質(zhì)量管理制度進行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 確保試驗室主管的檢驗和試驗、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗、測量試驗設(shè)備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)及統(tǒng)計技術(shù)過程的符合性、有效性的控制。 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過程 控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過程的控制。 落實公司的各項管理制度，把好原材料的驗收檢驗關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。 每月進行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。 18 積極開展試驗研究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu) 經(jīng)濟的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟效益而獻計獻策。 第八條 機修組 公共管理職責(zé) 制定生產(chǎn)、運輸、計量、檢測等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 對相關(guān)設(shè)備進行巡檢，保證各設(shè)備的正常運行。 對設(shè)備、配件的采購進行監(jiān)督，以確保采購的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所消耗的能源進行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。 第九條 管理、執(zhí)行和驗證人員職責(zé)和權(quán)限 試驗人員 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨立地進行質(zhì)量試驗工作，并有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。 公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表： 領(lǐng)導(dǎo)及部門 .. 職責(zé) GB/T1 9001。2020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 總 經(jīng) 理 副 總經(jīng)理 總工程師 部 門 辦 公 室 機修組 部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 車 隊 試 驗 室 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 19 7 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格說明：★ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 、質(zhì)量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 20 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 20 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并進行持續(xù)改進。 第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施、保持并改進 質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊。 總工程師 代表負責(zé)公司建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商 品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過程和支持過程； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程，包括市場調(diào)研識別產(chǎn)品要求的評審 — 采購 — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 21 運用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關(guān)系。通過識別確定、監(jiān)視測量和分析等過程進行管理； 公司明確了實施過程的必要措施，為實現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進； 公司整個過程都滿足，一般不要求外包。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 22 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 22 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 6 個程序以及本公司體系運行需要的 14 個文件）； 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運行所要求的記錄。 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實際運作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進行管理。 質(zhì)量手冊有關(guān)要求，詳見本手冊（ ）。 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 23 顧客財產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)進行生產(chǎn)（如水泥筒倉、外加