【正文】 關(guān)規(guī)定。 4. 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化。 2. 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件。 4. 程序 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體 系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。 b. 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長(zhǎng)興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號(hào) CX—CX—2020 Document name 文件名稱 質(zhì)量管理體系策劃控 制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁(yè) 碼 2/2 25 1. 目的 為了確保批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格樣品的一致性，本公司規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系。 3．職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 組織貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的有關(guān)方針、政策、法規(guī)； 1）負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的審議、批準(zhǔn)、實(shí)施； 2）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確職責(zé)、權(quán)限； 3）負(fù)責(zé)完善、保持本廠質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行；對(duì)本廠質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)； 4） 提供生產(chǎn)過(guò)程必備的生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境； 5） 批準(zhǔn)員工年度培訓(xùn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃； 6） 組織市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)工作，批準(zhǔn)重要合同； 7） 根據(jù)合同要求，對(duì)本廠產(chǎn)品售后服務(wù)負(fù)責(zé)。 采購(gòu)部 : 1) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)定與和日常管理，并保存合格供方評(píng)價(jià) /復(fù)評(píng)記錄； 2) 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)協(xié)議上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保原材料 100%的供給，采購(gòu)物資不合格品的處理； 3) 負(fù)責(zé)玻璃原片的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)的規(guī)定，并按規(guī)定的抽樣方案進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，保存檢驗(yàn)記錄； 銷售部 : 1) 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程方面的操作和管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司的價(jià)格和結(jié)算原則，努力完成公司的經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo) ，產(chǎn)品差錯(cuò)率控制在 1%； 2) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解和收集市場(chǎng)信息，及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)策略，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)做好公司的售后服務(wù)工作，確保顧客的滿率達(dá)到 100%，對(duì)客戶的投訴、建議及抱怨及時(shí)反饋給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢部，及時(shí)迅速處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，保證公司與客戶之間的溝通渠道暢通無(wú)阻，使雙方保持一種良好、融洽的合作關(guān)系； 3) 負(fù)責(zé)銷售資金回籠，嚴(yán)格按合同內(nèi)容進(jìn)行管理，不得出現(xiàn)死帳和呆帳； 辦公室 1) 負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)； 2) 負(fù)責(zé)受控文件的保管、發(fā)放和回收，建立受控文件清單、質(zhì)量記錄清單、做好文 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長(zhǎng)興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號(hào) CX—CX— Document name 文件名稱 職責(zé)和權(quán)限 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁(yè) 碼 2/4 27 3) 件發(fā)放和回收記錄、借閱復(fù)制記錄、文件更改記錄、文件銷毀記錄保存作業(yè)文件清單等； 4) 制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃、建立員工培訓(xùn)檔案、保存培訓(xùn)記錄； 5) 制定年度內(nèi)審計(jì)劃、保存內(nèi)審會(huì) 議記錄。 質(zhì)檢員 1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄； 2)負(fù)責(zé)不合格品的監(jiān)督和對(duì) 不合格品的控制；制定有關(guān)不合格品控制的規(guī)定（包 括不合格品的標(biāo)識(shí)方法、隔離、處置及采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī)和過(guò)程；并按規(guī) 定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置；負(fù)責(zé)對(duì)返修、返工后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并保持相應(yīng)的記錄； 各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé) 詳見(jiàn)本廠各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)《崗位責(zé)任制》。 c) 建立 3C 認(rèn)證標(biāo)志管理體系文件，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。 4. 溝通 組織的 最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包 括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周本公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 各部門之間的溝通 對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由總經(jīng)理主持進(jìn)行溝通。 其它的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種消息溝通，也可采用各種會(huì)議、布告等。 b) 生產(chǎn)設(shè)備： 玻璃切割機(jī)、玻璃磨邊機(jī)、玻璃打孔機(jī)、玻璃清洗機(jī)、鋼化爐等 檢測(cè)設(shè)備： 數(shù)碼相機(jī)、落球沖擊試驗(yàn)機(jī)、計(jì)數(shù)框、霰彈袋沖擊等試驗(yàn)設(shè)備。 工作環(huán)境 公司提供生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的工作車間，為確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施并不斷改進(jìn)，本廠應(yīng)對(duì)工作環(huán)境還應(yīng)予以高度重視，使工作的環(huán)境適合生產(chǎn)和工作要求，特別強(qiáng)調(diào)要做好本廠內(nèi)安全工作，為員工創(chuàng)造良工作環(huán)境 。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員。 辦公室負(fù)責(zé)本廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的編制及監(jiān)督實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核總結(jié)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)下屬崗位的《崗位標(biāo)準(zhǔn)》和《崗位責(zé)任制》的制定。 部門負(fù)責(zé)人的崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 中專或相當(dāng)中專以上 學(xué)歷，具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； b) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c) 部門負(fù)責(zé)人制訂下屬人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。 、培訓(xùn)、意識(shí)和能力 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、新產(chǎn)品、新設(shè)備、新方法導(dǎo)入時(shí)或者當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)對(duì)相關(guān)的在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工根據(jù)他們的崗位責(zé)任制實(shí)施培訓(xùn)，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員具備必要的能力。 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長(zhǎng)興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號(hào) CX—CX— Document name 文件名稱 人力資源控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁(yè) 碼 1/2 31 培訓(xùn)的組織和實(shí)施 a） 辦公室在每次培訓(xùn)前審定培訓(xùn)內(nèi)容，通過(guò)培訓(xùn)能否提高意識(shí)：意識(shí)到顧客滿 意是最 終目的，意識(shí)到每個(gè)崗位對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要性，以及不斷改進(jìn)工作技能為本廠持續(xù)生產(chǎn)的鋼化玻璃與獲型式檢驗(yàn)合格的樣品的一致性。 b） 培訓(xùn)結(jié)束前采用答卷 、寫總結(jié)、現(xiàn)場(chǎng)操作等形式進(jìn)行考核。 、 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 相關(guān)文件 《崗位責(zé)任制》及《崗位標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 JL 《培訓(xùn)記錄表》 JL 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 JL 《員工培訓(xùn)檔案》 JL 《培訓(xùn)簽到表》 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長(zhǎng)興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號(hào) CX—CX— Document name 文件名稱 人力資源控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁(yè) 碼 2/2 32 1 目的 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 審批《質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)量計(jì)劃的審批、歸檔、發(fā)放、更改和處置 a) 《質(zhì)量計(jì)劃》由生產(chǎn)部提交總經(jīng)理審批； b) 《質(zhì)量計(jì)劃》按《文件控制程序》歸檔、發(fā)放、更改和處置； 5 相關(guān)文件、資料 文件控制程序 CX— CX— 質(zhì)量計(jì)劃 CX— ZJ— Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長(zhǎng)興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號(hào) CX—CX— Document name 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁(yè) 碼 1/1 33 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)原材料滿足要求的能力，所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 職責(zé) 采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé)按本廠 領(lǐng)導(dǎo)的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)等定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b) 負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)玻璃原片的入廠驗(yàn)證及驗(yàn)證供應(yīng)商提供的玻璃原片的確認(rèn)檢驗(yàn)。 程序 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度。 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。對(duì)玻璃原片應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。根據(jù)采購(gòu) 物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 評(píng)價(jià)方法 采購(gòu)部門組織有關(guān)技術(shù)人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 每年對(duì)供方重新評(píng)價(jià)一次； 保存評(píng)價(jià)記錄。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，交采購(gòu)員實(shí)施。 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、 Yi Xing City Chang Xing Processing Factory of Glass 義興市長(zhǎng)興玻璃加工廠 Document No. 文件 編號(hào) CX—CX—3 Document name 文件名稱 3 采購(gòu)控制程序 Edition 版本 A Rivision time修改次 0 Page 頁(yè) 碼 2/4 35 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、違約責(zé)任及供貨期限等。 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，將采購(gòu)計(jì)劃交生產(chǎn)部主管確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；包括生產(chǎn)日期。 本廠的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等，由采購(gòu)部門保管。 、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 由生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨實(shí)施驗(yàn)證。 由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種方法，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 根據(jù)采購(gòu)物資相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)則中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 玻璃原片 進(jìn)廠時(shí)的驗(yàn)證 玻璃原片入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、檢驗(yàn)方法和判斷準(zhǔn)則執(zhí)行《玻璃原片入廠檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)則》規(guī)定。 玻璃原片檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB116141999，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：光學(xué)變形、氣泡、夾雜物、 點(diǎn)狀缺陷密集度、劃傷、對(duì)角線偏差、線道、表面裂紋、斷面缺陷、厚度偏差、單片厚薄差、尺寸偏差、彎曲度、可見(jiàn)光透射比。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的相關(guān)因素。 生產(chǎn)部 組織生產(chǎn)；交付產(chǎn)品。 鋼化組加工完畢后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入成品區(qū)，不合格品放入不合格品區(qū)，并填寫補(bǔ)片申請(qǐng)單。 b) 每班組組長(zhǎng)工作程序：將 切割 、磨邊、打孔、挖角、清洗、鋼化。鋼化組分別按照本部門作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控和自檢，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄； j) 各工序的檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)則》對(duì) 切割 、磨邊、打孔、挖角、鋼化后的玻璃進(jìn)行檢驗(yàn)，并保持記錄； k) 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故，責(zé)任部門 、責(zé)任者按《糾正措施程序》進(jìn)行原因分析，采取有效糾正措施。 產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù) 產(chǎn)品的放行 檢驗(yàn)員必須按檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可放行，辦理入庫(kù)手續(xù)。 檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)確定為：合格、不合格、待處理，按區(qū)