【正文】 于原材料、半制品及成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。，其他部門予以配合。 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)。 可追溯性管理本公司對(duì)所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號(hào)，實(shí)施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號(hào)。 本程序適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款.，檢驗(yàn)合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格開不合格品報(bào)告交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。，丟失或損壞時(shí)，由責(zé)任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報(bào)告，與顧客協(xié)調(diào)處理。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程的控制。、防護(hù)、管理工作。、貯存和防護(hù)工作，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量?！皞}庫管理制度”要求嚴(yán)格管理；、卡、物相符，進(jìn)出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識(shí)清晰；，對(duì)庫存產(chǎn)品要做到先入先出。 車間根據(jù)出廠檢驗(yàn)單》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。，做好防范、防塵等工作。，銷售部必要時(shí)與其簽訂《運(yùn)貨協(xié)議》并保存。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期檢定管理。、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場(chǎng)部采購。，品質(zhì)部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。，由使用部門申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后報(bào)廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺(tái)帳中注銷。，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)對(duì)準(zhǔn)確度發(fā)生懷疑、損壞返修時(shí)都必須重新檢測(cè)。（統(tǒng)計(jì)）表、分析和改進(jìn) 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運(yùn)行。 。，制定并實(shí)施糾正措施.，并做好內(nèi)審資料的保管.，驗(yàn)證糾正措施的效果，年度審核計(jì)劃要保證對(duì)各部門及各要素審核不少于一次. （1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴. （2）企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí). （3）.，審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).，審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的內(nèi)審計(jì)劃，并把審核任務(wù)分配到每個(gè)審核員，每個(gè)審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后實(shí)施.，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任.，審核組長向各被審核部門的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報(bào)告，由其決定是否延期.，召開一次正式的首次會(huì)議，.，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷.《不合格項(xiàng)報(bào)告》，要對(duì)不合格項(xiàng)事實(shí)描述清楚，并要求受審部門負(fù)責(zé)人簽字對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可.，在本次會(huì)議上審核組長報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并要求受審部門負(fù)責(zé)人填寫糾正措施，按期整改.，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門.，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，措施已落實(shí)，由驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可.，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告.，由各相關(guān)部門按文件控制要求進(jìn)行更改. .11內(nèi)審記錄由人事部保存. 對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)自檢合格的半制品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。 檢驗(yàn)后由相關(guān)人員做好記錄。，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最終檢驗(yàn)單。 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。、記錄。，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、外購件、外協(xié)件不合格品的控制、外購件進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄。，由質(zhì)檢員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，對(duì)一般的不合格品由檢驗(yàn)員評(píng)審，可糾正的交車間進(jìn)行糾正，糾正后由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。：糾正、讓步接收、報(bào)廢。，完工后交質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，做好記錄，改變標(biāo)識(shí)。 對(duì)存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。，并采取糾正和預(yù)防措施。，組織有關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告，由品質(zhì)部對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。，涉及到文件更改由人事部執(zhí)行更改。，審核員開出不合格項(xiàng)報(bào)告，責(zé)任部門制訂糾正措施并實(shí)施，審核員組織跟蹤驗(yàn)證。，涉及文件更改時(shí)，由人事部執(zhí)行；如糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。，對(duì)潛在不合格提出書面報(bào)告，交管理者代表組織有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，由品質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。、預(yù)防措施實(shí)施的總結(jié)報(bào)告由管理者代表審批后，作為管理評(píng)審的輸