【正文】 格原因及處理結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)部。 ，由試驗(yàn)室填寫(xiě)〈鋼材不合格品通知陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 26 單〉 ,報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部和集團(tuán)公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 ，安排庫(kù)管員分類(lèi)堆放，并做好標(biāo)識(shí) 和 記錄。由生產(chǎn)技術(shù)部將主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及分析材料按月報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)保部和公司總經(jīng)理，按季度報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室。 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 27 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 28 。 每月 對(duì) 設(shè)備運(yùn)行狀況 進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，提供過(guò)程和體系的改進(jìn)信息 ； 每季度 收集分析供方產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)，必要時(shí)采取 改進(jìn) 措施。 責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量不合格的判定識(shí)別，當(dāng)支數(shù)不符合打捆要求或捆內(nèi)有不合格品時(shí)，由精整工返修。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格鋼坯進(jìn)行評(píng)審和處置 。 采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 按 條 的 有關(guān)規(guī)定實(shí)施 檢查、 驗(yàn)收 。生產(chǎn)技術(shù)部 在 接到集團(tuán)公司 審核實(shí)施 計(jì)劃后 通知各受審核部門(mén)及相關(guān)人員提前做好迎審工作和資料準(zhǔn)備 ；審核組出具的〈不符合項(xiàng)報(bào)告〉，由管理者代表確認(rèn) ；對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定并組織實(shí)施糾正措施， 按審核組提出的完成期限完成整改。 本 公司用于監(jiān)視、測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件 在設(shè)備安裝投用時(shí) 由 機(jī)動(dòng)能源部組織進(jìn)行 初次確認(rèn)，失準(zhǔn) 、 損壞 或更改 由機(jī)動(dòng)能源部 組織 再確認(rèn)。 、貯存、保護(hù)和交付過(guò)程中 出現(xiàn)不合格時(shí)，按 “ 不合格品控制”的規(guī)定 執(zhí)行。 〈產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)〉必須與所銷(xiāo)售鋼材的批號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量一致。 （精整工）接到換號(hào)通知后，要按批對(duì)冷床、檢查臺(tái)架、打捆后的鋼材進(jìn)行分號(hào)管理。對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及故障處理有完善的制度，能保障設(shè)備 運(yùn)行正常 ； 鋼坯 必需是經(jīng)檢驗(yàn)合格的； 。 機(jī)動(dòng)能源部確保監(jiān)視和測(cè)量裝置完好和正常運(yùn)行。 關(guān)鍵工序 (圖四中帶“ ☆ ”的工序 )為鋼坯加熱和中精軋工序。 工 藝 流 程 監(jiān)視和測(cè)量 測(cè)量要素 監(jiān)視和測(cè)量裝置 測(cè)量范圍 準(zhǔn)確度 使用單位 鋼坯管理 幾何尺寸 鋼卷尺 015m 177。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 本公司的 鋼材生產(chǎn)工藝流程及監(jiān)視和測(cè)量見(jiàn)圖 四 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)證由 機(jī)動(dòng)能源部 組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 圖 三 采購(gòu)過(guò)程框圖 采購(gòu)計(jì)劃 使用 單位 填寫(xiě)本部門(mén)的 申報(bào)計(jì)劃 ， 由 機(jī)動(dòng)能源部 負(fù)責(zé)編制 〈 備品備件 采購(gòu)計(jì)劃〉 、〈檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃〉； 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制〈燃料采購(gòu)計(jì)劃〉，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，包括顧客抱怨 。 、 質(zhì)量體系 認(rèn)證證書(shū)和具有法律法規(guī)要求的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 顧客需求 備品備件的采 購(gòu) 產(chǎn)品防護(hù)和交付 標(biāo)識(shí)和可追溯性 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 鋼材生產(chǎn)過(guò)程 鋼坯管理 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 17 圖二：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程框圖 富軋公司棒材車(chē)間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋按照龍鋼集團(tuán)公司生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，產(chǎn)品交龍鋼公司營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售。負(fù)責(zé)本公司通訊設(shè)施的管理 。 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)每季度對(duì)各部門(mén)人力資源管理和員工培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查、考核。 教育與培訓(xùn) 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人員教育及培訓(xùn) 組織管理 工作，編制 〈年度教育培訓(xùn)計(jì)劃〉。 定。 鋼材試驗(yàn)室將每批鋼材的《鋼材性能報(bào)告單》、《不合格品報(bào)告單》及《鋼 材待判通知單》 及時(shí) 報(bào)告集團(tuán) 公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心。 各崗位人員職責(zé) 在其 崗位 《操作規(guī)程》 中 規(guī)定 。 ,搞好產(chǎn)品自檢、互檢工作 ,及時(shí)處理生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。 總經(jīng)理辦公室 。 。組織調(diào)查、分析、處理重大質(zhì)量事故，配合集團(tuán)公司處理產(chǎn)品質(zhì)量異議。 總工 程師（管理者代表） ；協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行過(guò)程的問(wèn)題。 管理者代表 總工程師 總經(jīng)理助理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 機(jī)動(dòng)能源部 總經(jīng)理辦公室 營(yíng)銷(xiāo)部 棒材車(chē)間 線材車(chē)間 機(jī)修車(chē)間 總經(jīng)理 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 11 圖一 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 富 軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門(mén) 職 責(zé) 要 求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部 機(jī)動(dòng)能源部 總經(jīng)理辦公室 營(yíng)銷(xiāo)部 棒材 車(chē)間 線材 車(chē)間 機(jī)修車(chē)間 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 12 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 :☆代表主要責(zé)任部門(mén) 。 本公司負(fù)責(zé)宣傳和貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針。 ，若發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤，須采用“杠改”的方法修改。 本公司 記錄的編號(hào)： Q/FPZ－ J01(或 J02)— * * (順序號(hào) ) 注： J01 代表管理類(lèi)； J02代表生產(chǎn)類(lèi)。對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量文件，由文件管理員在〈 收文登記表 〉登記后發(fā)放到使用者。 由管理者代表組織編寫(xiě)， 管理者代表和 體系 管理部門(mén) 負(fù)責(zé)人審核，本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。新水耗量 45t/h。龍鋼富軋的生產(chǎn)組織、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程受集團(tuán)公司管理，集團(tuán)公司相關(guān)制度、文件及資源適用于本公司。 龍鋼集團(tuán)富平軋鋼有限公司 文件編號(hào)： FZ/Q0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ 20xx 年版） 控制狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 4 月 10 日 實(shí)施