【正文】 ）以往類似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)； k）制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題 的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)； l）所需要的其它要求。 ? 業(yè)務(wù)和管理人員定期訪問(wèn)顧客。 與顧客溝通的時(shí)機(jī) ? 在產(chǎn)品提供之前； ? 產(chǎn)品提供過(guò)程中； ? 產(chǎn)品提供之后。 ? 公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。 識(shí)別顧客要求的方法 ? 投標(biāo)； ? 報(bào)價(jià)； ? 合同洽談； ? 市場(chǎng)調(diào)查； ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比； ? 及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ? 充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求 ? 與公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃將包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 ? 確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括過(guò)程策劃、與顧客有關(guān)的若干過(guò)程、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置等的一系列過(guò)程。可能的傷害及人員安全主要包括： a）勞動(dòng)安全、損傷； b）產(chǎn)品安全性。 d）對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； e）貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)； f）針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因做出分析參見(jiàn)《 顧客滿意度調(diào)查 程序》 中關(guān)于員工滿意度調(diào)查之內(nèi)容說(shuō)明 。 本公司承擔(dān)特定任務(wù)的崗位主要包括： a）內(nèi)部審核人員； b）實(shí)驗(yàn)室人員； c）檢 驗(yàn)與試驗(yàn)人員； d）設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)人員； e）特殊過(guò)程工序操作人員； f）關(guān)鍵設(shè)備操作人員； g）其它影響質(zhì)量的員工。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能。 ? 本過(guò)程由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，行政管理部具體負(fù)責(zé)管理和組織執(zhí)行。 資源管理 ? 本章提出了資源提供的確認(rèn)、提供維護(hù)的要求，明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧 客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更 ? 外部環(huán)境的變化引起的質(zhì)量體系的變更 ? 公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更 ? 輸入盡可能采用書(shū)面文件的方式，事前應(yīng)呈報(bào)管 理者代表和總經(jīng)理審批。 ? 當(dāng)市場(chǎng)需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，顧客連續(xù)投訴及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審會(huì)議。 品 質(zhì) 管 理 部應(yīng)在生產(chǎn)的每個(gè)班次安排產(chǎn)品質(zhì)量保證人員，當(dāng)不能安排時(shí)，應(yīng)授權(quán)指定代理人員，確保質(zhì)量管理活動(dòng)的正常進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系策劃 ● 質(zhì)量管理體系的策劃是建立和完善質(zhì)量體系必不可少的一步，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供充分保證。 ◆ 調(diào)整過(guò)的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，并書(shū)面通告各級(jí)部門和所有相關(guān)的管理人員。 ● 質(zhì)量方針的評(píng)審和修訂： ◆ 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ? 充分認(rèn)識(shí)和理解公司的生存和發(fā)展必須依存于顧客，公司必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足。 ● 保存期滿的記錄可以銷毀 。與本條相關(guān)的程序文件為《 質(zhì)量記錄控制程序 》。 ◆ 文件更改后應(yīng)重新進(jìn)行審批。 ◆ 其它作業(yè)參考《文件和資料控制程序》要求。 ● 在管理評(píng)審會(huì)議上公司管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要更改時(shí)，應(yīng)按《 文件和資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 ● 專用性的質(zhì)量管理體系文件是指為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同而編制的質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)手冊(cè)（及各部門內(nèi)部為工作需要制定的工作手冊(cè)（作業(yè)文件）等 。 ◆ 通過(guò)對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及所獲得結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 總要求 ● 明確建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求。 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程全部適用 GB/T1900120xx及 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范 的要求 。 . 公司地址： 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)金鳳凰工業(yè)區(qū) . 聯(lián)絡(luò)方式： 電話： 076987552116 傳真 ： 076987552129 圍： 各種馬達(dá)零部件及汽車配件的生產(chǎn)、銷售 排除條款： 排除理由：本公司不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但存在工藝設(shè)計(jì)。 ISO9001： 20xx/TS16949： 20xx QUALITY MANUAL 編號(hào) (Code) SFG－ QM－ 01/02 版本 (VER) C/1 編制 (BY) 鄧建華 日期 (Date) 20xx/4/25 審核 (Check) 日期 (Date) 批準(zhǔn) (Approval) 日期 (Date) 版本履歷 版本 履歷 編寫(xiě) /修訂 日期 A 初版編制發(fā)行 鄧建華 20xx/10/10 B 第一次修改，內(nèi)容多，范圍廣 鄧建華 20xx/10/12 C 第二次修改，主要對(duì) COP過(guò)程及過(guò)程指標(biāo)修訂 鄧建華 20xx/1/15 C/1 第三次修改，主要針對(duì)手冊(cè)附件修訂、調(diào)整 鄧建華 20xx/4/25 目錄 封面 1 版本履歷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 目錄．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．． 3 公司簡(jiǎn)介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 質(zhì)量方針發(fā)布令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 質(zhì)量目標(biāo)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 總則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 應(yīng)用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 引用標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9/45 文件要求 ．．．．．．．．．．． 13/45 總則 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13/45 質(zhì)量手冊(cè) ．．．．．．．．．．． ． ． 13/45 文件控制 ．．．．．．．．．．．．．． 13/45 記錄控制 ．．．．．．．．． ．．．． 14/45 管理職責(zé) 管理承諾 ．．．．．．．．．．．．．．．． 14/45 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ．．．．． ． 15/45 質(zhì)量方針 ．．．．．．．．．．．．．．．． 15/45 策劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 15/45 質(zhì)量目標(biāo) ．．．．．．．．．．．．．．．． 16/45 質(zhì)量管理體系策劃 ．．．．． ．． 16/45 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ．．．．．．． 16/45 職責(zé)和權(quán)限 ．．．．．．．．．．．． ． 16/45 管理者 代表 ．．．．．．．．．．．．． 17/45 內(nèi)部溝通 ．．．．．．．．．．．．．． ． 17/45 管理評(píng)審 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 18/45 總則 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 18/45 評(píng)審輸入 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 18/45 評(píng)審輸出 ．．．．．．．．．．．．． ． 18/45 資源管理 資源提供 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19/45 人力資源 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19/45 總則 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19/45 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ．．．．．．．．． 19/45 基礎(chǔ)設(shè)施 ．．．．．．．．．．．．．．．． 21/45 工作環(huán)境 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21/45 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ．．．．．．．．．．． 22/45 —補(bǔ)充 ． ．．．． 23/45 接收準(zhǔn)則 ．．．．．．．．．．．．．．．． 23/45 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 23/45 更改控制 ．．．．．．．．．．．．．．． 23/45 ．．．．．．．．．． 24/45 與顧客有關(guān)要求的確定 ．．． 24/45 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 ．． 25/45 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 26/45 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26/45 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ．． 26/45 多方論證 ．．．．．．．．．．．．．．．． 27/45 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 ． 27/45 特殊特性 ．．．．．． ．． ．．．． 27/45 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 ．．．．．．． 27/45 ．．．．．． ．． 27/45 監(jiān)控 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 28/45 ．．．．．． 28/45 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) ．．．．．．．．． 28/45 —補(bǔ)充 ．． 28/45 樣件計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．． 28/45 ．．．．．．．．．．． 28/45 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 ．．．． 28/45 采購(gòu) ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． 28/45 采購(gòu)控制 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 28/45 的 符合性 ．．．．．．．．．．．． 29/45． 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) ．． 29/45 ．．．．．． 29/45 采購(gòu)信息 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 29/45 ．．．．．．．．．．．． 30/45 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ． ．．．．．．．．． 30/45 ．．．．．．．．．．．．． 30/45 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ．．．． 31/45 ．．．．．．．．．．．． 32/45 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ．．．．．．．．．．．．．． 32/45 ．．．．．． 32/45 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) ．．．．．． 32/45 ．．．．．．．． 32/45 生產(chǎn)計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．． 33/45 ．．．．．．．．．．．．． 33/45 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ．．．．．．． 33/45 33/45 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ．．．．．．．．． 33/45 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34/45 顧客所有的生產(chǎn)工裝 ．．．．．． 35/45 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 35/45 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 確定需開(kāi)展的監(jiān)視測(cè)量活動(dòng) 36/45 36/45 確定需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置 36/45 36/45 監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)的處置 36/45 件及比較標(biāo)準(zhǔn)控制 36/45 檢定和校準(zhǔn)記錄 36/45 測(cè)量系統(tǒng)分析 36/45 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ．．．．．．．．．．．．． 37/457 37/45 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ．．．．．．．．．．．．． 37/457 外部實(shí)驗(yàn)室 ．．．．．．．．．．．． 37/45 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38/45 ．．．．．．．．．．．．． 38/45 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) ．．．．．．．． 38/45