【正文】 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求， 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 C0 頁 次 4/5 讓步接受需經(jīng)顧客同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 市場(chǎng)部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 C0 頁 次 2/5 足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，實(shí)際需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁 次 8/8 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 C0 頁 次 1/5 1．目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁 次 7/8 質(zhì)技部對(duì)于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精確度的測(cè)量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品，分別使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”、“物資收發(fā)卡”、“工序卡”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施： a. 通過設(shè)計(jì)輸出或已有 的“產(chǎn)品說明書”或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特合肥皖寶 集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁 次 5/8 性； b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； e. 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置； f. 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量； g. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付和開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 采購(gòu) 采購(gòu)控制 ，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品，在交付之前完成，試制合格的產(chǎn)品，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客確認(rèn)報(bào)告》，或由市場(chǎng)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。 b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 公司應(yīng)不定期采用展銷會(huì)、定貨會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的 （新）產(chǎn)品信息。依據(jù)策劃的結(jié)果，質(zhì)技部組織， 生產(chǎn)二部 配合編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c．過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應(yīng)采取的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 C0 頁 次 1/8 e. 具體的 試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f. 證明過程和產(chǎn)品符合要求所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝 通 ，及范圍內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)。 辦公室、 生產(chǎn)二部 、 生產(chǎn)一部 負(fù)責(zé)確定 各自 工作環(huán)境中相關(guān)的 人和物理 的因素（如工作方法、人體工位、溫濕度、清潔度、生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需的環(huán)境要求等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 并 進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；詳見 WBCX07《生產(chǎn)提供控制程序》。 人員培訓(xùn)需求 辦公室組織確定各類人員的基本培訓(xùn)需求 ,包括新員工 ,轉(zhuǎn)崗人員以及各類專業(yè)人員等 。 具體見 WBCX06《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。 a. 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過 12個(gè)月。各部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，確定本部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向本部門全體員工傳達(dá)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo) ,責(zé)成相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解 ,直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能夠受到充分的控制 。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針 、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括 : a. 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 4 版 本 C0 頁 次 1/3 b. 程序文件； c. 作業(yè)指導(dǎo)書； d. 質(zhì)量記錄。 公司質(zhì)量管理體系對(duì)公司彈簧軟床墊的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程進(jìn)行了識(shí)別，并且編寫了相應(yīng)的程序文件和支持性文件。 辦公室 ▲負(fù)責(zé)人員的選擇安排，編制相應(yīng)的崗位工作人員任職要求； ▲負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； ▲負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； ▲負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)。 ▲負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的制作 ,檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用 ,并對(duì)其有效性進(jìn)行 監(jiān)控 。 ▲負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行 保管 ,選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法 。 ▲負(fù)責(zé)試制合格產(chǎn)品送交顧客使用 ,提交《顧客確認(rèn)報(bào)告》 。 評(píng)定周期 1． 全年顧客滿意率評(píng)定周期為一年， 2． 產(chǎn)品交付檢驗(yàn)合格率評(píng)定周期為 6個(gè)月 3． 產(chǎn)品出廠合格率評(píng)定周期為 6個(gè)月 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 C0 頁 次 1/4 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu)圖 (見 9章 2/3頁 ) 職責(zé)描述 總經(jīng)理 ▲負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； ▲負(fù)責(zé)本公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的 確定，管理者代表的任命 ▲負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； ▲負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)計(jì)劃書、任務(wù)書、設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證報(bào)告等批準(zhǔn)； ▲負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的任職要求，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的內(nèi)部的溝通。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 前 言 章節(jié)號(hào) 0 版 本 C0 頁 次 2/2 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 目的和范圍 章節(jié)號(hào) 1 版 本 C0 頁 次 1/1 1 目的、范圍 目的 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 本手冊(cè)經(jīng)管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司創(chuàng)建于 1985 年，經(jīng)過二十年的發(fā)展，目前已發(fā)展成安徽省最大的專業(yè)生產(chǎn)彈簧軟床墊的的企業(yè)，公司本著“經(jīng)營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)人生”的經(jīng)營(yíng)理念，一直為制造高品質(zhì)的床墊產(chǎn)品而不懈努力。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： WBSC（ C0 版） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 保管部門 /人員： 20xx 年 9 月 16 日發(fā)布 20xx 年 9 月 16 日實(shí)施 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布令 章節(jié)號(hào) 0 版 本 C0 頁 次 1/1 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令 本《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求》制定的。 多年公司來公司不斷加強(qiáng)企業(yè)建設(shè)，通過實(shí)行“唯才是舉，擇優(yōu)聘用”的用人機(jī)制，注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，使公司與員工同發(fā)展共命運(yùn)，并不斷吸引了大量?jī)?yōu)秀專業(yè)人才加盟。 辦公室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的使用和更改實(shí)施有效的控制。 適用產(chǎn)品范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于皖寶公司彈簧軟床墊的 生產(chǎn)及服 務(wù)。 常務(wù)副總經(jīng)理 ▲ 負(fù)責(zé) 熟悉并掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理作工作匯報(bào)，提出建議、意見。 合肥皖寶集團(tuán)床墊有 限公司質(zhì)量手冊(cè) 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 C0 頁 次 2/4 ▲負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對(duì)維修人員的培訓(xùn)，組織處理顧客的投訴； ▲負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； ▲負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)及保護(hù)。 ▲負(fù)責(zé)車間所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的區(qū)分?jǐn)[放，標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 ▲負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求 ,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí) ,組織對(duì)其進(jìn)行追溯 。 ▲負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； ▲負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料 。這些過程包括了資源提供與管理過程、管理職責(zé)權(quán)限與溝通過程、合同評(píng)審過程、采購(gòu)過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、加工裝配過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程、計(jì)量器具和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備管理過程、顧客滿意度測(cè)量和信息管理過程、文件記錄管理過程、體系運(yùn)行測(cè)量和改進(jìn)過程以及上述過程的子過程。 質(zhì)量手冊(cè) 辦公室 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 本公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c. 質(zhì)量管理范圍，對(duì) GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d. 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜 ,負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀 ,具體、可測(cè)量 ,體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則 ,經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn) 。各部門的職責(zé)詳見本手冊(cè)第 3章。如果公司外部環(huán)境或者公司內(nèi)部 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，可以考慮適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等。 5． 相關(guān)程序 /文件 WBCX03《管理評(píng)審程序》 WBCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 合肥皖寶集團(tuán)床墊有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 C0 頁 次 6/6 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源 ,用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，已達(dá)到顧客滿意。通過對(duì)各類