【正文】 責；質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述；其它有關(guān)信息。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件。分別由質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（）的要求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（）的規(guī)定，負責控制，以確保：建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準：第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由BOS委員會進行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準；第二級：程序文件由相關(guān)部門負責人及相關(guān)的程序負責人共同進行評審，并由管理代表批準；第三級：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負責人組織進行評審并批準；文件保持清晰并易于識別；外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進行管理；外來文件在本公司部分引用時，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；文件批準人確認文件發(fā)放對象，受控文件的當前版本應(yīng)在所有相關(guān)場所可得；失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負責收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進行適當?shù)臉俗R；任何申請更改的文件皆應(yīng)以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。各部門確定專/兼職人員負責依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性的證據(jù)；當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實；符合法律法規(guī)的要求；當顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。 管理職責 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；BOS委員會依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標；結(jié)合BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。 以顧客為中心 BOS委員會按《BOS和管理評審程序》（）的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷售公司根據(jù)《顧客滿意度測量程序》（）的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；每年進行持續(xù)適宜性評審。 策劃 質(zhì)量目標 BOS委員會根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務(wù)部根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會負責按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）和BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過BOS或管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估。 職責、權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限 人事部負責建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。并形成《人員配置過程》（）。 A 執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；負責重大質(zhì)量問題的仲裁；負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；確保體系活動所需的人力、物力和財力；負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹立以顧客為中心的理念；批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表負責本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和維護；負責向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求，這個報告將作為改進質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；負責策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)系。C 各總經(jīng)理助理；、質(zhì)量目 標；；；；。D 質(zhì)量保證部、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準 備與措施的落實和驗證；，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評價供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設(shè)備的管理、檢定/校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實施； ； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證；、報告； 、檢查與評價； ； 。 。E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類標準和文件的控制；，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標 準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則；，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可；； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨質(zhì)量問題的處理； ，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價，負責編制合格供應(yīng)商的名單，負責對合格供應(yīng)商進行控制； ，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負責儲運過程中產(chǎn)品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評審、設(shè)計評審和重大不合格品的評審；g。負責本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。G 綜合辦公室 （如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。H 規(guī)劃部負責根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；負責與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價格作出預(yù)測和規(guī)劃；負責本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。 I 生產(chǎn)管理部，及公司級工藝紀律檢查； 、產(chǎn)品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中 產(chǎn)品的標識；c. 負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評審和設(shè)計評審及工藝驗證；e. 負責本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運和交付； 、驗證和報告； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負責； ，工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查； ，負責質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料的接受、搬運和貯存。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 質(zhì)量職責 a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負責確保生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負責質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長負責產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負