【正文】 售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同 b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收 c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價 d)負(fù)責(zé)成品庫的管理 e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實施和驗證、報告 銷售科長 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)負(fù)責(zé)銷售合同的登記 b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見 c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價 d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案 f)安排服務(wù)實施和編制服務(wù)報告 銷售員 a)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同 b)負(fù)責(zé)對一般合同進(jìn)行評審 c)及時反饋顧客的意見 人事部 a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理 c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實施本公司內(nèi)審 d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實施 人事部部長 a)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認(rèn) d)參與特殊合同的評審 e)參與合格分承包評價 f)質(zhì)量記錄一覽表的制定 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告 h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的實施。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng) d)負(fù)責(zé)過程不合格品的處置 e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運和防護(hù) f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄 g)負(fù)責(zé)配合供銷科對產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試 車間主任 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)標(biāo)識的檢查 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時，由總 經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會議方式溝通。 適用于對本公司質(zhì)量體系評價。 管理者代表 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況， 負(fù)責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料， 組織編寫管理評審報告； 組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見及糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)車間、部門 企業(yè) ()大量管理資料下載 提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況總結(jié)材料 實施管理評審報告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見以及糾正和預(yù)防措施。 有下述情況及時進(jìn)行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 管理評審輸入 a)管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果； b)銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息； c)品質(zhì)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)品質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的狀況； 企業(yè) ()大量管理資料下載 e)管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的跟蹤措施； f)管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)管理者代表提供改進(jìn)的建議； 實施管理評審 管理評審由總經(jīng)理主持； 管理評審內(nèi)容： a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； b）質(zhì)量體系運行是否符合 GB／ T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求； c）組織機構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確； d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)； e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f) 資源需求的情況。 各部門負(fù)責(zé)實施管理評審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。 范圍 適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源。 在崗人員的培訓(xùn) （ 1）特殊工種人員主要進(jìn)行崗位技能和專業(yè)知識培訓(xùn)。 管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓(xùn)外，還要進(jìn)行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。 人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系上級勞動部門或有關(guān)行政部門對特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 培訓(xùn)要求和管理 人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗洠鐚W(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 因工作需要或個人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。 通過培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 用于本公司銷售合同評審 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對所有合同訂單進(jìn)行審批。 顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進(jìn)行評審。 銷售部負(fù)責(zé)評審記錄的管理。 在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn) 行評審。 合同評審應(yīng)確保： 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求 對非書面訂單由銷售部進(jìn)行記錄，并對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，按要求評審。 因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。 企業(yè) ()大量管理資料下載 適用于本公司對采 購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。 采購物資的驗證 檢驗員依據(jù)“采購計劃單”、對采購物資進(jìn)行驗證； 顧客的驗證 a）當(dāng)合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進(jìn)企業(yè) ()大量管理資料下載 貨物資進(jìn)好驗證；采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 分承包評價和選擇 a)采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進(jìn)行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進(jìn)行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。 c)采購部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對分承包復(fù)評一次。 適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗和成品的檢驗。 技術(shù)準(zhǔn)備 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙 .工藝要求等），如屬客戶外來圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準(zhǔn)確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點。 生產(chǎn)過程控制 . 4. l 各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行制作，保證加工要求。 a)由操作自檢，專職檢驗員專檢； b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書； c)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，授權(quán)； d)使用合適的設(shè)備； f)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； g)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； h)當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進(jìn)行再確認(rèn)。 . 適用范圍 適用于原材料、半制品及成品的標(biāo)識和可追溯性管理。 原材料標(biāo)識由倉庫予以實施，半制品 .成品標(biāo)識由車間予以實施，其他部門予以配合。 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括品名 .規(guī)格 .型號等。 可追溯性管理 本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號。 本程序適用于對顧客財產(chǎn)的控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行檢驗和驗證。 銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標(biāo)識；檢驗不合格開 不合格品報告 交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，由責(zé)任部門向銷