【正文】 申請單 文件更改通知單 文件銷毀單 受控文件 一覽表 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量記錄控制要求 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。 c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。 d)編制生產(chǎn)計劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計劃。 有下述情況及時進行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 企業(yè) ()大量管理資料下載 培訓(xùn)要求和管理 人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）認可和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗?，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。 品質(zhì)部負責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點。 品質(zhì)部負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證。 車間根據(jù)出廠檢驗單》對產(chǎn)品進行包裝。 經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后報廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。 檢驗后由相關(guān)人員做好記錄。 成品中的不合格品控制 質(zhì)檢員在成品檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格的進行標(biāo)識并記錄。 糾正措施有效，涉及文件更改時，由人事部執(zhí)行；如糾正措施未達到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。 企業(yè) ()大量管理資料下載 糾正措施有效，涉及到文件更改由人事部執(zhí)行更改。 生產(chǎn)過程中不合格品的控制 生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員對其進行標(biāo)識并記錄，對一般的不合格品由檢驗員評審，可糾正的交車間進行糾正，糾正后由質(zhì)檢員重新檢驗。 品質(zhì)部負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖 樣標(biāo)準(zhǔn)和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗規(guī)范，組織對進貨 .過程加工和成品的檢驗和試驗。 品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場部采購。 車間負責(zé)各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運、貯存和防護工作 搬運 所有進庫物資的搬運，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的 搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 可追溯性管理 本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號。 品質(zhì)部負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料； 品質(zhì)部負責(zé)生產(chǎn)過程檢驗和成品的檢驗。 在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進 行評審。 轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。 管理者代表 管理者代表負責(zé)向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況， 負責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料， 組織編寫管理評審報告； 組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù)防措施。 h)負責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。 質(zhì)量記錄一覽表 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量目標(biāo)： 由管理者代表負責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。 文件的使用、管理 文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改， 當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文件補發(fā)申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號； 當(dāng)文件使用人使用的文件嚴重損壞且影響使用時，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。 發(fā)布 質(zhì)量手冊 A 版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予 2020 年 3月 1 日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》 3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用 ISO9000： 2020 中的術(shù)語和定義，以及 ISO9001：2020 標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下： 供方 組織 顧客 文件控制要求 企業(yè) ()大量管理資料下載 對文件和資料 進行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。 適用于本公司質(zhì)量體系運行中的所有記錄。 d)負責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 e)牢固樹立 質(zhì)量第一 的 觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 管理評審準(zhǔn)備 管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準(zhǔn)備工作， 管理評審由全質(zhì)辦通知 ,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負責(zé)人參加； 管理評審的輸入是受益者的期望 和各部門質(zhì)量體系運行書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報告。 人事部組織對參加培訓(xùn)的人員進行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達到了培訓(xùn)計劃或其它措施所策劃的目標(biāo)。 顧客來電來函登記表 合同修訂通知單 合同評審表 合同登記臺帳 設(shè)計和開發(fā) 采購過程 確保所有采購資料符合規(guī)定要求。 采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。 倉庫負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行保管和維護。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨 清單》，包裝后由檢驗員驗收。 監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識，全體員工要保護好標(biāo)識。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量 品質(zhì)部按照圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，在所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對成品進行最終檢驗和試驗。 一般的不合格品由質(zhì)檢員自行評審提出意見處置，嚴重的由品質(zhì)部會同有關(guān)部門進行評審，提出處置意見。 預(yù)防措施的制定 銷售部定期對顧客的意見、要求、期望和產(chǎn)品售后服務(wù)的情況進行歸納、整理，提出書面報告交品質(zhì)部制訂預(yù)防措施。 糾正措施無效，重新執(zhí)行本程序 條款，報管理者代表批準(zhǔn)，并做好記錄。 銷售部根據(jù)評審意見直接進行處置； 對不影響使用性能的，經(jīng)品質(zhì)部會同生產(chǎn)、技術(shù)部門評定，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作讓步接收。 適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。 使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。 品質(zhì)部負責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標(biāo)識牌進行標(biāo)識，檢驗員對成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識，合格證上注明產(chǎn)品名稱 .規(guī)格型號 .出廠編號等。 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排 .組織 .協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。 銷售部必須明確 a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求 b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)本公司確定的任何附加要求。 培訓(xùn)方法 根據(jù)培訓(xùn)計劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對新工人進行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。 總經(jīng)理 確定管理評審時間、頻次； 主持管理評審，審批管理評審報告。 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)負責(zé)對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證。 企業(yè) ()大量管理資料下載 過期或作廢的