【正文】 一覽表 企業(yè) ()大量管理資料下載 質量記錄控制要求 對質量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質量滿足規(guī)定要求的程度或質量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預防措格和糾正措施提供依據(jù)。 適用于本公司質量體系運行中的所有記錄。 人事部負責質量記錄的歸口管理。 各責任部門負責建立相關的質量體系運行記錄并保存。 質量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標識 .編號方法和格式； 質量記錄表格由各部門 制定，報人事部審核，管理者代表批準后 印發(fā)； 填寫質量記錄應做到字跡清晰，真實可靠，能準確分辨，不得隨意涂改。如記錯需更改，應采用劃改并簽名。 . 4 各部門負責收集相關的質量記錄并整理、歸檔。質量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。 質量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意后，方可進行復印，且有記錄便于查證。 質量記錄保存期一般為三年。 企業(yè) ()大量管理資料下載 過期或作廢的質量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關人員簽字認可報管理者代表審批后進行銷毀，有保留價值的必須進行標識管理。 質量記錄一覽表 質量方針和目標 質量方針： 質量目標： 由管理者代表負責組織本公司員工學習和理解質量方針和目標。 總經(jīng)理在管理評審時應組織對方針和目標的評審。 編制： 批準： 發(fā)布日期： 企業(yè) ()大量管理資料下載 質量職責和權限 總經(jīng)理職責 a)負責執(zhí)行國家和上級有關質量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質量符合用戶需要和國家規(guī)定的有關要求。 b)組織制訂和批準發(fā)布企業(yè)的質量方針、質量目標、質量手冊，對質量體系的建立和有效運行負責。 c)任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質量工作中的全部活動。 d)負責確定從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權限和相互關系。 e)授權品管部對產(chǎn)品質量進行獨立檢查，保證品管部 的質檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預。 f)為開展質量活動提供充分的資源。 g)主持管理評審，審批管理評審計劃，管理評審報告。 管理者代表職責 a)按照 GB/T19001:2020 標準要求建立，實施和保證質量體系。 b)向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎。 c)負責公司質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 d)根據(jù)總經(jīng)理授權，行使管理者代表的職責和權限，確保質量體系有效運行。 e)審批內審報告，批準內部質量審核計劃，任命內審組長，確定內審員。 f)負責批準程序文件和 其他質量文件。 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)負責對管理評審中的糾正和預防措施組織跟蹤驗證。 h)負責質量體系文件的宣傳貫徹。 i)向經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； j)在整個公司內促進顧客要求意識的形成； 副總經(jīng)理職責 a)認真貫徹國家有關生產(chǎn)、技術、設備、質量方面的政策、法令、標準，全面負責公司生產(chǎn)、技術、設備、質檢的管理工作。 b)貫徹設備管理制度，督促設備使用和管理部門做好設備的使用維護和保養(yǎng)工作。 c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質量方針、質量目標。 d)編制生產(chǎn)計劃、審批外購外協(xié)計劃。 e)牢固樹立 質量第一 的 觀念，在生產(chǎn)與質量、交貨期與質量發(fā)生矛盾時，堅持質量方針和目標，確保產(chǎn)品的質量。 f)定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質量的建議。 g)負責合同評審。 h)負責產(chǎn)品服務的領導工作。 副總經(jīng)理職責 品管部 a)負責全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗 b)制定公司檢驗規(guī)程 c)負責檢測設備的周檢計劃的制定和實施 企業(yè) ()大量管理資料下載 d)負責檢驗狀態(tài)標識的制定 e)負責對不合格品的評審 f)負責糾正、預防措施所需信息的收集、管理 g)負責統(tǒng)計技術的運用 品管部長 a)對檢驗規(guī)程進行審核，對緊急放行的審批。 b)負責對狀態(tài)標 識的實施進行監(jiān)督 c)參與對嚴重不合格品的評審 d)制定糾正、預防措施 e)制定統(tǒng)計技術的制定和運用 檢驗員 a)嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定 b)正確使用和保養(yǎng)檢測設備 c)對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識 d)對一般不合格進行評審，提出處置意見 銷售部 a)負責簽定合同 b)負責接受顧客反饋意見的接收 c)負責物資采購和分承包方調查、評價 d)負責成品庫的管理 e)負責服務的實施和驗證、報告 銷售科長 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)負責銷售合同的登記 b)負責記錄顧客反饋意見 c)負責發(fā)放分承包調查記錄和組織評價 d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案 f)安排服務實施和編制服務報告 銷售員 a)負責按規(guī)定要求接收合同 b)負責對一般合同進行評審 c)及時反饋顧客的意見 人事部 a)負責文件的管理 b)負責質量記錄的管理 c)負責配合管理者代表實施本公司內審 d)進行培訓策劃和實施 人事部部長 a)負責文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負責文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認 d)參與特殊合同的評審 e)參與合格分承包評價 f)質量記錄一覽表的制定 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)協(xié)助管理者代表編制內審計劃，內審報告 h)負責培訓計劃的實施。 生產(chǎn) 部 a)負責生產(chǎn)的調度 b)負責設備的維護、保養(yǎng)及確認 c)負責生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理 生產(chǎn)部長 a)負責生產(chǎn)任務的下達 b)負責設備的確認和保養(yǎng)計劃的編制 c)負責對生產(chǎn)車間的檢查 車間 a)按生產(chǎn)任務實施生產(chǎn) b)負責產(chǎn)品標識。 c)負責生產(chǎn)設備、檢測設備的維護、保養(yǎng) d)負責過程不合格品的處置 e)負責過程產(chǎn)品的搬運和防護 f)負責認真填寫質量記錄 g)負責配合供銷科對產(chǎn)品進行安裝、調試 車間主任 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)負責車間生產(chǎn)任務的調度 b)負責標識的檢查 當產(chǎn)品質量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時，由總 經(jīng)理召集各部門負責人通過會議方式溝通。 管理評審 對本公司質量體系現(xiàn)狀的適應性和總體有效性以及確保質量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。 適用于對本公司質量體系評價。 總經(jīng)理 確定管理評審時間、頻次； 主持管理評審，審批管理評審報告。 管理者代表 管理者代表負責向管理評審會議報告質量體系運行情況， 負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料， 組織編寫管理評審報告； 組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關質量體系改進意見及糾正和預防措施。 人事部負責管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。 相關車間、部門 企業(yè) ()大量管理資料下載 提供本部門產(chǎn)品質量和質量體系運行情況總結材料 實施管理評審報告中決定的相關質量體系改進意見以及糾正和預防措施。 管理評審程序 每年評 審一次，時間 12 月。 有下述情況及時進行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質量問題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變