【正文】 一覽表 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量記錄控制要求 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。 適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有記錄。 人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄并保存。 質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標(biāo)識 .編號方法和格式； 質(zhì)量記錄表格由各部門 制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后 印發(fā)； 填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實(shí)可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 . 4 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。 質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 質(zhì)量記錄保存期一般為三年。 企業(yè) ()大量管理資料下載 過期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識管理。 質(zhì)量記錄一覽表 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量目標(biāo)： 由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理在管理評審時(shí)應(yīng)組織對方針和目標(biāo)的評審。 編制： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) a)負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。 b)組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)。 d)負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 e)授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部 的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。 f)為開展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。 g)主持管理評審，審批管理評審計(jì)劃，管理評審報(bào)告。 管理者代表職責(zé) a)按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系。 b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 d)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 e)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。 f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和 其他質(zhì)量文件。 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)負(fù)責(zé)對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。 h)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。 i)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； j)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 副總經(jīng)理職責(zé) a)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。 b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。 c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 d)編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。 e)牢固樹立 質(zhì)量第一 的 觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 f)定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 g)負(fù)責(zé)合同評審。 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。 副總經(jīng)理職責(zé) 品管部 a)負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) b)制定公司檢驗(yàn)規(guī)程 c)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施 企業(yè) ()大量管理資料下載 d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的制定 e)負(fù)責(zé)對不合格品的評審 f)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理 g)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用 品管部長 a)對檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行審核，對緊急放行的審批。 b)負(fù)責(zé)對狀態(tài)標(biāo) 識的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督 c)參與對嚴(yán)重不合格品的評審 d)制定糾正、預(yù)防措施 e)制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用 檢驗(yàn)員 a)嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定 b)正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備 c)對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識 d)對一般不合格進(jìn)行評審，提出處置意見 銷售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同 b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收 c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價(jià) d)負(fù)責(zé)成品庫的管理 e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告 銷售科長 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)負(fù)責(zé)銷售合同的登記 b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見 c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價(jià) d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案 f)安排服務(wù)實(shí)施和編制服務(wù)報(bào)告 銷售員 a)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同 b)負(fù)責(zé)對一般合同進(jìn)行評審 c)及時(shí)反饋顧客的意見 人事部 a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理 c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施本公司內(nèi)審 d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施 人事部部長 a)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認(rèn) d)參與特殊合同的評審 e)參與合格分承包評價(jià) f)質(zhì)量記錄一覽表的制定 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告 h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 生產(chǎn) 部 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn) c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的搬運(yùn)和成品包裝管理 生產(chǎn)部長 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá) b)負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計(jì)劃的編制 c)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的檢查 車間 a)按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn) b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng) d)負(fù)責(zé)過程不合格品的處置 e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù) f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄 g)負(fù)責(zé)配合供銷科對產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試 車間主任 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)標(biāo)識的檢查 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，由總 經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議方式溝通。 管理評審 對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面評價(jià)。 適用于對本公司質(zhì)量體系評價(jià)。 總經(jīng)理 確定管理評審時(shí)間、頻次； 主持管理評審，審批管理評審報(bào)告。 管理者代表 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況， 負(fù)責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料， 組織編寫管理評審報(bào)告； 組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見及糾正和預(yù)防措施。 人事部負(fù)責(zé)管理評審記錄和審核報(bào)告的發(fā)放、收集和保管。 相關(guān)車間、部門 企業(yè) ()大量管理資料下載 提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)材料 實(shí)施管理評審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見以及糾正和預(yù)防措施。 管理評審程序 每年評 審一次，時(shí)間 12 月。 有下述情況及時(shí)進(jìn)行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變