【正文】 方 ,簽訂采購合同。 機(jī)動能源部 、營銷部 根據(jù)評價(jià)結(jié)果選擇確定合格的供方，經(jīng) 主管 總經(jīng)理審批后列入 合格供方名錄 。 ，包括相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖紙和技術(shù)條件等。 圖 三 采購過程框圖 采購計(jì)劃 使用 單位 填寫本部門的 申報(bào)計(jì)劃 ， 由 機(jī)動能源部 負(fù)責(zé)編制 〈 備品備件 采購計(jì)劃〉 、〈檢測設(shè)備采購計(jì)劃〉； 營銷部負(fù)責(zé)編制〈燃料采購計(jì)劃〉，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 對 一般 采購 產(chǎn)品 ，由機(jī)動能源部編制 采購 計(jì)劃 ， 經(jīng) 主管總經(jīng)理 審批 ，由機(jī)動能源部采購。 （刪除） 采購 采購產(chǎn)品的分類 按對生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，將采購產(chǎn)品分為主要采 購產(chǎn)品和一般采購產(chǎn)品。 具體執(zhí)行集團(tuán)公司 《顧客滿意的測量和分析程序》。 ，包括顧客抱怨 。 、協(xié)議、訂單在執(zhí)行過程中發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評審。 （不在 〈 常規(guī)產(chǎn)品目錄 〉 中的產(chǎn)品）由營銷部 報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部組織 評審。 ，并及時(shí)將生產(chǎn)需求信息傳遞給 生產(chǎn)技術(shù)部 ，以便組織生產(chǎn)，確保顧客要求。 、 質(zhì)量體系 認(rèn)證證書和具有法律法規(guī)要求的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 意見 的整理分析、市場調(diào)查、競爭對手 調(diào)查 等方式，識別顧客對產(chǎn)品的 有關(guān) 要求 ， 并以合同、協(xié)議、訂單等形式確定。 富軋公司線材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋盤條、 熱軋圓盤條的銷售由本公司營銷部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)常與集團(tuán)公司生產(chǎn)部產(chǎn)品管理中心業(yè)務(wù)辦及營銷部用戶服務(wù) 科聯(lián)系，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見并協(xié)助用戶服務(wù)科處理質(zhì)量異議。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 顧客需求 備品備件的采 購 產(chǎn)品防護(hù)和交付 標(biāo)識和可追溯性 監(jiān)視和測量裝置的控制 鋼材生產(chǎn)過程 鋼坯管理 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 17 圖二：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程框圖 富軋公司棒材車間生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋按照龍鋼集團(tuán)公司生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，產(chǎn)品交龍鋼公司營銷部銷售。產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動及 產(chǎn)品 交付 準(zhǔn)則在具體文件中進(jìn)行 了 確定。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本公 司 的常規(guī) 產(chǎn)品 （指集團(tuán)公司 〈常規(guī)產(chǎn)品目錄〉中的產(chǎn)品 ） 實(shí)現(xiàn)過程的策劃已在生產(chǎn)初期完成， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見圖 二 。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)安全 生產(chǎn) 和現(xiàn)場管理工作，按月組織檢查和考核。負(fù)責(zé)本公司通訊設(shè)施的管理 。 、保養(yǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù) 能源部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)檔案管理；制定設(shè)備大中修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 16 主要生產(chǎn)設(shè)施為一條半連軋 小型 材生產(chǎn)線， 包括 11 架軋機(jī) 及輔助設(shè)備 ； 線材車間的主要生產(chǎn)設(shè)施 為 一條半連軋線材生產(chǎn)線， 包括25 架軋機(jī)及輔助設(shè)備。 總經(jīng)理辦公室 負(fù)責(zé)每季度對各部門人力資源管理和員工培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查、考核。 ，由總經(jīng)辦聯(lián)系培訓(xùn)單位并復(fù)審特種作業(yè)人員資格證。培訓(xùn)結(jié)束后將相關(guān)資料送交總經(jīng)辦存檔。 根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)工作實(shí)際，書面通知相關(guān)部門適時(shí)實(shí)施培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)教材、培訓(xùn)人員及外培機(jī)構(gòu)的適宜性和資格予以確認(rèn)。 教育與培訓(xùn) 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人員教育及培訓(xùn) 組織管理 工作，編制 〈年度教育培訓(xùn)計(jì)劃〉。 根據(jù)工作崗位的不同要求，按《崗位人員任職條件》考察、配備具有相應(yīng)能力的人員。 執(zhí)行 集團(tuán)公司《人力資源管理程序》 。 總經(jīng) 理辦公室 將本公司的目標(biāo)評價(jià)結(jié)果等資料上報(bào)集團(tuán)公司管控部，作為集團(tuán)公司管理評審輸入材料。 定。 部門 和各生產(chǎn)單位以過程控制為重點(diǎn)反映體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)的措施和意見。 ；通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量內(nèi)審情況及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 。 在集團(tuán)公司每年進(jìn)行的管理評審前，由總經(jīng)理組織會議對本公司 QMS運(yùn)行情況及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)。 鋼材試驗(yàn)室將每批鋼材的《鋼材性能報(bào)告單》、《不合格品報(bào)告單》及《鋼 材待判通知單》 及時(shí) 報(bào)告集團(tuán) 公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心。 生產(chǎn)技術(shù)部每 季度 將技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析數(shù)據(jù)報(bào) 技術(shù)中心 辦公室； 將質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)集團(tuán) 公司 管控部 和質(zhì)保部。 正常信息的處理：各部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定或承擔(dān)的職能直接收集并傳遞日常信息；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量目標(biāo)完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 14 本公司采用書面通知或報(bào)告、 報(bào)表、 會議、 電話及口頭傳達(dá)等形式建立溝通過程。 各崗位人員職責(zé) 在其 崗位 《操作規(guī)程》 中 規(guī)定 。 、維修工作。 機(jī) 修 車間 、保養(yǎng)和檢修工作，負(fù)責(zé)檢修計(jì)劃的具體實(shí)施。 。 ,搞好產(chǎn)品自檢、互檢工作 ,及時(shí)處理生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。 棒材車間、線材車間 ，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 。 營銷部 。 總經(jīng)理辦公室 。 、材料的采購供應(yīng)及質(zhì)量驗(yàn)收工作。組織設(shè)備事故搶修及設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理工作。 機(jī)動能源部 、能源管理和設(shè)備檔案管理 工作。 。 、統(tǒng)計(jì)、考核、評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)。 售后 服務(wù)工作。 經(jīng) 營副總經(jīng)理 。組織調(diào)查、分析、處理重大質(zhì)量事故，配合集團(tuán)公司處理產(chǎn)品質(zhì)量異議。 、安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理工作。 。 。 總工 程師（管理者代表） ；協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行過程的問題。規(guī)定所有與質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 《質(zhì)量手冊》，保證各級人員都能理解貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)見“ 職責(zé)和權(quán)限” 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 、方針、政策和集團(tuán)公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。 管理者代表 總工程師 總經(jīng)理助理 經(jīng)營副總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 機(jī)動能源部 總經(jīng)理辦公室 營銷部 棒材車間 線材車間 機(jī)修車間 總經(jīng)理 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 11 圖一 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 富 軋公司質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門 職 責(zé) 要 求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部 機(jī)動能源部 總經(jīng)理辦公室 營銷部 棒材 車間 線材 車間 機(jī)修車間 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 12 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 :☆代表主要責(zé)任部門 。 條相關(guān)文件。 質(zhì)量管理體系策劃 、實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)行策劃，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管