【正文】 計(jì)件工資定額，做好統(tǒng)計(jì)匯總、核算工作。 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，有效的開展市場(chǎng)調(diào)查，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率； b. 負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴；售后服務(wù)； c. 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，并適時(shí)開展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，為公司新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品的改進(jìn)提供信息，增進(jìn)顧客滿意； d. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的評(píng)審活動(dòng)；包括合同評(píng)審，協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)與顧客有關(guān)事宜，適時(shí)辦理合 同簽訂； e. 負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，保管合同評(píng)審資料，負(fù)責(zé)售前與售后服務(wù)，建立顧客滿意檔案，確保有關(guān)資料、記錄的完整性； f. 負(fù)責(zé)公司成品的運(yùn)輸過程控制和交付前對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作； g. 負(fù)責(zé)收集、整理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息和產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見；并定期向重點(diǎn)工程、重要項(xiàng)目的顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》，收集、匯總、傳遞、分析顧客滿意程度調(diào)查方面的信息； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 21頁 h. 在銷售活動(dòng)中，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、政策和指令，對(duì)本部門人員進(jìn)行守法意識(shí)的教育。 總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全體員 工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并積極貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策； b. 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編，及時(shí)批準(zhǔn)發(fā)布與實(shí)施； c. 負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出評(píng)價(jià)與提出整改要求的決定； d. 負(fù)責(zé) 提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所需資源，并對(duì)質(zhì)量管理體系充分性、適 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 20頁 宜性、有效性負(fù)責(zé)； e. 負(fù)責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限； f. 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，聘任各部門負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)與權(quán)限； g. 負(fù)責(zé) 在組織內(nèi)建立各個(gè)層次間的溝通方式和渠道，確保內(nèi)部溝通在我公司內(nèi)得以有效實(shí)施。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)第 ： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出的活動(dòng)以及相互間的順序和作用，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程的資源配置； c. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和各個(gè)層次的質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審對(duì)過程和活 動(dòng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 19頁 我公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 我公司的資源配置、環(huán)境條件、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； e. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)以質(zhì)量方針為框架和基礎(chǔ)，其內(nèi)容上與質(zhì)量方針相吻合，是對(duì)質(zhì)量方針實(shí)施的具體體現(xiàn)，我公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 零部件加工一次交驗(yàn)合格率 98 %； 2. 整機(jī)一次交驗(yàn)合格率 97 %； 3. 顧客滿意度 92 %。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 18頁 （ 6）我公司通過銷售部門對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量、分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和切入點(diǎn)，由此而制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意為目的。 （ 4）我公司必須滿足法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （ 2）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為要求 —— 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，才能達(dá)到顧客滿意。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 我公司的成敗取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期 望。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量記錄清單 文件更改申請(qǐng)單 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 17頁 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過如下方式（主要以會(huì)議、交流、文件和記 錄等形式）對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄的處置 記錄如超過保存 期，或因其他特殊情況需要銷毀的，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)審批，執(zhí)行銷毀。 各部門保管的記錄應(yīng)分類編目、標(biāo)識(shí)，以便于檢索、查閱。 公司原有的記錄，可沿用原表式，匯總后按 規(guī)定辦理。 各部門記錄人員必須將所有記錄分類依日期順序整理好，記錄要保持清潔。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須規(guī)范、填寫全名。記錄表式由質(zhì)管部匯總，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄格式 記錄格式要求的關(guān) 鍵是確保其適用、齊全和規(guī)范。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門的記錄。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 詳見 《記錄控制程序》。 控制要求： 保證各種記錄的真實(shí)性、客觀性，保持記錄的清晰完整，易于識(shí)別與檢索。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 15頁 ： （ a）標(biāo)識(shí)：根據(jù)記錄的特性進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)，應(yīng)易于識(shí)別和檢索； （ b）貯存：提供適宜的條件貯存； （ c）檢索：經(jīng)編目等適當(dāng)方法進(jìn)行分類、排序以便查閱； （ d）保護(hù)；采取必要措施，防止人為和自然力破壞 ，同時(shí)還應(yīng)防止泄密； （ e）保存期：規(guī)定記錄的保存期，尤其要符合法律法規(guī)的要求； （ f）清理：對(duì)超過保存期和失去保存價(jià)值的記錄應(yīng)及時(shí)清理和銷毀，銷毀應(yīng)由授權(quán)人執(zhí)行。 5．相關(guān)記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件評(píng)審表 外來文件確認(rèn)表 文件更改申請(qǐng)單 文件更改通知單 質(zhì)管部負(fù)責(zé)該過程的控制和管理。 顧客提供的圖紙、工藝文件、技術(shù)要求等資料除按外來文件管理外，還應(yīng)納入顧客財(cái)產(chǎn)控制范圍。 外來文件分別由辦公室、技術(shù)部、質(zhì)管部納入受控文件管理。 文件發(fā)放后的管理 ，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的檢查，保管人應(yīng)予以配合；作廢的文件需收回，由相關(guān)部門統(tǒng)一造冊(cè)登記后收回并加蓋“作廢”印章； 作廢文件由相關(guān)部門造冊(cè)登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由其負(fù)責(zé)銷毀。 受控文件和資料發(fā)放范圍 發(fā)放范圍由管理者代表確定， 相關(guān)部門負(fù)責(zé)分發(fā)，領(lǐng)用人簽收、妥善保管。 c) 所有被更改的原文件由發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 14頁 a) 《質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編》更改時(shí)應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，質(zhì)管部保留更改內(nèi)容記錄。 記錄編號(hào)： JL□ .□ .□ □□； 第一組文字表示記錄的代號(hào)： JL—— “記錄”； 第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“□ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的記錄序號(hào)：“□□”； ，修訂狀態(tài)在每頁頁眉右上角有四個(gè)小格，原始狀態(tài)為 0，每修改一次，在 小格中依次以阿拉伯?dāng)?shù)字 13標(biāo)識(shí)，三個(gè)空格畫滿即可根據(jù)情況換頁。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： YL QM/QP11 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 13頁 （標(biāo)注在《質(zhì)量手冊(cè)和程序文件匯編》每頁頁眉的右上角） 第一組文字表示我公司名稱代號(hào)： YL—— “ 勇龍電氣 ” ； 第二組文字表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)： QM/QP —— “質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編”； 第三組數(shù)字 表示該手冊(cè)產(chǎn)生的年份，如 2020（年）寫作 ” 11” b）程序文件的編號(hào)： QP□ .□ .□ □□； 標(biāo)注在每個(gè)程序文件首頁標(biāo)題的右側(cè)； 第一組文字表示程序文件代號(hào)： QP—— “程序文件”； 第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“□ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)：“□□”；如： 11。 b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)管部編制，文件匯 總、歸檔后由本部門保管。 : a) 我公司的各項(xiàng)行政管理制度由辦公室負(fù)責(zé)編寫；質(zhì)量管理文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫。 4 工作程序 文件分類與保管 質(zhì)量體系文件由質(zhì)管部統(tǒng)一管理 ，包括形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)和所有過程控制的程序文件、管理文件、外來文件、記錄等。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、登記、發(fā)放等工作。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，批準(zhǔn)發(fā)布管理性文件、技術(shù)性文件和記錄樣張（表式）匯編等支持性文件。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)資料，以及有關(guān)的外來文件（包括各類標(biāo)準(zhǔn)、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。 詳見 《文件控制程序》。 、文件控制的范圍： （ a）、形成文件的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； （ b）、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編； （ c）、其它質(zhì)量文件，包括管理性和技術(shù)性文件； （ d）、記錄； （ e）、適用的外來文件（如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、和適用的法律法規(guī)等）。 a. 第一級(jí)文件 —— 形成文件的質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）和 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求所必須的記錄； b. 第二級(jí)文件 —— 主要是： ① 管理性文件包括：崗位職責(zé)、管理制度、崗位任職要求等； ②技術(shù)性文件包括：工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)證規(guī)程（守則）、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、采購物資分類明細(xì)表、各類報(bào)告、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； c. 其他文件：針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他規(guī)范等； d. 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編本，它包括了 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)的全部要求， e. 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋我公司依照顧客和法律法規(guī)要求而提供的各種規(guī)格和各種材質(zhì)的 電氣配件 （殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列 產(chǎn)品 的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過程； f. 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行 .并以“受控”文件的形式，發(fā)放到本公司各職能部門。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號(hào) ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 10頁 質(zhì)量管理體系文件要求 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及我公司的實(shí)際情況，形成適宜的 文件化質(zhì)量管理體系，由以下文件組成： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：為全體員工明確企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾和對(duì)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量追求目標(biāo)的文件； b