【正文】 質(zhì)量；自己區(qū)分合格品和不合格品；自己做好標(biāo)記； “ 一控 ” 就是嚴(yán)格按要求控制產(chǎn)品質(zhì)量 ） ，保證不合格的原材料不投產(chǎn)、不合格的零件不轉(zhuǎn)序，不合格的部件不裝配、不合格成品不入庫。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。 管理評審輸入（評審依據(jù)） 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； c. 過程的 業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品業(yè)績和監(jiān)控的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證情況及實(shí)施的有效性； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)、組織規(guī)模、組織運(yùn)行機(jī)制、主要人員的變化等； g. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 員工的合理化建議。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)。 如果管理評審引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)我公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的質(zhì)量活動(dòng)與我公司發(fā)展的相關(guān)性，我公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，確保設(shè)施處于受控狀態(tài)，能滿足生產(chǎn)的要求。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 30頁 經(jīng)批準(zhǔn)外購的設(shè)備。 新增加自制設(shè)備、工藝裝備或更新改造設(shè)備，由 設(shè)備 部會(huì)同使用車間或操作者按設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的檢測項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收檢查。大修由 設(shè)備 部編制《設(shè)備和設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批，按批準(zhǔn)的修理計(jì)劃 執(zhí)行修理任務(wù)。 4. 加工件堆放要整齊，確保道路暢通。 物管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的物資采購與管理 生產(chǎn)部按產(chǎn)品策劃要求組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按要求對產(chǎn)品的各個(gè)階段和過程實(shí)施監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3. 職責(zé) 市場部 組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評審和有關(guān)過程的管理，并與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的評審依據(jù)為： a. 招標(biāo)文件； b. 合同草案； c. 訂單（口頭、電話、電報(bào)、傳真和信函）。 a. 常規(guī)產(chǎn)品合同。 c. 特殊合同主要是評審設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、采購能力和檢測能力； d. 對特殊合同評審，通常采取會(huì)簽的形式，也可由市場部組織采取會(huì)議方式進(jìn)行評審，各職能部門在各自分管范圍內(nèi)進(jìn)行分析可行性與相容性；填寫《產(chǎn)品合同 。 常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列產(chǎn)品 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 市場部負(fù)責(zé)本公司對顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 . 與顧客有關(guān)的過程 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，消除雙方在供需內(nèi)容上要求差異，明確各項(xiàng)要求合理。 3. 職責(zé) 技術(shù)部組織和協(xié)調(diào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并監(jiān)督實(shí)施。 2. 對車間設(shè)備設(shè)施實(shí)施定置管理，布置合理，提高工作效率。 設(shè)備設(shè)施的修理。由 設(shè)備 部會(huì)同使用車間或操作者現(xiàn)場開箱，根據(jù)裝箱單逐一清點(diǎn)備品備件，備品備件歸使用部門保管，技術(shù)資料登記歸檔。 設(shè)施的提供。 （三） 應(yīng)知應(yīng)會(huì)的考察或?qū)ｍ?xiàng)考核； （四）平時(shí)的工作考核評價(jià)。 招聘新員工培訓(xùn) ：包括我公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入我公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項(xiàng)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 人力資源 1. 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的勝任規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，根據(jù)需求進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 各職能部門制定具體實(shí) 施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)管部匯總。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等問題）。 在每次管理評審前十五天由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，主要內(nèi)容包括： a. 評審目的、依據(jù)； b. 評審范圍及評審重點(diǎn)； c. 參加評審部門及人員； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 25頁 d. 評審內(nèi)容； e. 評審時(shí)間安排。 管理評審 1. 目的 定期系統(tǒng)的進(jìn)行評價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)。協(xié)助生產(chǎn) 部對不合格產(chǎn)生的原因，找出主要問題和關(guān)鍵因素，有針對性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并參與跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證，達(dá)到糾正措施的預(yù)期效果。定期組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，分析研究生產(chǎn)能力狀況，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成； c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)和按計(jì)件工資定額，做好統(tǒng)計(jì)匯總、核算工作。 質(zhì)量管理體系策劃 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 19頁 我公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a. 建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 我公司的資源配置、環(huán)境條件、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； e. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。 （ 2）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為要求 —— 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，才能達(dá)到顧客滿意。 各部門保管的記錄應(yīng)分類編目、標(biāo)識，以便于檢索、查閱。記錄表式由質(zhì)管部匯總，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 詳見 《記錄控制程序》。 顧客提供的圖紙、工藝文件、技術(shù)要求等資料除按外來文件管理外，還應(yīng)納入顧客財(cái)產(chǎn)控制范圍。 c) 所有被更改的原文件由發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 b) 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)管部編制，文件匯 總、歸檔后由本部門保管。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和審核質(zhì)量手冊和程序文件，批準(zhǔn)發(fā)布管理性文件、技術(shù)性文件和記錄樣張（表式）匯編等支持性文件。 a. 第一級文件 —— 形成文件的質(zhì)量手冊與程序文件匯編（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）和 質(zhì)量手冊與程序文件根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求所必須的記錄； b. 第二級文件 —— 主要是： ① 管理性文件包括：崗位職責(zé)、管理制度、崗位任職要求等； ②技術(shù)性文件包括：工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)證規(guī)程（守則）、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、采購物資分類明細(xì)表、各類報(bào)告、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； c. 其他文件：針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他規(guī)范等； d. 質(zhì)量手冊與程序文件匯編本，它包括了 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)的全部要求， e. 質(zhì)量手冊覆蓋我公司依照顧客和法律法規(guī)要求而提供的各種規(guī)格和各種材質(zhì)的 電氣配件 （殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列 產(chǎn)品 的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過程； f. 質(zhì)量手冊與程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行 .并以“受控”文件的形式，發(fā)放到本公司各職能部門。 2 范圍 適用于對我公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 4） TSG R00042020 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 5） TSG_R00022020 超高壓容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 參考文獻(xiàn) 1） GB/T190042020 idt ISO9004:2020《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》； 2） ISO19011:2020《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》。 本公司通過制定質(zhì)量方針，設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)，提供必要的資源支持，開展質(zhì)量職責(zé)、內(nèi)部審核、管理評審以及監(jiān)視、測量和分析等活動(dòng)，向顧客 闡明持續(xù)改進(jìn)的承諾，體現(xiàn)本企業(yè)為超越自我而弘揚(yáng) 勇于拼博，敢立潮頭 的精神。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本《質(zhì)量手冊程序文件》自 年 月 日實(shí)施。為此 公司全體員工均應(yīng)保持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，從嚴(yán)要求，從實(shí)抓起， 通過建立和不斷完善質(zhì)量管理體系，以證實(shí)我們企業(yè)能夠長期、穩(wěn)定生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的能力。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 8頁 引用標(biāo)準(zhǔn)和參考文獻(xiàn) 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1） GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； 2） GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》； 3）《中華人民共和國合同法》。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 9頁 質(zhì)量管理體系 1 目的 說明對我公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本公司文件化質(zhì)量 管理體系內(nèi)容： 我公司依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理的實(shí)際狀況、產(chǎn)品特性、管理特點(diǎn)和顧客需要，建立文件化的質(zhì)量管理體系，著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)四大過程進(jìn)行描述，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客，并通過持續(xù)改進(jìn)使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量管理和控制要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊與程序文件匯編。上述文件經(jīng)統(tǒng)一編號、審批后，分別由各自 發(fā)放和管理 。 b) 其它文件更改，由所在部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改記錄報(bào)原批準(zhǔn)部門審批。 各種記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 控制的目的： （ a）證明產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系為要求的符合性及有效性； （ b）為糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息。質(zhì)量記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見《質(zhì)量記錄表式匯編》。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目保管； 公司質(zhì)管部和公司內(nèi)審員不定期的檢查一次各部門記錄使用、管理、保存情況。 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求不斷提高顧客滿意程度為目標(biāo)，做到： （ 1）確定顧客的需求和期望 —— 通過市場調(diào)研、預(yù)測或不同形式地與顧客的直接接觸等渠道全面了解顧客的需求，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 a. 質(zhì) 量目標(biāo)我公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)； b. 質(zhì)量目標(biāo)是我公司實(shí)現(xiàn)“ 質(zhì)量為本，顧客滿意，科技創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn) ”質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)和落實(shí)，也是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)； c. 本公司質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)管部分解到各部室、各層次； d. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，通過努力是可以達(dá)到的。 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司產(chǎn)銷會(huì)議決定編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)和 檢查； b. 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)組織及生產(chǎn)前的工裝、模具準(zhǔn)備工作。并負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)期間的會(huì)務(wù)工作，會(huì)后組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證整改措施； e. 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定、跟蹤驗(yàn)證工作； f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和產(chǎn)品生產(chǎn)的過程檢驗(yàn)，嚴(yán)格產(chǎn)品性能測 試，把好產(chǎn)品 出廠質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)； g.