【正文】 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 1頁 目 錄 序號 章 節(jié) 號 文 件 名 稱 對 應(yīng) 標 準 條 款 頁 碼 1 目錄 1 2 修改記錄 2 3 手冊頒布令 3 4 任命令 4 5 企業(yè)簡介 5 6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 6 7 適用范圍和刪減說明 7 8 引用標準和參考文獻 8 9 術(shù)語和定義 8 10 質(zhì)量管理體系 9 11 質(zhì)量管理體系總要求 9 12 質(zhì)量 管理體系文件要求 、 、 、 10 13 文件控制程序 11 14 記錄控制程序 15 15 管理職責 17 16 管理承諾 17 17 以顧客為關(guān)注焦點 17 18 質(zhì)量方針 18 19 策劃 、 18 20 職責、權(quán)限和溝通 、 、 19 21 管理評審 、 、 24 22 資源管理 27 23 人力資源 、 27 24 基礎(chǔ)設(shè)施 29 25 工作環(huán)境 30 26 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 32 27 與顧客有關(guān)的過程 、 、 33 28 設(shè)計和開發(fā) ~ 36 29 采購 、 、 37 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ~ 40 31 監(jiān)視和測量裝置的控制 45 32 測量、分析和改進 46 33 總則 46 34 監(jiān)視和測量 ~ 47 35 內(nèi)部審核控制程序 48 36 不合格品控制程序 55 37 數(shù)據(jù)分析 57 38 改進 、 ~ 57 39 糾正措施控制程序 58 40 預防措施控制程序 61 41 附錄 1 公司組織機構(gòu)圖 64 42 附錄 2 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 65 43 附錄 3 質(zhì)量記錄清單 66 44 附錄 4 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 67 45 附錄 5 法律法規(guī)清單 71 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 2頁 修 改 記 錄 修 改 記 錄 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 修改 單號 修改頁碼及條款號 修改日期 修改人 審核人 批準人 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 3頁 手 冊 頒 布 令 頒 布 令 為適應(yīng)市場競爭的需要，使本公司質(zhì)量管理與國際標準接軌，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和工作效率，以滿足顧客需求并爭取超越顧客期望，特編制本《質(zhì)量手冊 /程序文件》。 本《質(zhì)量手冊 /程序文件》依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準，并結(jié)合了本公司的產(chǎn)品特性、管理特點和適用的法律法規(guī)要求。 本《質(zhì)量手冊程序文件》描述了我公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍包括產(chǎn)品、過程、區(qū)域和 ISO9001： 2020 標準要求，它具有綱領(lǐng)性 、系統(tǒng)性、實用性和可檢查性特點，是指導我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)和行動準則，適用于對本公司質(zhì)量管理體系運行、內(nèi)部審核、顧客或者第三方評價或?qū)徍?，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 本《質(zhì)量手冊程序文件》自 年 月 日實施。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 4頁 任 命 令 任 命 書 為 了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，經(jīng)研究決定：特任命 同志為我公司管理者代表。 管理者代表的職責是： 1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3．在全公司內(nèi)促進和提高對顧客要求意識的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 5頁 企 業(yè) 簡 介 江都市勇龍電氣制造有限責任公司位于江蘇省揚州東郊 .公司創(chuàng)辦于 1995 年，公司占地面積 48000 平方米，建筑面積 21000 平方米，擁用固定資產(chǎn) 2300 多萬元，現(xiàn)年產(chǎn)值 5800 多萬元 .勇龍公司是一家專業(yè)從事旋壓各種均壓環(huán) ,屏蔽罩，生產(chǎn)各種高電壓試驗設(shè)備及制造 ,加工氣缸 ,油缸等的企業(yè) .是上海 MWB 互感器有 限公司等國內(nèi)10多家大中型高壓電器組合公司保持著堅實的合作關(guān)系 .擁有各種先進的立臥式旋壓設(shè)備和車 ,磨 ,銑 ,鏜 ,壓 ,沖 ,剪等數(shù)十臺機床及檢測設(shè)備 .2020 年公司順利通過 ISO9001 質(zhì)量體系認證，生產(chǎn)的銅及銅合金 ,鋁及鋁合金 ,不銹鋼等各種金屬旋壓產(chǎn)品 ,機械加工零部件 ,高電壓試驗成套產(chǎn)品及配套件，為國內(nèi)大型高壓互感器 ,開關(guān)組合電器生產(chǎn)廠家，科研院所及大型體育場館提供配套服務(wù)，并批量出口到日本 ,德國等國外著名企業(yè) . 公司地址：江蘇省江都市武堅工業(yè)園 電話： 051486016388 傳真： 051486016388 郵政編碼： 225253 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 6頁 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 質(zhì)量為本，顧客滿意， 科技創(chuàng)新，持續(xù)改進。 質(zhì)量目標： 1. 零部件加工一次交驗合格率 98 %； 2. 整機一次裝配交驗合格率 97 %； 3. 顧客滿意度 92 %。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的涵義與理解： 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標明確了企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的追求，為全體員工描繪了公司的規(guī)劃藍圖，其具體體現(xiàn)為： 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是我們長期發(fā)展和與顧客持久合作的基礎(chǔ)和出發(fā)點。在企業(yè)發(fā)展的過程中，我們始終堅持產(chǎn) 品 質(zhì)量為本 ；堅持以 顧客的 滿意 為重；堅持 不斷進行技術(shù)創(chuàng)新；堅持 持續(xù)改進， 以打造精品、創(chuàng)立品牌為目標，把不斷增強顧客滿意 作為公司永恒的追求。為此 公司全體員工均應(yīng)保持科學、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，從嚴要求，從實抓起， 通過建立和不斷完善質(zhì)量管理體系，以證實我們企業(yè)能夠長期、穩(wěn)定生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的能力。 本公司通過制定質(zhì)量方針，設(shè)立質(zhì)量目標，提供必要的資源支持，開展質(zhì)量職責、內(nèi)部審核、管理評審以及監(jiān)視、測量和分析等活動，向顧客 闡明持續(xù)改進的承諾，體現(xiàn)本企業(yè)為超越自我而弘揚 勇于拼博，敢立潮頭 的精神。 公司全體員工都要充分 理解、牢記并認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標，切實做好本職工作，以實際行動，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標而奮斗。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 7頁 適用范圍和刪減說明 1. 適用范圍 : —— 本手冊適用于本公司依照法律法規(guī)批準向顧客提供的 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導體等） 系列產(chǎn)品。 —— 本手冊內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動的、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的最高管理者（總經(jīng)理）、管理者代表、市場部、辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、 設(shè)備部、 物管部、及生產(chǎn)部下屬各車間、質(zhì)管部下屬計量室、物管部下屬各倉庫。 運行的依據(jù)。 —— 本手冊是本公司質(zhì)量管理體系運行的重要依據(jù)，本公司服務(wù)提供和質(zhì)量控制活動的開展，必須符合手冊的要求。 評價的依據(jù) 本手冊是對公司質(zhì)量管理體系運行情況進行評價的依據(jù)，這種評價包括： 1）內(nèi)部評價 2）顧客評價 3）第三方認證審核 4）其他相關(guān)方評價 刪減說明： 本公司采用 GB/T190012020 ide ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 標準的全部過程不作任何刪減。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 8頁 引用標準和參考文獻 引用標準 本手冊的建立引用了下列標準： 1） GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； 2） GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》； 3）《中華人民共和國合同法》。 4） TSG R00042020 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 5） TSG_R00022020 超高壓容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 參考文獻 1） GB/T190042020 idt ISO9004:2020《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》； 2） ISO19011:2020《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》。 術(shù)語和定義 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020標準規(guī)定的術(shù)語和定義。 ： 供方 —— 組織 —— 顧客。 ——提供產(chǎn)品的組織或個人，即為本公司提供有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品的外部組織或個人。 ——職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，本手冊及質(zhì)量文 件中所提及的組織即為本公司。 顧客 ——接受產(chǎn)品的組織或個人。接受本公司產(chǎn)品的組織或個人包括：企業(yè)（廠商）、經(jīng)銷商、代理商、最終消費者等。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 9頁 質(zhì)量管理體系 1 目的 說明對我公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對我公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責 總經(jīng)理 a. 負責領(lǐng)導我公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系； b. 批準、發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理者代表 a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4 工作程序 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 —要求》標準建立質(zhì)量管理體系，覆蓋的產(chǎn)品為 : 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導體等） 系列產(chǎn)品 。 識別并確定質(zhì)量管理體系的過程與其相互順序和作用并形