【正文】 26 頁 人力資源 最高管理者（ 總經(jīng)理 ）應(yīng)提供充足的人力資源，以使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 資源的識(shí)別 —— 人力資源：高級管理及技術(shù)人員（具備中高級技術(shù)職稱）、普通管理及技術(shù)人員（具備初級技術(shù)職稱）、技術(shù)工人（經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)、有專業(yè)上崗 證書、多年工作經(jīng)驗(yàn)）、普通操作工人（經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)，可做一般性工作） —— 基礎(chǔ)設(shè)施：辦公設(shè)施（辦公場所、辦公設(shè)備）、生產(chǎn)設(shè)施（生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備）、監(jiān)視與測量設(shè)施（計(jì)量、測量儀表、儀器等）； —— 工作環(huán)境：工作人員的心理因素方面、工作場所的溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲、安全等。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)承擔(dān)資源提供的主要職責(zé)，負(fù)責(zé)確定和策劃資源提供方案，公司 辦公室負(fù)責(zé)該方案的具體實(shí)施與檢查。 程序概要 —— 編制形成文件的程序《管理評審控制程序》 QP/SL 0420xx，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄； —— 管理評審每年進(jìn)行一次，若本 公司 出現(xiàn)重大變化，且影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行， 總經(jīng)理 可對管理評審的時(shí)間安排做調(diào)整。 評審輸入 管理評審采用過程的方法，并依據(jù)事實(shí)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)，管理評審的輸入包括以下幾個(gè)方面： —— 內(nèi)部審核結(jié)果、顧客審核結(jié)果或認(rèn)證審核結(jié)果； —— 顧客滿意或不滿意的信息，包括與顧客溝通的結(jié)果； —— 體系運(yùn)行過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果； —— 糾正和預(yù)防措施的狀況； —— 產(chǎn)品要求或質(zhì)量管理體系有重大不符合（項(xiàng)）的信息報(bào)告； —— 對以往管理評審作出的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果； —— 因內(nèi)部或外部影響，需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)措施。 VER： 20xxA 22 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 6 管 理 評 審 共 46 頁 第 24 頁 管理評審 總 則 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評審，以確保質(zhì)量管理體系的 持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 、管理者代表應(yīng)按以下方面建立內(nèi)部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。 g: 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 參與 總經(jīng)理 關(guān)于質(zhì)量管理體系所需資源配置方案的策劃與實(shí)施； —— 參與質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、實(shí)施工作； —— 負(fù)責(zé)倉 庫帳務(wù)的監(jiān)督管理； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 f: 銷售管理部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； VER： 20xxA 21 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 共 46 頁 第 23 頁 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度的調(diào)查、測量； —— 主持合同評審； —— 參與質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、實(shí)施工作； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 e: 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的策劃、實(shí)施和監(jiān)督檢查； —— 負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)資料及記錄的管理； —— 參與合格供方的評定，需要時(shí)，參與合同評審； —— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的“質(zhì)量計(jì)劃”的編制和實(shí)施工作； — — 參與質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃、實(shí)施工作。 b: 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 確保按 GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況， 包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需要； —— 負(fù)責(zé)及時(shí)獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)要求，了解顧客的期望和要求； —— 參與合同評審及對供方的評價(jià)工作； —— 履行“ CCC 產(chǎn)品認(rèn)證 工廠 質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 職 責(zé) 由 總經(jīng)理 負(fù) 責(zé)組織高層管理人員就各職能部門、人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行研究、討論；編制《職責(zé)與權(quán)限》，描述各職能部門和人員的內(nèi)部溝通過程；任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行需要。 d: 編制形成文件的程序《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 QP/SL 0320xx，在上述時(shí)機(jī)發(fā)生時(shí)執(zhí)行該程序，并予以記錄。 b: 確定質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) —— 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)修訂； —— 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化； —— 資源配置發(fā)生變化； —— 產(chǎn)品市場發(fā)生變化； —— 連續(xù)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故； —— 其它可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行的事項(xiàng)的產(chǎn)生。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，管理者代表及其他職能部門擬訂策劃方案，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后加以實(shí)施和檢查。 程序概要 a: 由 總經(jīng)理 組織高層管理人員根據(jù)本 公司 的實(shí)際情況，規(guī)劃企業(yè)的發(fā)展方向，以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，制定、批準(zhǔn)和發(fā)布本 公司 的質(zhì)量目標(biāo)； b: 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)是建立在充分了解顧客的需求基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)本 公司 的實(shí)際情況，不盲目夸大地追求不切合實(shí)際的空洞目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的一致性； c: 質(zhì)量 目標(biāo)必須在本 公司 各職能部門（或各層次）上加以展開分解、落實(shí)，以確保質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d: 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)具有可測量性，便于實(shí)施和檢查； e：應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的分解進(jìn)行策劃，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 QP/SL 0320xx 對質(zhì)量目標(biāo)分解的有關(guān)要求。 職 責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)由 總經(jīng)理 確定并最終予以批準(zhǔn)和發(fā)布。 VER： 20xxA 17 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 4 策 劃 共 46 頁 第 19 頁 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是本 公司 在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 職 責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和批準(zhǔn)，并予以正式發(fā)布，確保質(zhì)量方針得以貫徹實(shí)施。 寧波三龍電氣有限公司 的質(zhì)量方針 科技創(chuàng)新，力求世界同步； 持續(xù)改進(jìn)，完善企業(yè)管理； 真誠服務(wù)，滿足顧客需要。 程序 概要 a: 總經(jīng)理 應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的； b: 根據(jù)產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本 公司 提供的產(chǎn)品質(zhì)量的基本要求； c: 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，需要時(shí)，應(yīng)對新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃； d: 通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，確保職能部門嚴(yán)格執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/SL 0820xx 中的有關(guān)規(guī)定； f: 通過不斷地持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客 的需要和期望。 VER： 20xxA 15 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 共 46 頁 第 17 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總 則 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是質(zhì)量管理八項(xiàng)原則之首，它是企業(yè)在市場競爭的環(huán)境中能夠求得發(fā)展的根本所在， 總經(jīng)理 應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 —— 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針、目標(biāo)； —— 進(jìn)行管理評審； —— 確保資源的獲得。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《文件控制程序》 QP/SL 0120xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP/SL 0220xx VER： 20xxA 14 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 5. 1 管理承諾 共 46 頁 第 16 頁 管理 承諾 總 則 規(guī)定 總經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，適用于 總經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 保密文件的識(shí)別與管理 本 公司 保密文件：技術(shù)性文件及顧客的重要信息（包括合同）均屬本公司 保密文件，該類文件應(yīng)嚴(yán)格控制其分發(fā)數(shù)量，在程序文件 QP/SL 0120xx 中應(yīng)嚴(yán)格予以規(guī)定和控制。 文件控制（包括外來文件） 對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、修訂、作廢、回收、評審、標(biāo)識(shí)等的管理工作實(shí)施有效地控制。 本 公司 體系文件可以呈任何媒體形式， 如紙張、磁盤、光盤、照片或樣品等。（注：本 公司 不涉及外包過程） 體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 程序文件 質(zhì)量記錄、技術(shù)文件、 管理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書等 體系文件包括質(zhì)量手冊、 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的應(yīng)形成文件的 6個(gè)程序及本 公司 為確保其過程的有效策劃、運(yùn) 行和控制所需的 12 個(gè)程序（含中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布的《 工廠 質(zhì)量保證能力要求》所規(guī)定 8 個(gè)程序文件）、第三級支持性文件。 體系文件應(yīng)根據(jù)本 公司 的實(shí)際 情況，識(shí)別并詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系各過程及過程的順序和相互接口關(guān)系，規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法及過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。 e: 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 本 公司 的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程共分為五個(gè)大過程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程。 程序概要 a: 依據(jù) GB/T19001— 20xx（ idt ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立本 公司 的質(zhì)量管理體系 b: 質(zhì)量管理體系的過程見《質(zhì)量手冊》第 9 頁的“ 質(zhì)量管理過程圖” c: 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍：低壓成套開關(guān)設(shè)備及控制設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程。 b: 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 確保質(zhì)量管理體系所需過程的識(shí)別、規(guī)定和保持； —— 向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求； —— 在 公司 內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； —— 履行“ CCC 產(chǎn)品認(rèn)證 工廠 質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)； —— 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 VER： 20xxA 11 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 4. 1 質(zhì)量管理體系 共 46 頁 第 13 頁 質(zhì)量管理體系 總 則 識(shí)別本 公司 為建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程，并采用“過程方法”對質(zhì)量管理體系加以實(shí)施和保持，通過測量、監(jiān)控和分析過程，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品一次交檢合格率：按產(chǎn)品檢驗(yàn)要求，一次性通過檢驗(yàn)（不作返工處理）合格率的百分 比統(tǒng)計(jì)。 合同履約率：指本 公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量（滿足技術(shù)要求的程度）、產(chǎn)品價(jià)格、交貨日期、交付方式、付款方式等是否能夠達(dá)到顧客在合同中所規(guī)定的要求的百分比統(tǒng)計(jì)。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 合格：滿足要求。 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 供方：向 寧波三龍電氣有限公司 提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 本 公司 （組織）：僅指 寧波三龍電氣有限公司 。 及 GB/T11576 對合同情況下顧客提出的特殊要求，在不違反有關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，則應(yīng)以與顧客商定的要求為準(zhǔn)。 VER： 20xxA 9 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 2. 0 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 共 46 頁 第 11 頁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001— 20xx（ idt ISO9001： 20xx） CNCA— 01C— 010 《工廠保證能力要求》 當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)或中國“認(rèn)監(jiān)委”發(fā)布的實(shí)施規(guī)則修訂或改版時(shí)，本公司 ISO9001 族標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組將及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)則）修訂質(zhì)量管理體系文件。 可作為本 公司 與顧客之間的合同條件。 本體系適用于 寧波三龍電氣有限公司 各職能部門的質(zhì)量管理工作，以達(dá)到顧客滿意，并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求 。 本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組。 質(zhì)量手冊因所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、產(chǎn)品的變