【正文】 標(biāo)所做的正式評(píng)價(jià)。 品質(zhì)管理部 經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體工作。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作。 1質(zhì)量體系內(nèi)部審核 目的 本程序的目的是通過(guò)內(nèi)部審核，確定廠質(zhì)量體系是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保質(zhì)量體系得到有效的實(shí)施和保持。 ，應(yīng)當(dāng)制定并執(zhí)行標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理等管理規(guī)定。 制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿(mǎn)足生產(chǎn)加 工 的需要。 制定并執(zhí)行對(duì)不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容。 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水（冰）、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲(chóng)害防治等處于受控狀態(tài)。 實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄 設(shè)備管理部 負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)。 生產(chǎn)管理部 執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄。 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn) 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、半成品、成品的各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)的分析。 1 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求 目的 為了規(guī)范衛(wèi)生質(zhì)量控制工作的組織和管理，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行，提高工廠管理水平。 總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原 料作出退貨。對(duì)以判定的不合格原輔材料，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)作出 待處理 的標(biāo)記，各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)設(shè)立隔離區(qū)，有 待處理 和 不合格品 標(biāo)記的不合格品，均須堆放在隔離區(qū)內(nèi)，以防止在未作出適當(dāng)處置前轉(zhuǎn)移，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處理工作。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（包括原材料、半成品、成品的不合格品）作出技術(shù)方面的鑒定，提出糾 正措施。 制定和執(zhí)行對(duì)不合格品控制的規(guī)定，其規(guī)定必須包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性的內(nèi)容。 企業(yè)內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具備檢驗(yàn)工作所需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗(yàn)儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，檢驗(yàn)要有檢測(cè)記錄。 生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處理。 設(shè)備管理部 負(fù)責(zé)不合格原料的處理。 負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、半成品、成品的各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)的分析。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)。 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 21 頁(yè) 共 50 頁(yè) 1檢驗(yàn)的要求 目的 為了規(guī)范檢驗(yàn)質(zhì)量控制工作的組織和管理，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，提高本廠檢驗(yàn)?zāi)芰退健? 嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品貯存、使 用相關(guān)規(guī)定，由專(zhuān)人專(zhuān)柜管理，確保廠區(qū)、車(chē)間和化驗(yàn)室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、燃油、潤(rùn)滑油和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對(duì)食品、食品接觸表面和食品包裝物料造成污染。 生產(chǎn)管理部 按要求對(duì)有毒有害物品進(jìn)行專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜保管，并上鎖。 按規(guī)定對(duì)品質(zhì)管理部有毒有害物品進(jìn)行儲(chǔ)存、使用管理。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間有毒有害物品的儲(chǔ)存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于有毒有害物品的控制。及時(shí)反饋信息和處理信息結(jié)果。運(yùn)輸車(chē)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，定期消毒。 產(chǎn)成品裝箱前進(jìn)行檢查，剔除不良品，裝箱時(shí)按規(guī)定的數(shù)量裝箱。 堆垛與地面不少于 15CM，與墻面、頂面留有 3050CM 的距離。 用于包裝產(chǎn)成品的物料必須無(wú)毒、清潔衛(wèi)生、干燥牢固，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)物流庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生整理整頓。 對(duì)物流庫(kù)存放的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)物流庫(kù)衛(wèi)生、物品擺放的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制。 運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)條件：必須輕裝輕卸，不得使物品受損傷、污染。對(duì)于出口產(chǎn)品，同庫(kù)內(nèi)不得存放其他有異味商品，做到專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)放。垛與垛之間有留有一定的空隙，以便通風(fēng)，保持溫度平衡。速凍蔬菜冷庫(kù)要專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)存，保持庫(kù)溫在 18℃以下，成品中心溫度 18℃以下。大包裝品在稱(chēng)重前，小包裝品可在封口后過(guò)金屬探測(cè)器。 包裝用品使用前均需嚴(yán)格檢查，凡有水濕、霉變、蟲(chóng)蛀、破碎或污染等現(xiàn)象不得使用，箱外要印刷上包裝品名、規(guī)格、日期、批次、代號(hào)、級(jí)別 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記，要求清楚、正確。 包裝 封口前嚴(yán)格稱(chēng)重，標(biāo)準(zhǔn)重量要求誤差在客戶(hù)要求范圍以?xún)?nèi)，重量不合格均按不合格產(chǎn)品處理。 速 凍機(jī)生產(chǎn)時(shí)機(jī)內(nèi)溫度 35℃以下，速凍庫(kù)溫 28℃以下，速凍后產(chǎn)品中心溫度達(dá) 15℃以下。 進(jìn)入速凍機(jī)的半成品擺放要厚度適宜，均勻一致，確保冷凍效果。 冷卻用器械不得對(duì)產(chǎn)品色澤造成影響。 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 18 頁(yè) 共 50 頁(yè) 冷卻的同時(shí)進(jìn)行清洗，進(jìn)一步去凈雜質(zhì)；冷卻水必須清潔，并經(jīng)常更換。漂燙用水定時(shí)更換，不使其影響產(chǎn)品色澤。 注意每次漂燙數(shù)量不宜過(guò)多，保證漂燙均勻，漂燙用水要充足，以保證放入水果蔬菜后水溫迅速恢復(fù)到規(guī)定溫度。用夾層鍋漂燙時(shí)需不斷翻動(dòng)，用漂燙機(jī)燙時(shí)，上料要均勻，使其受熱均勻。 工器具班前、班后清洗消毒，保持清潔；使用機(jī)械班前作好檢查、調(diào)試工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 清洗整理 接受上道工序的合格原料置于容器中以流水沖洗，洗凈塵土，除去雜質(zhì)，每次清洗的數(shù)量不宜過(guò)多 ，以徹底洗凈泥沙；應(yīng)使水不斷溢出，以便去除漂浮異物；清洗用水應(yīng)經(jīng)常更換，保證洗凈。 原料要求新鮮無(wú)腐爛、無(wú)污染，感官、農(nóng)殘等指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 17 頁(yè) 共 50 頁(yè) 工藝制定符合安全衛(wèi)生要求的原則，工序之間時(shí)間短，工藝操作熟練，并盡可能降低微生物生長(zhǎng)和交叉污染；工廠采用 HACCP 標(biāo)準(zhǔn)管理，加工前制訂詳細(xì)的 HACCP計(jì)劃，找出關(guān)鍵 控制點(diǎn)并實(shí)施有效監(jiān)控措施，生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)隔離，由品質(zhì)管理部確認(rèn)評(píng)定后處理。 工藝管理 工廠加工新產(chǎn)品必須按照總經(jīng)理批準(zhǔn)按客戶(hù)要求及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)制定的工作標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得修改。 生產(chǎn)管理部 按照加工工藝要求組織生產(chǎn)。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)加工工藝條件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于加工各工序衛(wèi)生質(zhì)量的控制。 加工人員要 做到：勤洗澡、勤理發(fā)、勤換內(nèi)衣、勤修指甲。 加工人員手每二小時(shí)（根據(jù)具體情況而定）要消毒一次。鞋靴要在消毒液（ NaClo）中消毒30 秒 加工人員的工作服、帽子保持清潔。手上有傷口、疙瘩或患有化膿性疾病的人不得進(jìn)入車(chē)間。 對(duì)查體不合格人員進(jìn)行處理。 執(zhí)行生產(chǎn)中的衛(wèi)生消毒。 對(duì)生產(chǎn)中工人的洗手消毒情況進(jìn)行監(jiān)督。 責(zé)任和權(quán)限 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。本章規(guī)定了加工人員衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證產(chǎn)品不被污染。 對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 15 頁(yè) 共 50 頁(yè) 按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、工器具的清洗消毒、成品內(nèi)包裝、成品外包裝、成品檢驗(yàn)和成品貯存等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開(kāi)設(shè)置，防止交叉污染。 班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，并作檢查記錄。 生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求 生產(chǎn)設(shè)備必須布局合理，并保持清潔和完好。 原料、輔料、半成品、成品以及生、熟品分開(kāi)存放。 對(duì)不合格品進(jìn)行判斷，并監(jiān)督生產(chǎn)管理部執(zhí)行情況。 責(zé)任和權(quán)限 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn) 。本章規(guī)定了生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證產(chǎn)品不被污染。 品質(zhì)管理部按原料、包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，作好原始記錄。 對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，在未作出任何處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)必須掛 待處理 標(biāo)識(shí) ，經(jīng)技術(shù)部門(mén)鑒定認(rèn)可，總經(jīng)理同意后，方可辦理讓步接收手續(xù)。待檢和檢查不合格的材料必須作出明確的標(biāo)志 。 加工用水（冰）應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等必要的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水質(zhì)的公共衛(wèi)生防疫衛(wèi)生檢測(cè)每年不得少于兩次，自備水源應(yīng)當(dāng)具備有效的衛(wèi)生保障設(shè)施。 原料、輔料衛(wèi)生的要求 水果、蔬菜原料要求新鮮、成熟適當(dāng)，風(fēng)味良好，無(wú)病蟲(chóng)害、腐爛現(xiàn)象，原料產(chǎn)地為無(wú)公害水果、蔬菜基地，保證藥殘符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，符合人類(lèi)食用。 對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，經(jīng)品質(zhì)管理部鑒定認(rèn)可，總經(jīng)理同意 ,方可辦理讓步接收手續(xù)。 將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)。 負(fù)責(zé)保管期間的衛(wèi)生整理整頓。 對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料，在未作出任何處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)必須掛 待處理 標(biāo)識(shí)。 原料倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)品質(zhì)管理部提供的報(bào)告書(shū)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，必須手續(xù)完整，憑證齊全。 負(fù)責(zé)原、輔料的采購(gòu)。 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 13 頁(yè) 共 50 頁(yè) 責(zé)任和權(quán)限 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn) 對(duì)需要特別采購(gòu)的原、輔料簽字批復(fù)。 8. 原料、輔料衛(wèi)生的要求 概述 目的 原輔料的衛(wèi)生狀況直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，本章規(guī)定了原輔料衛(wèi)生的控制內(nèi)容和要求，以保證產(chǎn)品不被污染。 設(shè)有與車(chē)間相連接的更衣室，更衣室、衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生，其設(shè)施和布局不得對(duì)車(chē)間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。 車(chē)間供電、供氣、供水應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。 車(chē)間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施 裝有防護(hù)罩，工作場(chǎng)所以及檢驗(yàn)臺(tái)的亮度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變加工產(chǎn)品的本色為宜。 車(chē)間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)車(chē)間衛(wèi)生檢查。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)車(chē)間設(shè)施、設(shè)備的制作、安裝、驗(yàn)收和修理。 責(zé)任和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的確認(rèn)。 適用范圍 適用于生產(chǎn)管理部及設(shè)施衛(wèi)生的管理。 7. 車(chē)間及設(shè)施衛(wèi)生的要求 概述 目的 本廠擁有滿(mǎn)足食品工廠生產(chǎn)要求的生產(chǎn)管理部 ，具有能保證正常生產(chǎn)的良好環(huán)境和設(shè)施。 廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲(chǔ)存場(chǎng)所，等輔助設(shè)施、廢物和垃圾配備相應(yīng)的暫存設(shè)施，設(shè)施場(chǎng)所需符合衛(wèi)生要求。 廠區(qū)有沖水、洗手、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔。 環(huán)境條件及設(shè)施的衛(wèi)生要求 食品生產(chǎn)企業(yè)不得建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)內(nèi)不得兼營(yíng)、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品。 總務(wù)部、設(shè)備管理部負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的建造、改造及修補(bǔ)。 場(chǎng)地 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 11 頁(yè) 共 50 頁(yè) 本廠占地面積 17000 平方米左右，建筑面積 9000 平方米。本章規(guī)定了工廠環(huán)境的控制內(nèi)容和要求，以保證環(huán)境條 件不會(huì)影響生產(chǎn)的正確運(yùn)轉(zhuǎn)。 遵守衛(wèi)生制度，做好本崗位的衛(wèi)生、消毒等工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 參加廠組織的質(zhì)量管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程。 按規(guī)定的方法取樣，確保取樣具有代表性，留樣標(biāo)記準(zhǔn)確。 完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。 在保證生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量的前提，協(xié)助總務(wù)部作 好原料、輔料的供應(yīng)工作，作好設(shè)備的維護(hù)和修理工作。 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。 負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息。 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量職能進(jìn)行明確分配落實(shí)，對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、幫助、督促、檢查、考核、評(píng)價(jià)。 品質(zhì)管理部部長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限 品質(zhì)管理部是本廠的綜合質(zhì)量管理部門(mén)，在品質(zhì)管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全廠貫徹國(guó)家及本廠關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、規(guī)定。 總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限 在組織和領(lǐng)導(dǎo)完成生產(chǎn)任務(wù)中，以身作則，堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，并不 斷教育負(fù)責(zé)生產(chǎn)的管理人員，在保證質(zhì)量的前提下，完成生產(chǎn)的各項(xiàng)任務(wù)。 負(fù)責(zé)工廠的財(cái)務(wù)工作，保證資金周轉(zhuǎn)正常。 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、計(jì)量器具維修、保養(yǎng)、報(bào)廢、更新等有關(guān)工作。 保證車(chē)間生產(chǎn)時(shí)水、電、汽的供應(yīng)及時(shí)、充足，水應(yīng)符合飲用水衛(wèi)生要求，電源分 配符合設(shè)備要求，汽壓力符合生產(chǎn)要求。 設(shè)備管理部職責(zé)與權(quán)限 在總經(jīng)理及主管的組織下開(kāi)展工作。 積極拓展客戶(hù)，了解市場(chǎng)需求。 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 文件編號(hào) LTA0101 生 效日期： 20xx 年 1 月 1 日 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 第 9 頁(yè) 共 50 頁(yè)