【正文】 紙屑、果皮等人為的垃圾物。必須清理、沖洗一次設(shè)備和工作臺(tái)，做到崗位設(shè)施一塵不染。生產(chǎn)一線員工不得蓄長(zhǎng)發(fā)、化妝、涂指甲油和留長(zhǎng)指，不得吃零食和隨地吐痰。生產(chǎn)一線人員必須經(jīng)消毒間進(jìn)入換衣間，然后更衣上崗。十四、衛(wèi)生管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行國家衛(wèi)生防疫、檢疫政策。 對(duì)于庫存中受影響的同一批產(chǎn)品，按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置； 視不合格品的嚴(yán)重性，必要時(shí)，品控部向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求有關(guān)部門采取糾正措施。 召回的產(chǎn)品再次由倉庫保管員通知品控部進(jìn)行化驗(yàn)分析，技術(shù)副總根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果評(píng)審后提出處理意見，相關(guān)部門按處理意見執(zhí)行。 召回產(chǎn)品的處理 召回的產(chǎn)品由銷售部安排運(yùn)輸?shù)絺}庫，倉庫保管員對(duì)召回產(chǎn)品做明顯標(biāo)識(shí)并隔離存放。 實(shí)施召回 經(jīng)評(píng)審確需召回時(shí)，由銷售部在第一時(shí)間電話通知顧客或消費(fèi)者召回主要信息，并將詳細(xì)內(nèi)容填寫《召回通知》發(fā)傳真或電子郵件給顧客或消費(fèi)者。品控部接到通知后，立即組織相關(guān)部門對(duì)該批留樣產(chǎn)品進(jìn)行分析及評(píng)估，并填寫《不合格品評(píng)審處置單》，必要時(shí)向顧客索取投訴產(chǎn)品小樣，確需召回時(shí)，由銷售部實(shí)施召回。 職責(zé)與權(quán)限，分析危害、產(chǎn)生原因。適用范圍適用于本公司所有交付后的可能發(fā)生食品安全危害的產(chǎn)品召回的控制與管理。4．9 由質(zhì)管部門對(duì)不合格品處理進(jìn)度及其結(jié)果進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并把檢查、驗(yàn)證結(jié)果記錄于“不合格品處理報(bào)告”相應(yīng)欄目中。4．7 不合格品處理完畢后，“不合格品處理報(bào)告”經(jīng)處理部門負(fù)責(zé)人審閱后交質(zhì)管部門存檔。4．5 “不合格品處理報(bào)告”由質(zhì)管部門留底，送各有關(guān)部門執(zhí)行。d）對(duì)因不合格品而受損失或損害的用戶進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償及道歉。b）對(duì)不合格品進(jìn)行返工處理。4．4．3．3 對(duì)于出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)管部門組織有關(guān)部門研究制定處理方案，并由質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人出具“不合格品處理報(bào)告”交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后送有關(guān)部門執(zhí)行。4．4．2．2 對(duì)不合格成品的處理方法包括：a）揀用；b）返工；c）報(bào)廢；d）其它處理方法4．4．3 交付后不合格品處理4．4．3．1質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品判定工作。4．4．2 對(duì)廠內(nèi)不合格成品的處理4．4．2．1 最終產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員判定為不合格品時(shí)，應(yīng)把不合格品情況填寫于“不合格處理報(bào)告”中，交質(zhì)監(jiān)部門負(fù)責(zé)制訂不合格品處理方案，并由質(zhì)管組負(fù)責(zé)人把處理意見填寫于：“不合格品處理報(bào)告”相應(yīng)欄目中。c）由質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人出具“不合格品處理報(bào)告”，注意不合格材料的處理方法、使用范圍等，交行政經(jīng)理處理。但生產(chǎn)急需，作讓步接收時(shí)，必須按下述手續(xù)辦理： a）由生產(chǎn)車間填寫“不合格品讓步接收評(píng)審表”，生產(chǎn)車間、質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，確定讓步接收的后續(xù)措施。4．4 不合格品的處理4．4．1 對(duì)進(jìn)廠原材料不合格品的處理。4．2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》進(jìn)行不合格品的標(biāo)識(shí)。3．5 采購部門負(fù)責(zé)對(duì)外來原材料不合格品的退貨、索賠等處理工作。3．3 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)制訂不合格品處理方案。職責(zé)3．1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品的不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)判定工作。十二、不合格產(chǎn)品管理辦法目的對(duì)原材料驗(yàn)證、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)及交付后出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品不投入、不出廠。室內(nèi)要求無塵、無雜、無污染、個(gè)人應(yīng)衣帽整潔，干凈利落。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，如接班人員不認(rèn)真，接班后發(fā)現(xiàn)儀器損傷、試劑有誤或其它問題時(shí)追究接班人的責(zé)任。發(fā)生突發(fā)事情或生產(chǎn)異常時(shí)，要及時(shí)通知質(zhì)檢科和生產(chǎn)科解決。嚴(yán)格取樣制度，取樣時(shí)，要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。愛護(hù)儀器、設(shè)備、工具、分析儀器等到。委托忻州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試所對(duì)：總糖脂肪蛋白質(zhì)酸價(jià)總砷鉛黃曲霉毒素B1防腐劑（山梨酸、苯甲酸、丙酸鈣（鈉）、脫氫乙酸）甜味劑（糖精鈉、甜蜜素）色素（胭脂紅、芥菜紅，檸檬黃、日落黃、亮藍(lán)）1鋁1致病菌1霉菌計(jì)數(shù)每年檢驗(yàn)兩次以上。在留樣超過保質(zhì)期后，應(yīng)對(duì)留樣進(jìn)行處理，并做好留樣處理記錄。留樣要貯存于留樣室，按照產(chǎn)品的貯存要求保存樣品，同時(shí)做好留樣記錄。九、產(chǎn)品留樣制度為了保證食品的溯源，及時(shí)保留樣品，特制訂此產(chǎn)品留樣制定。檢驗(yàn)設(shè)備管理質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢定。各有關(guān)部門嚴(yán)格按照本程序文件的規(guī)定保護(hù)好各類檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清楚或無標(biāo)識(shí)的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。合格區(qū)域應(yīng)有標(biāo)明“不合格”的字樣。正在檢查中的產(chǎn)品，放在待檢區(qū)內(nèi)，并做待檢標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如做“報(bào)廢”處理，將其放在報(bào)廢區(qū)域并標(biāo)識(shí)。四、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，將其放在不合格品區(qū)域并標(biāo)識(shí)。成品放行。未按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠銷售，由檢驗(yàn)員一票否決。成品檢驗(yàn)質(zhì)檢員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)入庫前的成品進(jìn)行檢查，檢查后的結(jié)果填寫在《成品檢驗(yàn)報(bào)告中》。質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題通知生產(chǎn)車間主管，以便調(diào)整生產(chǎn)。過程檢驗(yàn)：質(zhì)量控制點(diǎn)和檢查，本公司生產(chǎn)的傳統(tǒng)工藝，生產(chǎn)車間在編制生產(chǎn)工藝流程時(shí)應(yīng)確定質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)檢科對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)編制作出指導(dǎo)書，質(zhì)檢員在質(zhì)量控制點(diǎn)處按檢查作出指導(dǎo)書的要求，對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢查記錄。檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品管理制度》進(jìn)行處置，由采購科和供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：安全教育、食品安全教育、相應(yīng)食品操作工藝規(guī)程等為在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞，特制訂本制度。查明原因，落實(shí)責(zé)任，摒除生產(chǎn)隱患后，生產(chǎn)方可繼續(xù)進(jìn)行。新上崗人員操作時(shí)要增加檢查頻度。 在生產(chǎn)的過程中，如果發(fā)現(xiàn)環(huán)境、器具、原料等有異常情況，要及時(shí)報(bào)告給質(zhì)檢部門。洗手要用腳踏式水池。 工作人員進(jìn)入工作間前，必須在更衣室更換清潔干爽的工作服，戴好工作帽和口罩，換工作鞋。 八、入庫： 將包裝好檢驗(yàn)合格的月餅箱子封口，然后辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行入庫。 七、檢驗(yàn)： 質(zhì)檢人員根據(jù)檢驗(yàn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查。凈含量符合JJF1070的規(guī)定。 六、冷卻： 考好后的月餅移入冷卻車間，冷卻大約56個(gè)小時(shí)，達(dá)到質(zhì)量的要求。 烘烤過程要有專人負(fù)責(zé)。 先把皮按扁，再把餡料團(tuán)成球狀包進(jìn)去，包好后，再放入月餅?zāi)＞咧校瑪D壓成型. 五、烘烤：（※ 關(guān)鍵控制點(diǎn)烘烤溫度上火230℃左右，下火180℃左右 烤制時(shí)間1015分鐘） 將成型的月餅放入烤盤，放入烤箱。 餡：先把熟面粉、小料（瓜子仁、花生米、芝麻、冬瓜糖、青紅絲等）、油脂、糖漿放入和面機(jī)，和成能捏成球狀為止，備用。 二、和面： 先把白糖熬成75℃糖漿備用，再把面粉用蒸籠蒸熟，備用。 原料稱量的順序：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由小到大進(jìn)行稱量，500g以內(nèi)物料用天平稱量，5kg以內(nèi)物料用案秤稱量，5kg以上用臺(tái)秤稱量。根據(jù)產(chǎn)量按比例準(zhǔn)備好原輔料。餅面棕黃色，金黃油潤，緣邊乳黃色，底部棕黃而不焦黑，皮餡厚薄均勻，皮質(zhì)松軟，甜度適當(dāng)，爽口不膩。 控制糖含量40﹪左右，油脂含量12﹪左右，雞蛋、﹪左右、水含量10﹪左右，添加劑符合GB 2760的要求、﹪左右。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 工藝流程：配料(※)→和面→成型→烘烤(※)→冷卻→包裝→檢驗(yàn)→入庫 使用設(shè)備：和面機(jī)、不銹鋼鍋。成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)品不良影響的物品同處貯存。五、成品防護(hù)成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物和遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防塵等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴還工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。原輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。原輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。成品庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。二、職責(zé)分工原輔料庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。 晾曬車間由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行晾曬、滅菌，確保質(zhì)量。 配料車間和成型由車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督，不按作業(yè)指導(dǎo)書操作罰10元，并勸其改正，造成重大生產(chǎn)事故的追究其責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度以及考核辦法 一、考核辦法嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行生產(chǎn)操作原料車間的質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。經(jīng)檢驗(yàn)符合質(zhì)量要求的采購物資均由倉庫清點(diǎn)后入庫。采購物資到貨后，由質(zhì)檢科根據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。b本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購計(jì)劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。b如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，采購部應(yīng)填寫“采購申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 采購資料a 生產(chǎn)科提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購部?？疾旖Y(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。b 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采購部編制“合格供方名單”。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。工作程序（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。職責(zé)，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。五、采購管理制度目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。包裝入庫將冷卻好的產(chǎn)品放入專用包裝袋，再將包裝袋放入專用包裝盒中入庫。冷卻常溫放置冷卻16~17小時(shí)。成型將攪拌均勻的面團(tuán)壓制成固有的形狀（放電子稱，每個(gè)重量不少于95 g），放1020分醒發(fā)，再搓成麻花狀。二、油炸類糕點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 選料 選優(yōu)質(zhì)面粉、胡油、糖按所需量稱好。包裝將冷卻好的產(chǎn)品放入專用包裝袋，再將包裝袋放入專用包裝盒內(nèi)入庫。要求：上色均勻，不凸不凹不跑糖、不青腰。 外皮勻稱、下張嘴，不漏餡?？哪：蟠a入盤中扎眼、刷糖液待烤。拌餡按照配料表，將小料擇凈切碎，葡萄干洗凈籽仁過篩，粘性果料要用植物油浸泡，使其松散，糖要過篩，待一切準(zhǔn)備就緒后，將糖、熟粉、倒入和面機(jī)內(nèi)充分?jǐn)噭?，再將油、白酒、蜜餞加入攪拌勻即可。四、作業(yè)指導(dǎo)書 一、月餅類糕點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 和面根據(jù)所需生產(chǎn)量對(duì)面粉、糖、油準(zhǔn)確稱取，小蘇打按實(shí)際需要量添加。根據(jù)情況分清責(zé)任予于追究。 車間主任負(fù)責(zé)對(duì)本車間的半成品進(jìn)行曲生產(chǎn)和質(zhì)量管理。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，一旦產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，設(shè)法解決，并追究責(zé)任人的責(zé)任。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)保證各部門所使用的種類受控文件是有效的。適應(yīng)于各管理部門負(fù)責(zé)人的監(jiān)控。 責(zé)任部門主管及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的實(shí)施進(jìn)度，驗(yàn)證其有效性，確定不合格原因是否合理正確，以及制定的預(yù)防措施是否可行和有效，防止以后再次發(fā)生。 食品安全小組負(fù)責(zé)確定糾正措施，相關(guān)責(zé)任部門或人員確保措施實(shí)施。當(dāng)監(jiān)視結(jié)果表明可能有失控的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)報(bào)食品安全小組分析討論。7評(píng)價(jià)糾正措施6原因分析 對(duì)于不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品按照《不合格管理辦法》的要求處理；：a、不能返工利用的，作報(bào)廢處理； b、可以返工的應(yīng)回收并加以標(biāo)識(shí)，進(jìn)行返工；. 對(duì)于不符合工序要求的操作行為導(dǎo)致的潛在不合格應(yīng)由車間主管及時(shí)糾正，由現(xiàn)場(chǎng)品控人員加強(qiáng)監(jiān)督。： 經(jīng)驗(yàn)評(píng)估，對(duì)以往出現(xiàn)過的不合格直接作出原因分析并提出糾正措施； 必要時(shí)對(duì)終產(chǎn)品抽樣進(jìn)行物理的化學(xué)的或微生物測(cè)試評(píng)價(jià)。管理要點(diǎn)：各相關(guān)部門如生產(chǎn)車間、銷售部、倉庫、檢驗(yàn)員、人事部等發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品，交質(zhì)量主管。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格糾正和糾正措施的管理。2．2 不合格糾正的范圍：（1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。 二、糾正和糾正措施管理目的對(duì)不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品采取必要的糾正,并進(jìn)行有效控制。6 .公司產(chǎn)品要有出現(xiàn)不合格品時(shí)，采取檢驗(yàn)人員一票否決制，即檢驗(yàn)人員通過檢驗(yàn)確定的不合格品不許出廠，由檢驗(yàn)人員匯總匯報(bào)總經(jīng)理。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定糾正和糾正措施。在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識(shí)和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。 證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果；c) a)a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。f) 因產(chǎn)品不合格造成食品安全事故的,參照《食品安全事故處理辦法》。c) 不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；d) 對(duì)不合格的原料、輔料要停用。：a) 不合格的來料，由采購部與使用部門溝通，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換，并在《不合格處理單》上記錄。若評(píng)審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：a)暫停放行同一批產(chǎn)品；b)追溯、重檢驗(yàn)（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離；c)對(duì)不合格的來料，追溯、重檢驗(yàn)使用到同一批次來料的成品、半成品，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離。：凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。、糾正或采取糾正措施。職責(zé)。：，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合