【正文】 采購信息采購程序_采購部___.采購部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負責者/部門※采購信息采購程序_采購部※采購產(chǎn)品的驗證原料檢驗程序原料采樣及檢驗方法包裝/原料檢驗報告QA__原料檢驗標準__生產(chǎn)和服務的提供____※生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)管理程序 生產(chǎn)流程圖各生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部__生產(chǎn)策劃生產(chǎn)部__部門流程圖各式WI生產(chǎn)部倉庫管理程序搬運儲存程序__進出口程序報關工作指引__※生產(chǎn)和服務提供過程的確認生產(chǎn)管理程序__生產(chǎn)部※標識和可追溯性倉庫管理程序檔案號作業(yè)指引書各式標簽倉務部_生產(chǎn)管理程序_各式標簽生產(chǎn)部__成品批號制定工作指引各式標簽QA※顧客財產(chǎn)_55GL藍膠桶流動記錄表作業(yè)指引書55GL藍膠桶流動記錄表倉務部※產(chǎn)品防護倉庫管理程序貨倉盤點作業(yè)指導書盤點記錄倉務部__倉庫防濕作業(yè)指導書中央倉溫度記錄表倉務部__物料擺放規(guī)格作業(yè)指導書_倉務部※測量和監(jiān)控裝置的控制設備校正程序設備校正流程圖設備調(diào)校記錄表工程部※_儀器校正程序儀器校正工作指引 儀器內(nèi)部校正記錄﹑儀器外部校正記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負責者/部門8測量﹑分析和改進___※總則____監(jiān)控和測量____※顧客滿意度生產(chǎn)計劃程序生產(chǎn)計劃工作指引顧客滿意度調(diào)查表PPIC※內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序內(nèi)審計劃表_MR__內(nèi)審員委任書培訓記錄MR__內(nèi)審檢查表內(nèi)部審核報告※過程的監(jiān)控和測量中間產(chǎn)品測試及檢驗程序在線控制一覽表各檢查記錄QA__檢收標準檢驗指導書____相關記錄_※產(chǎn)品的監(jiān)控和測量產(chǎn)品測試及檢驗程序_相關記錄_※不合格產(chǎn)品的控制不合格品處理程序不合格品處理流程圖不合格品報告QA___報廢記錄_※數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析程序_各分析圖表QA改進____※持續(xù)改進_例會會議記錄MR___改善行動計劃MR___跟進記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負責者/部門※改正措施糾正措施程序不合格品處理流程圖CARQA※預防措施預防措施程序不合格品處理流程圖PARQA 總要求李錦記(新會)食品有限公司按照ISO9001﹕2000標準要求及配合公司的業(yè)務發(fā)展需要而建立質(zhì)量管理體系﹐將其形成文件﹐加以實施和保持﹐并予以持續(xù)改進。D※設計和開發(fā)確認__包裝﹑配方﹑工藝﹑標準Ramp。D※設計和開發(fā)評審__新產(chǎn)品研試記錄表Ramp。D/客戶※設計和開發(fā)輸入_設計流程圖可行性調(diào)查報告Ramp。質(zhì)量程序表格/記錄作業(yè)指導書質(zhì)量手冊4. 0 質(zhì)量管理體系文件組織相關文件﹕文件管理程序 質(zhì)量管理體系文件一覽表質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負責者/部門※總要求_質(zhì)量管理體系流程圖_MR※文件的總要求_質(zhì)量管理體系文件一覽表_MR※質(zhì)量手冊_質(zhì)量手冊_MR※文件的控制文件管理程序_質(zhì)量文件發(fā)放清單文控中心___質(zhì)量文件控制總表文控中心___文件修改/新增申請單文控中心_____※質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄控制程序_質(zhì)量記錄控制總表文控中心5管理者職責____※管理者承諾_手冊中的公司簡介_最高管理者※以顧客為中心_手冊中的新會廠使命_最高管理者※質(zhì)量方針_質(zhì)量方針_最高管理者策劃____※質(zhì)量目標_質(zhì)量目標_MR※質(zhì)量管理體系策劃_質(zhì)量管理體系流程圖_MR__生產(chǎn)流程圖_生產(chǎn)部__在線控制一覽表_品質(zhì)保證部__HACCP體系_生產(chǎn)部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負責者/部門職責權限和溝通____※職責和權限組職架構圖_最高管理者_職責權限表___職能分配表__※管理者代表_管理者代表授權書_最高管理者※內(nèi)部溝通_例會會議記錄MR※管理評審管理評審程序_管理評審會議紀錄MR__管理評審會議議程MR6資源管理____※資源的提供____人力資源____※總則__ __※能力﹑意識和培訓培訓程序任職資格和聘用說明職員試用期表現(xiàn)報告HR__培訓人員需具有的資歷員工個人培訓記錄表﹑公司內(nèi)部培訓記錄表HR__培訓大綱培訓申請表﹑培訓評估報告﹑培訓反饋報告HR※設施設備管理程序設備臺帳維修記錄表工程部_設備維修保養(yǎng)工作流程圖_工程部 ※工作環(huán)境工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)標準衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP)新會廠GMP審核報告QA/生產(chǎn)部/倉務部_各工作場所安全﹑衛(wèi)生指引_各工廠負責人質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負責者/部門7產(chǎn)品實現(xiàn)___※實現(xiàn)過程的策劃_質(zhì)量管理體系流程圖_MR※與產(chǎn)品有關的要求的確定_國家標準_QA/Ramp。 信息科技部 IT Department注﹕ISO9001不適用于信息科技部。 Famp。 權限﹕a) 批核工程部內(nèi)的PR單﹔b) 批核超時工作﹔c) 批核工程部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關的ISO文件。A Supervisor人才資源及行政部主管直接向總經(jīng)理和人才資源及行政部經(jīng)理報告。 權限﹕a) 授權款項補償及保留所有員工的醫(yī)療費用的記錄﹔b) 授權予門衛(wèi)﹐拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進入廠內(nèi)。根據(jù)各部門提供的工種描述﹐制定培訓計劃。提供正確的有薪假期的結余數(shù)量﹐使員工能更容易安排放假﹔e) 監(jiān)察員工的試用期﹐于試用期限將近時﹐發(fā)出試用期表現(xiàn)評審表﹐進行評審﹔f) 為新員工提供月度或季度入職培訓。員工離職時﹐進行離職前會談﹔d) 計劃及執(zhí)行年終員工表現(xiàn)評審。A Manager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報告﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 協(xié)助實行及更新人才資源部門的方針及程序文件﹔b) 監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過程﹐符合公司有關的規(guī)則及本地的法律法規(guī)﹔c) 與個別部門主管決定工種要求﹐協(xié)作篩選及面試。 人才資源及行政部 Human Resource amp。 辣椒廠主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負責﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀律﹔c) 為下屬提供在職培訓﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點。 麻油廠主管 Sesame Oil Plant Supervisor麻油廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負責﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀律﹔c) 為下屬提供在職培訓﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點。 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負責﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀律﹔c) 為下屬提供在職培訓﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點。 蝦醬廠/麻油廠/辣椒廠Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕a) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠﹐保證產(chǎn)量能達到部門設定目標﹔b) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠員工的紀律﹔c) 建立培訓課程﹐訓練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設備及生產(chǎn)機器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導書工作﹐減少人為錯誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠內(nèi)的全部活動依照ISO9001的規(guī)范進行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 Packaging Assistant Production Manager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運作經(jīng)理報告﹐其職責﹑權限包括﹕ 職責﹕ a) 監(jiān)控制造及包裝部﹐保證產(chǎn)量能達到部門設定目標﹔b) 監(jiān)控制造及包裝部員工的紀律﹔c) 建立培訓課程﹐訓練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設備及生產(chǎn)機器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導書工作﹐減少人為錯誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察制造及包裝部內(nèi)的全部活動依照ISO9001的規(guī)范進行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 制造及包裝部 Manufacturing amp。 權限﹕a) 批核超時工作﹔b) 批核豉油廠各有關部門及車間員工的年假﹔c) 批核豉油廠的ISO文件。 權限﹕a) 批核PR單﹔b) 批核超時工作﹔c) 批核豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關的ISO文件。d) 參閱所有客戶投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。 報關員 Customs Clearance Clerk報關員直接向進出口部主管報告。 進出口部主管 I/E Supervisor 職責﹕a) 保證