【正文】 格等不合格。二、不符合情況管理辦法一、不符合情況管理目的對(duì)不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品進(jìn)行有效控制。室內(nèi)要求無塵、無雜、無污染、個(gè)人應(yīng)衣帽整潔，干凈利落。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，如接班人員不認(rèn)真，接班后發(fā)現(xiàn)儀器損傷、試劑有誤或其它問題時(shí)追究接班人的責(zé)任。發(fā)生突發(fā)事情或生產(chǎn)異常時(shí)，要及時(shí)通知質(zhì)檢科和生產(chǎn)科解決。嚴(yán)格取樣制度，取樣時(shí)，要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。愛護(hù)儀器、設(shè)備、工具、分析儀器等到。保待及時(shí)與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)，核實(shí)賬目、對(duì)清數(shù)據(jù)，出現(xiàn) 差錯(cuò)立即糾正。監(jiān)督檢查入庫貨物及原料質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)、霉?fàn)€等物品時(shí)立即停止入庫。原料存放既不浪費(fèi)儲(chǔ)存空間又要注意通風(fēng)。做好防潮、防雨、防鼠害、防蟲蛀的工作，保證原料在儲(chǔ)存期間不受損失。堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格按手續(xù)要求辦事，不徇私情。七、 原材料保管崗位職責(zé)忠誠老實(shí) 、愛廠敬業(yè)、 忠于職守。服從公司的安排，緊密配合公司當(dāng)前的緊要任務(wù)，有序的布置好各項(xiàng)工作。要了解掌握每個(gè)員工的思想動(dòng)態(tài)，切實(shí)做好員工的思想教育工作。督促檢查各項(xiàng)生產(chǎn)記錄、機(jī)械運(yùn)行記錄。確保車間衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。努力完成生產(chǎn)指標(biāo)和各項(xiàng)定額任務(wù)。安排總結(jié)工作，分配生產(chǎn)任務(wù)。既有車間的實(shí)際操作能力又有領(lǐng)班帶班的組織協(xié)調(diào)能力。不斷完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法，健全財(cái)務(wù)管理制度，建立正常的財(cái)務(wù)管理秩序。經(jīng)常與銷售科、生產(chǎn)科等核對(duì)庫存數(shù)量，與有關(guān)部門對(duì)往來的明細(xì)賬，做到賬目清楚、賬賬相符。辦理先進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)、環(huán)境、衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和安全的規(guī)范監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排及生產(chǎn)設(shè)備操作的組織實(shí)施工作。文明禮貌、熱情服務(wù)、誠實(shí)守信，樹立良好的企業(yè)形象。對(duì)客戶和用戶的意見和要求，要及時(shí)處理，盡量予以滿足，搞好同客戶的關(guān)系。 三、 銷售科職責(zé)負(fù)責(zé)搞好全公司的銷售工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析處理工作，以及對(duì)產(chǎn)品各環(huán)節(jié)質(zhì)量指標(biāo)的考核。 按照產(chǎn)品技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，組織對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)和技術(shù)監(jiān)督，杜絕漏檢、錯(cuò)檢并對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。經(jīng)理有事外出，應(yīng)分工合作安排公司全面工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)質(zhì)檢科長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)全面工作的檢驗(yàn)和公司的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理及產(chǎn) 品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作。執(zhí)行公司決議、經(jīng)理指令，做好經(jīng)理助手。增長(zhǎng)企業(yè)管理及營(yíng)銷知識(shí)。安排生產(chǎn)，根據(jù)顧客需要做好服務(wù)等工作。二、 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)分管車間的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作。以身為則，忠于職守。組織學(xué)習(xí)黨的方針、政策、法律法規(guī)、有關(guān)文件，教育員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)。規(guī)劃企業(yè)工作的進(jìn)展，監(jiān)督各管理環(huán)節(jié)的運(yùn)作。主持建立企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工藝流程、監(jiān)督質(zhì)量管理體系以及管理制度和考核辦法的實(shí)施。3分在用設(shè)備校驗(yàn)合格率達(dá)100%。3分嚴(yán)格庫房管理制度。2分驗(yàn)貨合格率95%以上。3分生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥95%4分負(fù)責(zé)市場(chǎng)新技術(shù)的調(diào)研，負(fù)責(zé)公司內(nèi)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率達(dá)到100%用戶滿意度達(dá)到95%以上質(zhì)量目標(biāo)量化總質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值成品合格率100%顧客滿意度≥95%成品合格率100%生產(chǎn)綜合部（生產(chǎn)車間）A、設(shè)備完好無損率≥96%B、半成品檢驗(yàn)合格率≥95%C、成品檢驗(yàn)合格率≥100%質(zhì)檢科設(shè)備周檢合格率100%供銷科原輔材料驗(yàn)貨合格率≥100%辦公室人員培訓(xùn)率100%顧客滿意度≥95%生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥95%質(zhì)檢科顧客驗(yàn)貨一次通過率≥100%供銷科產(chǎn)品按時(shí)交貨率≥95%質(zhì)量目標(biāo)的考核部 門質(zhì)量目標(biāo)考核內(nèi)容考核分值綜合辦負(fù)責(zé)文件發(fā)放，組織重要管理文件的宣傳貫徹3分負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，達(dá)到人員培訓(xùn)率100%，合格率100%。由董睿同志兼公司內(nèi)安全員，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。質(zhì)檢科有獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)力，不受任何部門和個(gè)人的干擾。由董鳳龍同志任銷售科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品銷售、管理工作。 經(jīng)理：XXXX 2016年3月20日神池縣圓和食品有限公司文 件圓和字【2016】第1號(hào)任 命 書 為了更好地推動(dòng)質(zhì)量管理工作的有效開展，確保公司內(nèi)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)，經(jīng)公司內(nèi)于2016年3月20日辦公會(huì)議研究決定：任命董鳳蘭同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理及化驗(yàn)工作。頒布令本公司內(nèi)質(zhì)量管理文件是參照IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量管理體系大綱，該質(zhì)量管理文件對(duì)本公司內(nèi)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的技術(shù)活動(dòng)的程序、過程以及各種管理制度的實(shí)施作了具體的規(guī)定，是指導(dǎo)本公司內(nèi)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)作行為準(zhǔn)則。山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè) 目錄企業(yè)簡(jiǎn)介 3頒布令 4任 命 書 5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 7組織機(jī)構(gòu)圖 11一、職責(zé)和權(quán)限 12二、不符合情況管理辦法 17三、崗位職責(zé) 23四、作業(yè)指導(dǎo)書 24五、采購管理制度 26五、采購驗(yàn)證制度 28六、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度以及考核辦法 28七、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 30八、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 33九、產(chǎn)品留樣制度 35十、委托項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 36十一、化驗(yàn)室管理制度 37十二、不合格產(chǎn)品管理辦法 37十三、不安全產(chǎn)品召回及處理制度 41十四、衛(wèi)生管理制度 43十五、蟲害控制措施 44十六、防止異物污染管理制度 44十七、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度 45十八、食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度 46十九、人員管理制度 47二十、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度 50二十一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度 51二十二、產(chǎn)品運(yùn)輸過程管理制度 58二十三、產(chǎn)品銷售管理制度 59二十四、消費(fèi)者投訴受理制度 64二十五、企業(yè)誠信管理制度 65二十六、食品安全隱患防范制度 67二十七、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度 69二十八、食品安全事故處置方案 70二十九、記錄制度 71三十、文件管理制度 72三十一、食品安全自查制度 74三十二、食品安全追溯制度 75神池縣圓和食品有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介神池縣圓和食品有限公司位于神池縣體育街，占地面積300平米，現(xiàn)有職工6人，專業(yè)技術(shù)人員2人，設(shè)備資產(chǎn)16余萬元，流動(dòng)資金3萬元，年產(chǎn)值5萬元，可創(chuàng)稅收2000元。圓和食品有限公司三大系列10多個(gè)品種，即：月餅（酥皮、油皮、蛋皮等）。從即日起批準(zhǔn)頒布實(shí)施，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。成立質(zhì)檢科，由董鳳龍同志任質(zhì)檢科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持，董睿、王玉榮為專職化驗(yàn)員。由董華同志任綜合辦公室主任。經(jīng)理：XXXX 2016年3月20日通 知為了更好地推動(dòng)技術(shù)文件管理工作的有序開展，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和規(guī)范公司內(nèi)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，經(jīng)2016年3月20日公司會(huì)議研究決定：由董華同志任綜合辦主任，全面負(fù)責(zé)文件管理工作（包括質(zhì)量管理體系文件、工藝技術(shù)文件）。特此通知經(jīng)理：XXXX 2016年3月20日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一 顧客至上 持續(xù)改進(jìn) 求實(shí)創(chuàng)新 應(yīng)用先進(jìn)的企業(yè)管理模式，進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化職工的質(zhì)量意識(shí)，力求以一流的工藝，一流的技術(shù)，一流的產(chǎn)品和誠信的服務(wù)滿足顧客需求，保障企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。4分完善各項(xiàng)規(guī)章制度負(fù)責(zé)督促檢查。2分產(chǎn)品合格率100%4分供銷科提供采購計(jì)劃，完善原材料驗(yàn)貨制度。3分合格執(zhí)行率100%，顧客滿意度達(dá)95%以上。3分質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3分產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量達(dá)100%3分82組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理綜合辦生產(chǎn)科質(zhì)檢科銷售科 注：質(zhì)檢科下設(shè)化驗(yàn)室 一、職責(zé)和權(quán)限一、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司全面工作。組織制定、實(shí)施部門目標(biāo)責(zé)任制、 投資方案、經(jīng)營(yíng)方針、 戰(zhàn)略目標(biāo)以管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。做好各部門的協(xié)調(diào)，把好財(cái)務(wù)報(bào)賬的審批工作。提高質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)理念。開拓進(jìn)取，帶領(lǐng)全公司員工完成各項(xiàng)任務(wù)。各種材料、工具及生產(chǎn)設(shè)備的購置安排工作。 組織生產(chǎn)，定期組織員工進(jìn)行技術(shù)交流與學(xué)習(xí)。提高員工的政治覺悟和業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)管理體制、 產(chǎn)業(yè)調(diào)配的完善，提高員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。 認(rèn)真執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”的方針，組織制訂、修訂月餅生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證文件及具體實(shí)施辦法。 組織召開質(zhì)量分析會(huì)，精益求精、研究提高質(zhì)量整改方案，擬訂實(shí)施步驟并檢查落實(shí)情況。 不斷提高員工的素質(zhì)，做好生產(chǎn)、銷售全過程的質(zhì)量保障工作，為企業(yè)和人民生活負(fù)責(zé)。掌握產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)、品種、銷售價(jià)格和公司的總體銷售策略，向消費(fèi)者宣傳產(chǎn)品、讓產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)、憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)。不定時(shí)召開座談會(huì)，商定當(dāng)前需更新的營(yíng)銷策略，擬訂新的銷售計(jì)劃，及時(shí)反饋市場(chǎng)變化和市場(chǎng)信息，為生產(chǎn)一線的指導(dǎo)生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)。四、 生產(chǎn)科職責(zé) 負(fù)責(zé)月餅的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的質(zhì)量。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)和成品的接收工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)際操作工作。五、 財(cái)務(wù)科管理職責(zé) 負(fù)責(zé)全公司購銷及其它資金的收入、支出工作。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算收支的規(guī)定，票據(jù)合格，嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真審核，通過經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字并按公司的細(xì)節(jié)管理規(guī)定執(zhí)行方可付款。每月按時(shí)完成各種報(bào)表，數(shù)據(jù)要真實(shí)、計(jì)算要準(zhǔn)確、內(nèi)容要完整、說明要清楚、報(bào)送要及時(shí)。六、 車間主任崗位職責(zé)以身作則，當(dāng)好生產(chǎn)高度助手。前上班，延遲時(shí)間下班，對(duì)車間有一種刻苦自我的精神。檢查監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工作，協(xié)助生產(chǎn)調(diào)度在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮。嚴(yán)格要求各車間的衛(wèi)生工作。協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)度制定和實(shí)施生產(chǎn)節(jié)約目標(biāo)，節(jié)能降耗，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。每日進(jìn)行匯總，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。要積極配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查，主動(dòng)匯報(bào)工作。謙虛 、誠實(shí)努力學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工的安全教育，嚴(yán)防事故的發(fā)生。 遵守工作時(shí)間和職業(yè)紀(jì)律。各類原料、物品，按不同的要求分類存放。對(duì)原料的入、出庫數(shù)目登記清楚、掌握準(zhǔn)確。爭(zhēng)取做到原料、 產(chǎn)品等儲(chǔ)存期間完好無損。并及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)反映情況。八、 化驗(yàn)室崗位職責(zé) 對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制分析，準(zhǔn)確及時(shí)地提供數(shù)據(jù)，達(dá)到服務(wù)生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)的目的。要保持清潔衛(wèi)生，否則會(huì)影響到檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。嚴(yán)守操作規(guī)程填寫化驗(yàn)記錄分析數(shù)據(jù)，禁止弄虛作假。嚴(yán)格配置試劑，按指標(biāo)執(zhí)行。注意個(gè)人衛(wèi)生及室內(nèi)衛(wèi)生?；?yàn)工作具有獨(dú)立性，嚴(yán)謹(jǐn)性，確認(rèn)的化驗(yàn)效果結(jié)論，必須遵守事實(shí)，有權(quán)排除個(gè)人或部門的干擾，如實(shí)提供、記載數(shù)據(jù)。適用范圍。：本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。：：a) 原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b) 生產(chǎn)過程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；：a) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上“不合格”標(biāo)簽，并將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)”待處理；b) 由檢驗(yàn)員開立《不合格品處理單》，記錄不合格的事實(shí)。：一旦發(fā)生不合格品，由車間主管進(jìn)行評(píng)審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，報(bào)廢、召回或待處理品），并報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)方可按批準(zhǔn)意見執(zhí)行。按《采購管理制度》實(shí)施采購。d) 不合格成品、半成品經(jīng)評(píng)審可考慮返工的，或者需報(bào)廢的，不得讓步使用。e) 成品內(nèi)在衛(wèi)生指標(biāo)不合格的要進(jìn)行報(bào)廢。，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。通知質(zhì)管人員評(píng)價(jià)不符合的原因和對(duì)由此對(duì)食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理。 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b)充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。5．工作不合格的處理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部。 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)量管理部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7．總經(jīng)理酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理適用范圍2．1 適用本公司不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品的糾正和有效控制。2．3 不合格來源：本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品的分析、糾正，提出糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行有效控制。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔。：如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即作好標(biāo)示和隔離，等待質(zhì)量管理部人員處理。